供销社项目实施报告

组织服务体系建设项目实施报告XX区XXXXXX九月目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目承当单位基本状况和实施该项目的条件 11.1项目承当单位基本状况 11.2实施该项目的条件 3第二章项目的最后目的和分期任务内容 92.1项目的最后目的 92.2项目分期任务内容 10第三章项目本期实施的重要内容和特色 123.1项目本期实施的重要内容 123.2项目实施的重要特色 13第四章项目本期实际发生的投资（支出）状况和计划完毕状况 144.1项目投资（支出）状况 144.2项目投资计划完毕状况 15第五章项目实现的经济效益和社会效益 155.1项目实现的经济效益 155.2项目实现的社会效益 16第六章政府支持、评价与媒体宣传报道状况 176.1政府支持与评价 176.2农民满意度、媒体宣传报道 18第一章项目承当单位基本状况和实施该项目的条件1.1项目承当单位基本状况1、单位状况介绍单位名称：单位地址：江西省鹰潭市月湖区童家镇法人代表：注册资本： 伍拾万圆整实收资本：伍拾万圆整公司类型：集体全部制经营范畴：副食品、百货、土杂品、五金、交电、化肥、农药、农膜成立于1999年7月10日，现处在月湖区平安路15-2号。童家供销合作社现有员工46人（其中在职工工36人、退休人员10人），正副主任2人，管理人员5人，其中有专业技术人员1人、大专以上学历人员2人，构成一种懂管理，技术过硬的精干工作班子；内设组织机构有：财务室、业务室、办公室。全力打造新农村当代流通服务网络，大力发展统一管理、统一标记、统一服务的农资放心店、烟花爆竹店、日用消费品店、废旧物资回收店、农副产品交易市场。该社充足运用区域优势，充足发挥供销合作社本身网络、渠道优势，发展了3个村级综合服务社即孔家村综合服务社、里屋村综合服务社和官山村综合服务社，开办领办了鹰潭绿蔬种植农民专业合作社、鹰潭桥西种植农民专业合作社和鹰潭市小英葡萄种植专业合作社，主动协助农民向全国推销绿色蔬菜、桥西水果以及小英葡萄。童家供销合作社在业务上引入“竞争机制”，实施独立核算，自负盈亏。该社坚持“根在农村，本在流通，质在合作”的经营理念。坚持为“三农”服务的根本宗旨，为满足农民生产生活需要，增进农村经济发展，主动引导农民进入市场，相继构建了农资、再生资源、烟花爆竹、日用消费品、农副产品、村级综合服务社、农民专业合作社等经营网络体系，使经济效益得到提高，经营收入不停递增。基层社是供销社的基础，是直接体现农民合作经济组织性质的重要标志，是推行供销社为农服务宗旨的基本环节。为此，抢抓国家加紧供销社改革发展的有利契机，坚持与时俱进，大胆创新，因企施策，全方面启动实施农村供销社资源整合和开发改造，加紧推动供销合作社经营、组织、服务创新，完善农村当代流通服务网络，使该社为农服务阵地更趋完整，发展基础更加牢固，有效解决了制约供销社发展的瓶颈问题，为基层社的发展壮大打下了坚实基础。2、经营理念在业务上引入“竞争机制”，实施独立核算，自负盈亏；坚持“根在农村，本在流通，质在合作”的经营理念；坚持为“三农”服务的根本宗旨。为满足农民生产生活需要，增进农村经济发展，主动引导农民进入市场，相继构建了农资、再生资源、烟花爆竹、日用消费品、农副产品、村级综合服务社、农民专业合作社等经营网络体系，使经济效益得到提高，经营收入不停递增。结合鹰潭市月湖区农村当代流通服务网络的特点，发挥供销社为“三农”服务的组织程度，确立有效的经营管理模式和规范制度，切实维护农民的利益，得到农户的承认，确保产品质量，推动农村当代流通服务体系建设。3、公司股东及其构成注册资本50万元，注册资金全部来源于供销社社有资本，经济性质为集体全部制。4、公司组织机构含有法人资格，于1999年7月10日在工商部门注册登记，含有健全的组织机构和内部控制制度、会计独立核算。该基层社内设办公室、财务室、业务室三个科室。供销社主任办公室供销社主任办公室财务室业务室供销社副主任5、公司制度建设是集体全部制经济组织，在农村当代流通服务体系建设的各环节都有一套严密的管理制度。基层社按照当代公司管理制度的规定，建立了配送中心管理制度，仓储管理制度，配送车辆及设备管理制度，办公室管理制度，财务管理制度，结算办法制度、网络信息管理制度、保密制度，检查、监督、签证制度等各方面规章制度，成立了对应部门，建立和健全公司组织制度。6、公司经营网络建设自1999年成立以来，坚持服务至上、产品第一、服务“三农”的原则，全力打造新农村当代流通服务网络，大力发展统一管理、统一标记、统一服务的农资放心店、日用消费品店、废旧物资回收店、农副产品交易市场、烟花爆竹经营店、村级综合服务站和农民专业合作社。现在，当代流通服务网络比较完善，项目建设前拥有农资经营网点2个、日用消费品超市1个、再生资源回收网点1个、农副产品交易网点1个、烟花爆竹经营网点3个、村级综合服务社3个、专业合作社3个。具体状况详见下表：现有经营服务网点汇总表序号网点名称经营地址经营面积（平方米）类别负责人备注1234567891011121314鹰潭绿蔬种植农民专业合作社、鹰潭桥西种植农民专业合作社和鹰潭市小英葡萄种植专业合作社重要从事绿色蔬菜、西瓜、草霉、小英葡萄等果蔬种植、收购、销售，年销售额分别达成1000万元、1500万元和万元，利润总额分别约为70万元、100万元和300万元。组织服务体系建设的重要服务对象为月湖区童家镇全镇百姓。童家镇位于月湖区东部偏北，童家港中、下游，距区政府5.8千米；东南与贵溪市罗河镇、余家乡交界，西与四青街道相连，北临信江。镇域面积为60.6平方千米，耕地15279.72亩，林地3.2万亩，水产养殖面积4000亩。童家镇辖大塘、刘家等2个社区，咀上、土桥、里屋、官山、老屋、化溪、童家、大桥、东川等9个行政村，总户数为4910户，总人口21478人（其中非农业人口2600人）。7、公司员工状况基层社拥有一支开拓创新、讲科学、懂经营、善管理的精干工作班子和一支高素质职工队伍，现有员工46人（其中在职工工36人、退休人员10人），正副主任2人，管理人员5人，其中有专业技术人员1人、大专以上学历人员2人。基层社员工构造合理，整体素质较强。1.2实施该项目的条件1、实施该项目的有利条件（1）政策支持条件近年来国家不停加大“三农”方面的扶持力度，至以来，党中央国务院已是持续以“中央一号文献”的形式下发扶农、惠农政策。11月4日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过《有关加紧供销合作社改革发展的若干意见》。会议指出，供销合作社是为农服务的合作经济组织，是农村商品流通的重要渠道，是推动农村经济发展和社会进步的重要力量。近年来，全国供销合作社系统不停深化体制改革、创新经营机制、拓展服务领域，为增进农业发展、农民增收、农村繁华作出了重要奉献。在新形势下加紧供销合作社改革发展，对于拉动农村消费需求，发呈当代农业，推动社会主义新农村建设，增进形成城乡经济社会发展一体化新格局，含有重要意义。会议还强调，加紧供销合作社改革发展，必须坚持为农服务宗旨，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持合作制基本原则，大力推动经营、组织和服务创新，构建运转高效、功效完备、城乡并举、工贸并重的农村当代经营服务新体系，使供销合作社成为农业社会化服务的骨干力量、农村当代流通的主导力量、农民专业合作的带动力量。为此，一要加紧发展农业生产资料、农村日用消费品和农副产品当代经营服务和购销网络，营造便利实惠、安全放心的消费环境，扩大和活跃农村市场。二要通过加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，不停亲密与农民的联系，强化为农服务功效。三要通过调节建制、优化布局、盘活资产、民主管理，加强基层社建设，增强基层社和联合社服务功效。四要创新社有公司经营机制，建立健全当代公司制度，提高市场竞争能力，发挥供销合作社联系农民、产业众多、熟悉市场的综合优势，推动社有公司参加农业产业化经营。五要切实加大对供销合作社改革发展的支持力度，妥善解决历史遗留问题，加强人才队伍建设。会议规定各地区、各有关部门高度重视，精心组织，确保各项政策方法落到实处。江西省供销合作社全方面贯彻贯彻党的十八大、全国供销总社《有关进一步加强基层工作的指导意见》（供销合字【】42号）和《江西省人民政府有关进一步支持供销合作事业发展的意见》（赣府发【】2号）精神，坚持扩大覆盖与提高质量并重，恢复重建与创新发展并举，大力推动供销合作社组织、经营、服务创新，着力哺育“三社一会”，扎实供销合作社基层组织体系。《省供销社有关进一步加强基层工作实施意见》（赣供合字【】71号）文献中明确提到：到末，县级社经济实力明显增强，县及县下列销售总额力求达成1000亿元，在县级社普遍成立农合联和农合会；基层社及服务组织在乡镇基本实现全覆盖，发展基层社1300家以上，发展农村综合服务社1家以上，发展农民合作社3000家以上，发展规范达标的庄稼医院1700家以上。“中国供销合作社”标记普及率达成100%。到末，经营网络在乡村基本实现全覆盖。全省县级社基本建成3个以上经营网络，其中60%的县级社建成农资连锁、再生资源回收、农副产品购销、日用消费品连锁和烟花爆竹经营为重要内容的“五大经营网络”；各类经营网点乡镇覆盖率100%，行政村覆盖率达成80%以上；其中，农资网点数达成17000个；再生资源回收运用网点达成10000个；县级农副产品交易市场99个，乡镇农贸市场500个；县级日用消费品超市99个，乡镇超市1400个，村级日用消费品农家店10000个；烟花爆竹经营网点15000个。（2）基层社基本条件自1999年成立以来，坚持服务至上、产品第一、服务“三农”的原则，全力打造新农村当代流通服务网络，大力发展统一管理、统一标记、统一服务的农资放心店、日用消费品店、废旧物资回收店、农副产品交易市场、烟花爆竹经营店、村级综合服务站和农民专业合作社。现在，当代流通服务网络比较完善，项目建设前拥有农资经营网点2个、日用消费品超市1个、再生资源回收网点1个、农副产品交易网点1个、烟花爆竹经营网点3个、村级综合服务社3个、专业合作社3个。拥有面积为280平方米的办公服务场合，且办公服务场合有社有产权证明，有办公设施、有人员、有账务核算体系、有对应的管理制度，有年度工作计划和工作总结。基层社注册资本50万元，末总资产为238.08万元，固定资产为163.63万元，营业收入为401.21万元，利润总额9.13万元。通过数年的发展，基层社拥有很强的自筹资金能力，拥有与月湖区农业发展银行、农村信用联社较好的资金融通关系，含有承当本项目建设所需的基本资金（自筹、融资）条件。基层社建立了一整套完善的公司内部管理规章制度，健全了以业务、财务、内部管理为重要内容的公司运行机制，含有较为完整的农村当代流通服务网络，含有较强的组织服务能力，含有承当本项目建设的基本条件。基层社拥有一支开拓创新、讲科学、懂经营、善管理的精干工作班子和一支高素质职工队伍，太和供销合作社现有员工46人（其中在职工工36人、退休人员10人），正副主任2人，管理人员5人，其中有专业技术人员1人、大专以上学历人员2人。基层社员工构造合理，整体素质较强。2、基本确保条件（1）月湖区社会经济发展条件月湖区实现地区生产总值74亿元，增加15%；财政总收入7.5亿元（不含信江新区），增加30%；地方财政收入5.84亿元，增加42%；三次产业构造调节为2.43：18.24：79.33；规模以上工业增加值4.3亿元，增加7%；区属固定资产投资6.6亿元，增加59%；社会消费品零售总额58.3亿元，增加24%；都市居民年人均可支配收入19880元，增加13.5%；农民年人均纯收入9700元，增加15.4%。（2）月湖区农业生产条件全区农业总产值20411万元，按可比价计算比上年增加33.8%。全区粮食播种面积3090公顷，比上年增加18公顷。其中早稻1419公顷，比上年减少9公顷；一季晚稻168公顷，比上年增加35公顷；二季晚稻1366公顷，比上年减少16公顷。全年粮食总产量17472吨，增加4.7%。其中早稻产量7940吨，增加0.7%；一季晚稻产量1070吨，增加32.1%；二季晚稻产量8090吨，增加5.5%。油料总产量267吨，增加44.3%；水果总产量950吨，增加6.7%。全区水产品总产量2760吨，增加5.5%。全区生猪出栏34751头，增加14.1%；牛出栏2800头，增加15.7%；羊出栏1960头，下降9%；家禽出笼49万羽，下降14%。鲜蛋产量704吨，增加16.7%。全年肉类总产量3718吨，增加1.9%。（3）交通运输条件月湖区交通便捷，是江南重要的交通枢纽。史称“东连江浙，南控瓯闽，扼鄱水之咽喉，阻信江之门户”，是我国内陆腹地通往东南沿海地区和西部地区的要塞，素为兵家必争、商贾云集之地。新中国成立后，月湖区被建成铁路和公路的“双枢纽”。浙赣、鹰厦、皖赣三条铁路干线在境内纵横交汇，沟通大江南北。320国道、206国道，沪昆、济广高速公路在境内呈“双十字”型交叉，距南昌1.5小时、上海5.5小时、杭州4小时、温州5小时、福州6小时、广州8小时车程。距南昌昌北国际机场150公里。水运便捷，江西五大水系之一的信江蜿蜒穿城而过，向西流入鄱阳湖与长江水系贯穿。良好的交通环境，也极大推动了农村经济的发展，方便了农村商品的流通。（4）网络通讯条件随着新农村建设的不停推动，各乡镇、农村均实现了网络对接、通讯宽带，特别家电下乡、电脑下乡、手机下乡等政策不停完善，农村的网络通讯所需的硬件设施不停加强，网络通讯将遍及家家户户，给此后连锁经营网络电子信息化管理系统的构建，提供了可靠的基础条件。（5）气候条件月湖区属亚热带湿润季风气候，日照充足、四季分明、气候温和、雨量充足、无箱期长，年平均气温18℃，相对湿度76%，无霜期达262天，年降雨量1750毫米，集中在4月中旬至7月上旬，占全年降雨量的52%。第二章项目的最后目的和分期任务内容2.1项目的最后目的通过组织服务体系建设和实施，将进一步发挥和提高供销社为“三农”服务的组织化程度与效果。组织服务体系建设项目的实施，以基层社（中心社）“十有”原则为支撑，以服务场合为依靠，以经营服务网络为基础，以农业增产、农民增收、农村增效为目的，加速推动以连锁经营为主体的新农村当代化流通服务体系建设，达成不停提高流通、信息、农技、农化服务等方面的服务功效，形成布局合理，服务配套齐全，便捷高效的组织服务体系，增进月湖区供销社更强更大发展，在推动新农村建设的同时主动有效地发展我区经济建设。（基层社）含有“十有”原则：即有精干工作班子和产权清晰服务场、有农资经营网点、有日用消费品超市、有再生资源回收网点、有农副产品交易网点、有专业合作社、有烟花爆竹经营网点、有村级综合服务站、有统一网络标记、有一定经济效益。基层社经营服务网络采用“统一标记、统一采购、统一配送、统一价格、统一经营、统一服务”的经营模式，通过本年度（1月至9月）的改造和实施，将实现下列重要目的：1、组织服务体系得到全方面的提高和完善，进一步发挥和提高供销社为“三农”服务的组织化程度与效果。在当代流通经营服务网络方面，新建1个再生资源回收网点、增设1家庄稼医院、改造基层社现有的8个经营服务网点及办公服务场合、添置相配套的经营设备设施，使基层社经营网点在规模、功效和服务水平等方面均得到提高和完善。2、拥有面积为280平方米的办公服务场合，且办公服务场合有社有产权证明，有办公设施、有人员、有账务核算体系、有对应的管理制度，有年度工作计划和工作总结。3、改造2个农资经营网点，面积为150平方米；3个村级综合服务社，面积为270平方米；3个烟花爆竹经营网点，面积为125平方米；新建1个再生资源回收网点，面积为480平方米；新建或改造的网点总面积为1025平方米，且各网点都有供销社的产权证明或长久租赁合同。4、基层社及其全部经营网点均悬挂含有“中国供销合作社（CHINACO-OP）”社徽的统一标记。5、新建或改造的经营服务网点做到店容店貌整洁明亮。外部环境整洁，门面粉刷一新，门前场地平整；室内整洁、卫生，地面硬化解决，货架统一，商品陈列整洁。农资营业场地与日用消费品营业场地严格分开，有基本的消防设施或消防器材。6、基层社（中心社）组织服务体系中的日用消费品超市，供应品种在100种以上；农业生产资料超市或门市，供应品种在30种以上；村级综合服务社含有承接社会化服务事项，如代收电费、水费、电话费、代订火车票等，代办劳务输出、保险、旅游等，代办信件、报刊收发等；提供文化、体育、娱乐、养老、幼教、助农取款等其它方面的服务。7、增设1家庄稼医院，配有专职或兼职农技人员，提供农业科技知识等咨询服务，适时公布农产品市场供求信息和农业病虫害防治知识。8、建设后的基层社（中心社）组织经营服务网络实现年营业额达500万元以上，相比建设前新增经营收入100万元。2.2项目分期任务内容根据项目建设内容和规定，本项目建设的起止时间为1月到9月，建设周期为9个月。组织服务体系建设项目总体规划目的为：新建1个再生资源回收网点，经营面积为480平方米；增设1家庄稼医院，服务场合面积为80平方米；改造基层社办公服务场合280平方米；改造基层社现有的3个村级综合服务社，改造面积为270平方米；改造3个烟花爆竹经营网点，改造面积为125平方米；改造2个农资经营网点，改造面积为150平方米；添置相配套的经营设备设施等。本项目预计总投资额为80.6万元，本年度规划具体实施状况以下：1、1月—6月份，拟计划投资52万元，新建1个再生资源回收网点，添置地磅计量、活动板房、吊机、切割机、电脑等经营设备设施。2、2月—4月份，计划投资10万元，增设1家庄稼医院，配备电视及DVD设施，公布信息和技术宣传设备及测土配方仪、量杯等检测设备，宣传资料；开展农技咨询、测土配方、新品种实验示范等服务和病虫害防治、农作物栽培技术等培训讲座，建立客户档案，并有病、虫、草、害和科学施肥诊疗统计本。该庄稼医院服务场合面积为80平方米。3、4月—5月份，计划投资6万元，改造基层社办公服务场合280平方米，重要改造内容为：内外墙面修缮加固、粉刷亮白，内部装饰装修，添置办公电脑、消防等设备设施。4、5月—7月份，计划投资6万元，改造3个村级综合服务社，改造面积为270平方米，其中：童家镇延石孔家综合服务社经营面积100平方米，童家镇里屋综合服务社经营面积90平方米，童家镇官山综合服务社经营面积80平方米。重要改造内容为：制作“中国供销合作社”社徽的统一标记牌；门店内外墙面修缮加固、粉刷亮白、地面平整硬化；统配货柜货架、消防等设施。改造完毕后的村级综合服务社含有承接社会化服务事项，如代收电费、水费、电话费、代订火车票等，代办劳务输出、保险、旅游等，代办信件、报刊收发等；提供文化、体育、娱乐、养老、幼教、助农取款等其它方面的服务。5、7月—8月份，计划投资3.1万元，改造3个烟花爆竹经营网点，改造面积累计125平方米，其中：童家大桥烟花爆竹零售店经营面积40平方米，白马李家烟花爆竹零售店经营面积42平方米，麻里塘王家烟花爆竹零售店经营面积43平方米。重要改造内容为：制作“中国供销合作社”社徽的统一标记牌；门店内外墙面修缮加固、粉刷亮白、地面平整硬化；统配货柜货架、消防等设施。6、8月—9月份，计划投资3.5万元，改造2个农资经营网点，改造面积为150平方米，其中：杨塘农资门市部经营面积70平方米，小英农资门市部经营面积80平方米。重要改造内容为：制作“中国供销合作社”社徽的统一标记牌；门店内外墙面修缮加固、粉刷亮白、地面平整硬化；统配货柜货架、计量、消防等设施。改造后的农资经营网点，经营农资品种达30种以上。因此，通过基层社（中心社）以上组织服务体系内容建设和实施，将进一步发挥和提高供销社为“三农”服务的组织程度与更加好的效果。第三章项目本期实施的重要内容和特色3.1项目本期实施重要内容组织服务体系建设项目总投资额为80.6万元，其中：新建1个再生资源回收网点投资52万元，增设1家庄稼医院投资10万元，改造基层社办公服务场合投资6万元，改造3个村级综合服务社投资6万元，改造3个烟花爆竹经营网点投资3.1万元，改造2个农资经营网点投资3.5万元。具体状况详见下表：项目实施重要内容表单位：万元序号内容规模单位投资额备注1新建1个再生资源回收网点480㎡52.00其中土建费用480㎡48.001000元/㎡地磅计量、活动板房、吊机、切割机、电脑等经营设备设施1套4.002增设1家庄稼医院80㎡10.00其中土建费用80㎡8.001000元/㎡电视及DVD设施，公布信息和技术宣传设备及测土配方仪、量杯等检测设备1套2.003改造基层社办公服务场合280㎡6.00其中土建费用280㎡5.60200元/㎡电脑、消防等设备设施1套0.404改造3个村级综合服务社270㎡6.00其中土建费用270㎡5.40200元/㎡制作标记牌、统配货柜货架、消防设施3套0.605改造3个烟花爆竹经营网点125㎡3.10其中土建费用125㎡2.50200元/㎡制作标记牌、统配货柜货架、消防设施3套0.606改造2个农资经营网点150㎡3.50其中土建费用150㎡3.00200元/㎡制作标记牌、统配货柜货架、计量、消防等设施2套0.50合计80.603.2项目特色组织服务体系建设项目总投资额为80.6万元人民币，项目的建设资金来源全部为建设单位自筹资金。项目实施后，到8月31日止实现农资商品年销售额260万元（年经营农资量达1200吨）、日用消费品年销售额约58万元、烟花爆竹年销售额约37万元、再生资源产品年营业额约38万元（年再生资源回收解决量达110吨）、农副产品营业额约63万元（农副产品交易量达38万斤），总的营业额达456万元，现在利润总额达11.11万元，预计年终可达18万元，市场占有率达成80%以上。相比项目建设前，实现年新增营业额达100万元，新增利润总额达3万元，其中：新增农资产品经营收入50万元（年经营农资产品新增量达200吨）、日用消费品经营收入10万元、烟花爆竹经营收入10万元、再生资源经营收入20万元（年再生资源回收解决新增量达60吨）、农副产品经营收入10万元（年农副产品交易新增量达6万斤）。该项目的实施壮大了该基层社的经营实力，形成了经营门类齐全，经营网络城区、镇、村全覆盖的原则化基层社，极大地方便了我区农村农民的生产生活，为我区农村经济社会持续发展提供了动力。第四章项目本期实际发生的投资（支出）状况和计划完毕状况4.1项目投资（支出）状况组织服务体系建设项目在1月至9月，实际总投资86.98万元。具体支出为：投资55.46万元，新建成1个500平方米的再生资源回收网点；投资12.29万元新增设1家80平方米庄稼医院；投资5.88万元，改造了基层社办公服务场合280平方米；投资5.23万元，改造3个村级综合服务社累计改造面积为270平方米，投资3.89万元，改造3个烟花爆竹经营网点累计改造面积为125平方米，投资3.24万元，改造2个农资经营网点累计改造面积为150平方米，承接社会化服务投入资金0.99万元。4.2项目投资计划完毕状况组织服务体系建设项目计划投资80.6万元，实际完毕投资86.98万元，比原计划增加投资6.38万元，完毕计划投资的107.92%。其中：1、新建1个500平方米的再生资源回收网点计划投资52万元，实际投资55.46元，完毕计划投资的106.65%；2、新增设1家80平方米庄稼医院计划投资10万元，实际投资12.29万元，完毕计划投资的122.9%；3、改造基层社办公服务场累计划投资6万元，实际投资5.88万元，完毕计划投资的98%；4、改造3个村级综合服务社累计改造面积为270平方米，计划投资5万元，实际投资5.23万元，完毕计划投资的104.6%；5、改造3个烟花爆竹经营网点累计改造面积为125平方米，计划投资3.1万元，实际投资3.89万元，完毕计划投资的125.5%。6、改造2个农资经营网点累计改造面积为150平方米，计划投资3.5万元，实际投资3.24万元，完毕计划投资的92.5%。7、承接社会化服务计划投入资金1万元，实际投入资金0.99万元，完毕计划投资的99%。第五章项目本期实现的经济和社会效益5.1项目实现的经济效益通过组织服务体系建设项目的实施，新建了1个再生资源回收网点、增设了1家庄稼医院、改造了基层社现有的8个经营服务网点及办公服务场合、添置相配套的经营设备设施，提高了供销社为“三农”服务的组织程度，经营服务网点数量增加，网点的功效和服务水平也得到提高和完善，农村商品经营收入随着流通经营服务网络的健全、服务的规范和价格的统一进一步增加。项目实施后，至8月31日为止已实现农资商品年销售额约260万元（年经营农资量达1200吨）、日用消费品年销售额约58万元、烟花爆竹年销售额37万元、再生资源产品年营业额38万元（年再生资源回收解决量达120吨）、农副产品营业额约63万元（农副产品交易量达45万斤），现在营业额已达456万元以上，已实现利润总额已达11.11万元，预计到12月底主营业务收入可达600万元，利润总额可达13万元，市场占有率达成80%以上。相比项目建设前，实现年新增营业额达100万元，新增利润总额达5万元，其中：新增农资产品经营收入50万元（年经营农资产品新增量达200吨）、日用消费品经营收入10万元、烟花爆竹经营收入10万元、再生资源经营收入20万元（年再生资源回收解决新增量达60吨）、农副产品经营收入10万元（年农副产品交易新增量达6万斤）。同时，本项目的实施最后达成全方面完善月湖区童家镇农村当代流通服务体系，实现农村商品供应配送化，电子信息化，减少物流环节，提高物流效率，减少农民劳动力付出约1000个，间接为本地农民实现增收约20万元。5.2项目预计实现的社会效益本项目为基层社（中心社）组织服务体系建设项目，基层供销社是农民合作经济组织，是植根于农村，联系农民的基本环节，是服务“三农”重要载体，是供销合作社参加社会主义新农村建设的主力军和前沿阵地。供销社的工作与助农增收，扶困救弱，改善农民生活条件，增进农村经济发展和构建和谐社会以及推动社会主义新农村建设亲密相连。本项目的建设和实施有其不可替代的社会意义，重要可归纳为：1、通过基层社（中心社）组织服务体系的建设和实施，进一步发挥和提高供销社为“三农”服务的组织程度，将更加有助于鹰潭市月湖区“三农”服务工作的推动，为农民提供实惠、便捷的农资、科技信息及市场农产品信息；2、项目的建设，有助于进一步给农户提供便捷的服务，减少坑农、伤农的假冒、劣质农资在市场上的流通，由于业务覆盖面的扩大及业务网络的建设完善，能够有效地做到“统一购进、统一价格、统一配送、统一服务、统一标记”，稳定农资市场价格，避免价格大起大落，进一步规范月湖区农资市场秩序；3、服务