起重机械安装质量保证手册

起重机械安装质量保证手册〔A〕手册第三版受控状态：霍本龙*中伟王鹉赵耀杰邵学杰梁金昌侯小杰中国长城铝业公司建设公司ChinaGreatWallAluminumCorporationConstructionCorporation前言我公司于2002年12月，经**省质量技术监视局锅炉压力容器平安监察处组织的评审组评审，取得了"起重机械安装改造维修许可证"，2005年首次换证复审时，对"质保手册"进展了修订，修订后的"质保手册"，对指导和规*起重机械安装改造维修的过程，保证安装改造维修的质量起到了重要的作用。近几年来，随着我国装备制造业技术水平的提高、经济实力的增强，企业走向世界参于世界*围内的竞争，已经成为一股不可逆转的潮流，为了保证起重机械的安装改造维修质量，国务院于2003年3月公布了"特种设备平安监察条例"，国家质检总局公布了"起重机械平安监察规定"和"起重机械安装改造维修监视检验规则"，对起重机械的安装改造维修做了进一步的规*，提出了更加详尽的要求。这一次"起重机械安装改造维修许可证"的换证，我们按照国家质检总局制定的"特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求"〔TSGZ2004-2007〕和"特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则"〔TSGZ2005-2007〕的要求对质保手册进展了修改，确定了16个质量管理、质量体系构造和质量体系要素。全部质量体系文件分为四个局部：一、质保手册，它是根据质量方针描述质量体系的文件；二、程序文件，它是描述实施质量体系要素所涉及的各个职能部门的活动文件，是为各职能部门落实质保手册的要求而制订的实施细则。此局部共选定了15个控制要素，根本上覆盖了〔TSGZ2004-2007〕规*的要求；三、表格，是用来记录制造过程中的检验、检测信息，是对过程活动确实认；四、质量方案，是描述现场作业或现场管理用的详细工作文件，由“起重机械安装作业指导书〞、“起重机械维修作业指导书〞和“起重机械改造作业指导书〞三个局部构成。通过这次修订，我们力求建立一个符合企业实际、完善的质量保证模式，全面贯彻以用户满意为中心的宗旨，确保向用户和社会提供合格、平安的起重机械。本手册由特种设备管理办公室组织编制，质保工程师审核，总经理批准公布执行。目录0.1公司概况………………10.2公布令…………………30.3授权声明………………40.4质量体系责任人员任命书……………50.5术语……………………60.6引用法规和标准………91.管理职责………………102.质量管理体系…………273.文件和记录控制………284.合同控制………………305.设计控制………………326.材料零部件控制………347.安装、改造、维修过程控制…………368.焊接过程控制…………379.无损检测控制…………4210.检验与试验控制………4511.设备和检验与试验装置控制…………4712.不合格品控制…………4913.质量改良与效劳………5114.人员培训、考核及其管理……………5615.电控系统及整机的安装调试…………5816.执行特种设备许可制度…………………61附录：F1.企业资源概况表……………………63F2.程序文件目录………69F3.表格目录……………70F4.作业指导书目录……………………71中国长城铝业公司建立公司原系冶金工业部第七冶金建立公司**指挥部，1970年3月10日划归中国长城铝业公司。我公司是一个专业齐全、工种配套的综合性工业与民用建筑安装企业，具有独立的“法人〞资格。企业实行独立核算、自负盈亏、自我约束、自我开展，独立承当民事责任，具有冶炼工程施工总承包一级资质。公司下设土建、机装、电装、机械化等12个分公司和特种设备管理办公室、方案经营、工程、物资供给等10个部室，现有职工980人，其中管理人员218人，具有各类职称的人员235人占职工总数的26%。从事起重机械安装、改造、维护、保养的下属施工单位有两个，分别是机装分公司和电装分公司，相关参与人员共有88人，其中工程技术人员23人，无损检测人员4名，持证焊工2名。公司拥有固定资产2.1亿元，大小设备1100台套，生产设施6万㎡，用于起重机械安装、改造、维修、保养的专用设备和工具83台套，检测设备30台件，作业厂房3380㎡，还拥有焊接试验、焊接培训中心和试验中心，能够进展焊接工艺评定和焊工培训，并能进展起重机械的安装、改造和维修的质量检测。公司在1999年通过了ISO9002质量体系认证,在2004年2月通过了“职业与安康管理体系认证〞和“环境管理体系认证〞。五十年来，公司先后承当了中铝**企业的氧化铝厂、热力厂、碳素厂、水电厂、电解厂、水泥厂、矿山公司等单位的绝大多数桥式起重机、门式起重机、门座式起重机和塔式起重机等起重机械的安装任务，并且每年还根据该厂的检修方案，对这些起重机械进展大修和改造。由于组织严密、技术精湛，其安装和检修质量都到达了国家标准和相关规*的要求。公司所属各单位：起重机械是工业企业在生产过程中装卸、运送各种物质的重要生产设备，它的运行状况和平安可靠性，关系到企业的平安生产、关系到千家万户的幸福和**，因此为用户提供合格的起重机械生产设备是公司全体员工所追求的最高质量目标。依据"起重机械平安监察规定"和"特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求"，公司编制了"起重机械安装、改造、维修质量保证手册"。该手册制定了公司的质量方针和目标；建立了质量体系构造；明确了各个部门、各个责任人的职责和权利；规定了企业在生产经营中所应遵循的程序和应遵守的制度，是本公司实施科学管理执行程序控制，开展质量监控的强制性法规和文件，经审核本手册符合起重机械安装、改造和维修的相关文件和标准的要求，现予以批准颁发，并定于2009年公司所属各单位、各部门和所有从事起重机械安装、改造和维修的人员，必须认真学习和理解本手册的有关规定，做到严肃法规、消除违章、强化管理、落实责任，以保证工程的质量符合设计规定和相关质量标准的要求。此令经理：2“遵循特种设备安装、改造、维修、保养的法规和标准，一丝不苟严谨细作，用一流的产品回报顾客的信任和合作〞是我们坚决不移的质量方针。为了实现上述方针，我任命主管特种设备管理办公室的副经理为我公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系的质量保证工程师，并授权他按照"起重机械平安监察规定"和"特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求"，建立公司的起重机械安装、改造和维修质量保证体系，授权期四年。起重机械安装、改造维修质量保证体系是为了贯彻实施公司的质量方针而确定的组织。质量保证工程师承受我的直接领导，向我报告工作，具有了解质量管理问题，率先解决问题的权限、责任及组织上的自由，不受本钱和进度的约束，有关质量问题的决定，其他部门不得拒绝、否认或不理睬，必要时质量保证工程师有权中止作业，如各工程工程的行政负责人与质量保证工程师之间就质量问题产生不能解决的矛盾时，由我以质量第一的原则进展裁决。我在此公开承诺：1、对本公司的起重机械安装、改造和维修质量承当最高责任，履行本公司应尽的责任和义务。2、承受上级有关部门的检查，热忱欢送用户对公司质量保证能力进展审查和指导。特此声明经理：200公司所属各单位：为了保证起重机械安装、改造和维修的质量和运行平安，落实平安生产责任制，特任命以下人员为我公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系责任人员：*中伟公司副经理高级工程师任质量保证工程师王鹉特种设备管理办公室主任高级工程师任技术负责人兼机械安装责任工程师邵学杰助理工程师任焊接责任工程师赵耀杰工程师任检验责任工程师陈革高级工程师任电气安装责任工程师*鑫亮助理工程师任设备责任工程师侯小杰物资部经理高级经济师任材料责任工程师梁金昌高级技师任无损检测责任工程师闵国际质量平安部经理工程师任平安责任工程师石邦俊机装公司副经理工程师任工程质保师周海如电装公司副经理工程师任副工程质保师经理：2009年6月30日1.起重量被起升重物的质量。2.有效起重量起重机能吊起的物或物料的净质量。3.额定起重量起重机允许吊起的重物或物料，连同可分吊具质量的总和。4.总起重量起重机能吊起的重物或物料，连同可分吊具上的吊具或属具〔包括吊钩、滑轮组、起重钢丝绳，以及在臂架或起重小车以下的其他吊物〕的质量总和。5.最大起重量起重机正常工作条件下，允许吊起的最大额定起重量。6.起重力矩幅度L和相应起吊物品重力Q的乘积M=QL。7.起重倾覆力矩起吊物品重力Q和从载荷中心线至倾覆线距离A的乘积。8.起重机总质量包括压重、平衡重、燃料、油液、润滑剂和水等在内的起重机械各局部质量的总和，9.轮压一个车轮传递到轨道或地面上的最大垂直载荷。10.幅度起重机置于水平场地时，空载吊具垂直中心线至回转中心线之间的水平距离。11.最大幅度起重机工作时，臂架倾角最小或小车在臂架最外极限位置时的幅度。12.最小幅度臂架倾角最大或小车在臂架最内极限位置时的幅度。13.悬臂有效伸缩距离悬臂最近的起重机轨道中心线到位于悬臂端部吊具中心线的距离。14.起升高度起重机水平停车面至吊具允许最高位置的垂直距离。15.下降深度吊具最低工作位置与起重机水平支撑面之间的垂直距离。16.起升*围吊具最高和最低工作位置之间的垂直距离。17.起重臂长度起重臂根部销轴至顶端定滑轮轴线〔小车变幅塔式起重机为至臂端行为线〕在起重臂枞向中心线方向的投影距离。18.起重机倾角在起升平面内，起重臂纵向中心线与水平线的夹角。19.起升〔下降〕速度稳定运动状态下，额定载荷的垂直位移速度。20.微速下降速度稳定运动状态下，安装或堆垛最大额定载荷时的最小下降速度。21.回转速度稳定状态下，起重机转动局部的回转角速度。规定为在水平场地上，离地10m高度处，风速小于3m/s时起重机回转幅度最大，且带额定载荷时的转速。22.起重机〔大车〕运行速度稳定运动状态下，起重机行动的速度。规定为在水平轨道上，离地10m高度处，风速小于3m/s时，起重机带额定载荷时的运行速度。23.小车运行速度稳定运动状态下，小车运行的速度。规定在离地面10m高度处，风速小于3m/s时，带额定载荷的小车在水平轨道上运行速度。24.变幅速度稳定运动状态下，额定载荷在变幅平面内水平位移的平均速度。规定在离地10m高度处，风速小于3m/s时，起重机在水平轨道上，幅度从最大值至最小值的平均速度。25.跨度桥架型起重机支撑中心线之间的水平距离。1.起重机械平安监察规定质检总局令〔2006〕92号2.起重机械平安技术监察规程3.施工升降机监视检验规程4.起重机械使用登记与监视管理规则5.起重机械安装改造重大维修监视检验规则6.起重机械平安规程〔GB6067-1985〕7.塔式起重机平安规程〔GB5144-1994〕8.施工升降机平安规程〔GB10055-2007〕9.起重机用钢丝绳检验和报废实用规*10.桥式和门式起重机制造及轨道安装公差1.1质量方针一丝不苟、严谨细作、千钩万载、平安起落。1.2质量目标安装、维修、改造合格率100%，回访用户，按合同履行义务100%。1.3质量体系构成图质量体系管理组织机构图质量体系责任人员组成示意图公司质量检验机构图起重机械安装、大修、改造质量体系要素职能分配质量体系管理组织机构图经理经理总工程师副经理副经理副经理财务部人力资源部检测中心企业文化部经理办公室物资部方案部特种设备管理办公室机装公司电装公司机械化公司质量体系责任人员组成示意图经理经理质保工程师机械安装责任工程师电气安装责任工程师焊接责任工程师检验责任工程师设备责任工程师材料责任工程师无损检测责任工程师工程质保师施工员施工员施工员施工员公司质量检验机构图分公司质量管理组分公司质量管理组经理质保工程师特种设备管理办公室工程部工程检测公司起重机械安装、大修、改造质量体系要素职能分配标准号质量体系要素经理副经理副经理副经理管理者代表特管办经理办公室工程部方案部物资部工程检测公司人力资源部分公司1管理职责*****●○○○○○○2质量管理体系***●○○○3文件和记录控制***●●●○○○○○4合同控制***○○●○5设计控制**●○○○6材料零部件控制**●○○○○○7安装、改造、维修过程控制*●○○8焊接过程控制*●○○○9无损检测控制*●○○○10检验与试验控制*●●○○○11设备和检验与试验装置控制*●○12不合格品控制*●●○○13质量改良与效劳*●○○○○14人员培训、考核及其管理*○○○●○15电控系统及整机的安装调试*●○○○16执行特种设备许可制度*●○○○○○1.4质保体系责任人员的职责和权限经理职责.1制定公司生产经营的大政方针，对公司起重机械安装、维修、改造的质量管理工作负责。.2批准颁发“质量保证手册〞、“质量体系程序文件〞等质量保证体系文件，任命质保体系责任人，并为质量保证体系配备必需的人员和设施。副经理职责.1在经理的领导下,对各自分管的工作负责,领导并催促下属分公司和职能科室按"质量保证手册"和国家标准,规*的要求进展安装、改造和维修,确保安装、改造和维修质量合格率到达100%。.2支持质量体系各专业责任人员开展工作，保证质量体系有效运行。质量保证工程师职责.1认真贯彻执行国家所颁发的有关起重机械安装、维修、改造的法规和标准，建立公司各级质量保证体系，完善各级质量、技术责任制。.2全面领导质量保证体系的日常工作，监视检查质保体系的运转，向各质量保证系统发布有关技术、管理方面的决定。.3对质量手册的内容有解释权，对安装、维修、改造有争议的问题有裁决权。技术负责人职责权限.1对起重机械的安装、维修和改造负技术上的领导职责。.2制定起重机械安装、维修和改造的技术规程，组织起重机械安装与维修施工方案的编写工作。.3对起重机械安装与维修出现的技术问题组织相关人员予以解决。.4参加起重机械安装和维修质量会议，对由于技术上的问题所造成的质量缺陷负责组织解决。机械安装责任工程师职责、权限.1对起重机械安装、改造与维修负技术上的管理职责。.2审核起重机械安装、改造与维修方案，对安装、改造与维修中出现的问题负责和用户联系，并提出具体的解决方案，该方案的实施需征得生产厂家和用户的同意方可进展。.3在起重机械安装与维修前，负责向检验检测机构办理备案手续，在起重机械安装、维修竣工后负责组织试车和办理交工事宜。.4参加起重机械安装、维修、改造质量会议，对用户反应的意见提出具体的解决方案。电气安装责任工程师职责权限.1对起重机械的电气局部安装、改造与维修负技术上的管理职责。.2审核起重机械电气原理图安装图，对安装、改造与维修中出现的技术问题，负责和用户联系，并提出具体的方案和建议。.3协助机械安装责任工程师组织试车，并办理交工事宜。.4参加安装、改造与维修质量工作会议，对用户反应意见提出具体的解决方案。焊接责任工程师的职责权限.1审核焊接工艺对新材料、新方法进展焊接工艺评定。.2对焊接人员进展技术培训。.3参加质量工作会议，对用户反应意见提出处理方案，并组织实施。焊接技术员职责权限.1制定焊接工艺，并指导焊接人员进展施焊。.2参加质量会议，对用户反应意见提出处理方案，并组织实施。检验责任工程师职责权限.1对起重机械安装、维修、改造的质量负管理职责。.2负责编制起重机械质量管理制度，审核起重机械安装、改造与维修施工方案。.3检查起重机械安装、改造与维修的质量,对违反安装工艺的行为有权制止,并责令返工。.4负责和检验检测机构联系，对起重机械的安装、改造和维修质量进展监检。.5收集并整理质量记录，负责办理平安检验合格证。.6准备质量工作会议文件、报告质量状况，对出现的重大问题提出处理意见。.7负责处理用户反应意见。设备责任工程师职责权限.1对设备管理质量保证体系的正常运转负责，保证机械设备的完好率和可开动率，根据设备管理的有关条例制定本部门的管理程序和制度，做好随机设备文件和资料的收集归档工作。.2催促二级分公司对起重机械安装、改造、维修专用设备进展定期检查，保养和维修，对带病运行的设备有权下令停顿使用，并责成责任人员限期修复。.3参加设备事故的分析、调查、审查事故报告，并提出处理意见，会同有关部门制定防*措施。.4收集国内外先进技术资料，推广新技术、新设备，对超期设备或损坏严重的设备应向上级领导机关提出报废申请。.5根据安装、改造、维修的需要组织设备的采购。材料责任工程师的职责权限.1负责按方案部门提供的材料预算，技术要求和国家标准组织原材料的供给。.2对材料的到货、验收、保管、发放、标识等工作质量进展控制，严防混料，并对其正确性负责。.3有权制止不符合标准规定的材料〔包括焊材〕向安装和维修单位发放。对有疑问的材料提出复验申请，并根据复验数据决定材料是否合格，并提出处理意见。.4有权对库存材料的堆放，保管及帐卡物对照情况进展检查，并提出改良意见。无损检测责任工程师的职责权限.1负责起重机械安装和维修过程中的无损检测的质量控制工作。制定本公司无损检测的规程和责任制，并对其工作质量负责。.2编制无损检测作业指导书，按照国家标准、规*和委托单的要求进展无损检测工作。.3对监测工作所获得的各项实测数据，无损探伤评片资料进展评定和复审。.4对本系统使用的设备，仪表应经常进展精度检查、维修、保养，使检测器具处于良好的状态。分公司经理职责权限.1根据安装、改造和维修方案组织本单位人员和施工机具进入现场，但凡进入现场的设备、工具、材料均应定置摆放，并做好防火、防雨、防盗工作。.2全面负责起重机械安装、改造和维修的质量管理工作，建立健全本单位的质量管理体系，对质量管理人员进展充分的授权，对其工作状况进展定期检查和考评。.3对本单位的起重机械安装、改造和维修人员进展定期培训。工程质保师责任权限.1严格遵守国家有关起重机械安装、维修、改造的法规和标准，执行"质量保证手册"所规定的程序和制度。.2根据和用户所签订的合同组织相关人员编制施工方案，并向安装、维修人员进展技术交底，指导施工人员做好安装、改造和维修的技术管理工作。.3承受责任工程师的指导，催促安装、改造、维修人员按国家标准和安装、维修技术文件进展起重设备的安装、改造和维修。对安装、改造和维修中出现的技术问题及时上传下达，协调组织，并提出具体的处理意见供上一级技术人员参考。施工员职责权限.1根据起重机械说明书，随机图纸和现场的具体情况编制起重机械安装、改造与维修方案，并向安装、改造、维修人员进展技术交底。.2负责组织人员、机械进入现场，搞好机械、工具设置并做好平安措施。.３组织施工人员对设备进展开箱清点，做好随机文件和部件的验收保管工作，对开箱清点和安装过程中发现的问题，应及时向工程质保师汇报，并可提出具体建议，供上一级技术人员、用户和厂家参考。.4组织起重机械大型部件的运输和吊装工作，确保运输吊装万无一失。.5编制试车方案，负责试车准备工作和实施工作，自觉承受责任工程师指导，并协助其完成试车交付工作。.6协助质检员整理交工资料。.7参加质量工作会议，对用户提出的问题负责组织处理。检验员职责权限.1对起重机械安装、改造和维修的质量负责。.2检查起重机械的安装与维修质量，收集并填写检查记录，对违反安装工艺的行为应予以制止，并责令返工。.3参加起重机械试车交工工作，并负责整理上交交工资料。.4参加质量工作会议，协助其他技术人员处理用户反应意见。平安员职责权限.1贯彻执行平安条例及有关平安技术劳动保护法规，做好平安生产的宣传教育和管理工作。.2参加审查施工方案和编制平安技术措施方案，并对贯彻执行情况进展催促检查。.3组织平安活动和定期平安检查，制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情有权暂停生产，并报告领导处理。.4做好新工人、特殊工种工人的平安技术培训、考核、发证工作。进展工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故的调查和处理。.5对违反本条例和有关平安技术劳动保护法规的行为经说服劝阻无效时，有权越级上告。材料员职责权限.1根据安装维修方案和合同办理起重机械出库手续，并和施工人员一起按设备装箱单共同清点设备。.2主要部件直接运到安装、改造和维修现场，小型零部件领回后，应交给保管员存放在专用存放场地，并做好标识，随机文件中除说明书应予以复印交给施工人员供安装、改造和维修使用外，其它随机文件应交给检验员做竣工资料用。.3根据材料方案，到物资部领取材料，领取材料时应将所领材料的质量证明书和材料标识核对，并检查外观质量，经复核和检查符合要求时，方可领用，材质证明书和材料一起领回。.4领用的材料可直接送到安装维修现场，也可送到分公司材料仓库，存放在材料专用场地上，并做好标识。材质证明书交给资料员存档。班组长职责权限.1组织班组全体成员认真学习起重机械平安操作规程和质量管理制度。.2实行**管理充分发挥班组“五大员〞作用，坚持每日一次平安会和质量讲评会，记好班组“三本帐〞。.3根据施工员所下达的安装维修方案组织全班人员按照施工方案做好设备、工具准备和现场平安措施，搞好平安生产和文明施工。.4按照起重机械施工验收规*和设备随机文件的要求进展设备的安装和维修。做好设备开箱清点和零部件的保管工作，催促质检员做好自检记录的填写工作。.5自觉服从上级机关各专业责任工程师的指导，对各级质检员所提出的意见和建议应尊重和执行，当和各专业责任工程师意见不一致时，可向本单位领导和工程质保工程师反映，在没有得到认可前不得自作主*，一意孤行。1.5各职能部门职责权限特种设备管理办公室职责权限.1对公司起重机械的安装、维修和改造负质量上的管理之责。.2依据国家有关条例、规*和标准，编制质量保证手册、质量体系程序和作业指导书。.3审核起重机械安装、改造、维修施工方案，办理起重机械安装、改造、维修审批手续。.4对下属分公司安装、改造和维修的起重机械质量进展检查，并负责和检验检测机构联系，承受检验检测机构的监检。.5收集并整理起重机械安装和维修交工资料，办理安装、改造和维修合格证。方案经营部职责权限.1对公司起重机械安装和维修的经营管理负责。.2负责和用户签订合同，编制材料预算和工程预算，并办理竣工结算。.3负责处理用户反应意见，做好用户回访工作。工程部职责权限.1对公司起重机械安装与维修进展工程管理。.2负责现场的施工调度和各方的关系协调工作。质量平安部职责权限.1依据"起重机械平安规程"制定平安管理制度和平安措施，并负责贯彻执行。.2审核安装和维修方案，现场检查平安措施和平安施工状况，对平安事故进展擅后处理。.3负责起重机械轨道梁的质量检查工作，搞好土建和安装的中间交接。技术装备部职责权限.1负责全公司生产设备的管理，编制设备管理方案，并组织协调实施。.2负责公司设备购置和进厂验收工作，定期制定设备采购方案和大修方案，催促二级分公司搞好设备的保养、维修和检修工作。物资部职责权限.1负责公司物资供给的管理工作，按照方案部所下达的材料预算制定物资采购方案，签订采购合同及时供给维修、改造所需的原材料和外构件。.2按规*和标准对到货材料和外构件进展抽检、复检，保证到货材料、外构件的质量符合要求。.3搞好原材料、物资的保管工作，做到定置管理，帐物卡相符，做好防火、防盗、防潮、防腐等工作。检测中心职责权限.1制定检测制度和计量管理制度，并负责贯彻执行。.2根据委托单对起重机械的安装质量进展检测，并及时出具检测报告。人力资源部职责权限.1对公司的人力资源和劳开工资进展管理。.2制定各种与劳动调配、工资有关的管理方法，奖惩条例并进展监视与管理。.3负责职工培训的管理工作，编制培训方案。财务部职责权限.1编制质量本钱方案，确定本钱工程，建立健全质量本钱的综合台帐，并进展有效的控制，以保证质量本钱逐年下降。.2开展质量和经济活动的分析，提出降低本钱和增加公司盈利的措施方案。.3组织对全公司职工的工资、补贴、奖金等各项收入的核算、发放。经理办公室职责权限负责管理公司技术资料和档案。1.6资源公司提供安装与维修验证活动的充分资源，满足起重机械安装、维修和改造的要求。公司根据所安装的起重机械的大小委派安装工人，并配备必须的专业技术人员。根据起重机械安装、维修的需要配置相应的施工机械设备，检测、试验设备以满足施工和质量管理的需要。公司设立独立的质量检测和质量监视机构，对质量管理、检定和审核人员进展培训考核，持证上岗，保证其有能力胜任。2.1质量管理体系*围本公司根据"特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求"，国家质检总局所下发的起重机械管理条例和有关起重机械安装、改造、维修国家和行业标准建立质量管理体系,该管理体系包括起重机械安装、改造和维修从合同的签订到竣工的全过程。2.2质量管理体系所涵盖的管理过程管理职责确实立落实：根据用户的要求，公司制定质量方针、质量目标及与体系运作相适应的组织机构、职能分配等，确立安装改造与维修工作程序和内部沟通机制，并定期进展评审，使体系运作有较好的组织保障。资源配置与管理：它包括人力资源、设备及设施管理。起重机械安装、维修、改造与效劳实现的过程管理。质量管理体系业绩的分析、评价及改良。各相关质量管理体系过程顺序及相互关系。2.3质量体系文件为了对质量体系进展控制，公司编制了质量手册，它分为以下三个层次：1〕质量平安管理手册2〕质量平安体系程序3〕作业指导书和相应的质量记录表格3.1目的通过对质量管理体系文件和记录的控制，确保质量管理体系运行的各部门、各分公司所持有的文件的完整性和有效性。3.2适用*围适用于质量管理体系和施工过程中所产生的管理文件和质量记录。3.2职责特种设备管理办公室负责质量管理体系文件的管理。各职能部门负责本部门产生的与质量管理体系有关的文件管理。3.3控制要求文件的审批权限为：质量手册由管理者代表审核，经理批准，程序文件由该文件管理部门的领导审核，管理者代表批准，作业指导书由主管部门领导审核，管理者代表批准。每年的管理评审会议要对现行的使用文件进展评审，必要时进展修订，并再次审批。对各层次的文件要进展版本控制及状态标识控制，以确保使用的各级文件都得到控制。文件的收发均要进展登记，使文件的去向具有可追溯性。对外来文件和资料，主要包括国家标准、行业标准以及供方提供的文件等，由特种设备管理办公室负责每年对标准进展一次有效版本溯源，对更改局部应及时向有关部门发放新标准目录。公司的质量管理体系文件、标准、技术文件及与体系有关的其他管理类文件需要办理作废时，应在作废文件上加盖“作废〞章，并同时从使用现场收回作废文件，予以销毁。3.4质量记录目的通过对质量记录进展控制，从而到达为起重机械安装、维修、改造的结果提供证据，也为产品符合要求和质量管理体系的有效运行提供证据。职责特种设备管理办公室负责质量记录的归口管理，各部门负责本部门产生的质量记录的保管和贮存。控制要求.1质量记录的分类：1〕安装、维修、改造过程中产生的记录；2〕支持过程中形成的记录；3〕完成标准表格的填写而形成的记录。.2质量记录的填写要真实、清晰、完整，制止用红笔和铅笔填写记录，记录人要签字。.3起重机械的安装、维修、改造过程中所形成的记录保存期为三年。3.5支持性文件1.CJQC001-03"文件和记录管理程序"4.1目的通过合同评审使有关职能部门对用户的要求得到理解和确认，保证公司具有履行合同的能力。4.2适用*围适用于公司拟承揽的起重机械安装、维修、改造工程。4.3职责方案经营部负责组织协调有关部门进展合同评审活动。特种设备管理办公室、工程部、财务部等职能部门的业务负责人参加合同评审会议，对涉及本专业的关键因素进展评审。公司主管经理签署最终评审意见。4.4工作程序方案经营部发出合同评审会议通知。在合同评审会议上方案经营部发布招标文件，介绍工程情况，宣读合同草案。各职能部室对所承揽的工程进展专业评审，评审要确保：.1标书和合同符合国家有关法律、法规；.2各项要求有明确的规定；.3公司在工期、质量、技术、物资、供给等方面能够满足用户的要求。各职能部室业务负责人签署意见。4.5需要对合同进展修订时，由方案经营部及时将有关信息传递给参与评审的部门，并重新进展评审，经评审后，对合同条款进展修订，修订后的文件发送到有关履行合同的部门和单位。4.6支持性文件CJQC002-03"合同评审管理程序"5.1目的对起重机械安装、改造和维修的设计文件实施有效控制，确保安装、改造和维修的质量符合国家相关标准和设计图纸的要求。5.2适用*围适用于起重机械安装、改造和维修的全部过程，及涉及的部门、车间和相关责任人。5.3职责特种设备管理办公室负责起重机械安装、改造和维修设计文件的审核，及对起重机械安装、改造和维修过程中所出现的设计问题进展协调处理。生产车间负责贯彻执行设计文件，保证安装、改造和维修的过程处于有效的控制状态。5.4实施程序改造、维修图纸的绘制.1生产车间的工艺员应依据改造、维修合同、国家或行业标准确定改造维修方案，并对方案进展设计验证，在方案和验证符合规*和标准的根底上绘制改造维修图纸。.2改造、维修设计图纸应经工艺责任工程师审核，并经质保工程师或技术负责人签字批准前方可成为正式设计图纸下发生产车间执行。改造、维修操作人员接到图纸后，应先对图纸进展自审。对审查出的问题，应及时报告车间工艺员，车间工艺员要对图纸上问题及时进展处理。假设更动较大的应经技术负责人审核批准。特种设备管理办公室应在起重机械改造、维修实施前到设区的市一级质量技术监视局办理告知手续。所有的改造、维修图纸和变更通知书统由车间资料员下发给有关单位并存档。5.5相关文件CJQC-004-03"设计控制管理程序"6.1目的对提供采购物资的分供方进展评价、选择，正确制定采购文件，对采购物资的验证方法作出规定，并进展控制，以确保工程质量符合规定要求。6.2适用*围适用于起重机械安装、维修、改造、保养过程中所用零部件、焊接材料及其他材料的采购、验收、标识的控制。6.3职责工程部负责编制起重机械安装、改造、维修所需要的“材料预算〞。物资部负责采购方案的实施。特种设备管理办公室负责对采购物资进展监视，并参与对分供方的评价。检测中心负责材料和零部件样品的检验和试验。6.4措施和方法对分供方的评价要求.1有满足合同要求的生产技术管理能力，并有质量合格证书和较好的信誉。.2公司分系统建立并保存合格分供方的档案。工程部根据图纸编制材料预算，并明确有关技术要求。物资部根据工程部下发的材料预算书，在合格分供方进展采购。6.5采购物资的验证根据采购物资的不同类别和重要程度，对分供方采取查验证件，抽检供货质量，规定质量保证条件，必要时用审查其质量体系的方式进展控制。公司需要到货源处进展验证时，在采购文件中应明确规定验证的安排及交付方法。当合同规定用户要对公司所购物资在货源处和收货处进展验证时，公司提供必要的条件。公司不把用户的验证作为分供方对质量进展有效控制的依据，也不排除其后用户的拒收，公司仍按规定对分供方进展有效控制。6.6.用户提供的设备和物资的接收与保管对用户提供的设备和物资，分公司的技术人员应组织相关人员和单位进展开箱验证，验证的内容为：1〕箱号箱数以及包装情况。2〕设备的名称、型号和规格。3〕装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具。4〕设备有无缺损件，外表有无损坏和锈蚀等。对验证的内容做好记录。对用户提供的设备和物资可采取逐件提取的方式，随用随取。但对提取的部件，应设专用货架或库房，妥善保管，不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丧失。如有丧失、损坏或不适用以书面形式向用户报告。6.7支持性文件CJQC004-03"材料与零部件管理程序"7.1目的对影响起重机械安装、维修、改造的质量过程进展控制，保证向用户提供满足合同要求的合格起重机械。7.2适用*围适用于公司起重机械安装、维修、改造的过程管理。7.3职责特种设备管理办公室负责起重机械安装、维修、改造的质量上的管理职责。工程部负责安装、维修、改造过程中的协调工作和平安管理工作。检测中心对工序施工质量中所作检验和实验的准确性负责。下属分公司对安装、维修、改造过程，按合同和国家相关标准进展具体的实施。7.4工作程序安装、维修、改造过程控制包括到货设备组装件和维修所用材料的控制；安装、维修机具设备的控制；过程操作人员的控制；安装与维修生产环境控制；安装与维修工序质量控制。安装、维修、改造过程的控制，由质保工程师负责组织有关部门的责任工程师、专业人员、质检人员与安装维修技术人员共同实施。设备组装件和维修所用材料的控制。.1分公司材料员依据方案经营部所订合同，到用户设备管理部门办理领货手续。.2分公司材料员、施工员和安装工人共同到用户仓库对设备进展开箱清点，从用户方领回的零部件必须有专门存放场地，不得和其他物品混放。.3从物资部领回的用于起重机械维修的材料必须有材质证明书，材料上的标识必须清晰，没有材料质量证明书或材料标识不清晰、无法识别时不得使用。安装与维修的设备、机具控制。.1技术装备部应定时对配置给使用单位的设备、机具进展检查，催促使用单位保养、维护、检修设备，对有故障的设备应下令停顿使用，并责令使用单位限期修复。使用单位修复后，应通知技术装备部设备管理人员检验确认。.2使用单位应实施“定机、定岗、定人〞的三定制，主要机械设备的操作人员必须持证上岗，严格遵守操作规程。.3设备操作人员负责机械设备的日常维护、保养工作，对机械设备的完好状态进展定期检查，发现问题能处理的及时处理，不能处理的立即上报本单位设备管理员，确保进场设备完好率到达100％。过程安装与维修人员控制.1安装与维修单位的安装与维修人员，必须经过本专业的技术培训，合格前方可上岗。.2安装与维修人员必须按照国家规*、技术标准和施工方案进展起重机械的安装与维修。安装与维修环境控制.1安装与维修环境条件，应符合规*及操作工艺的规定。.2专业责任工程师及其他专业人员负责对安装与维修作业环境进展经常检查。安装与维修的工序质量控制.1特种设备管理办公室协同有关单位对对起重机械安装与维修的质量控制点分别实施检查。.2按照"文件与记录控制管理程序"的规定，有关安装与维修的人员及时填写安装与维修质量记录，要求各项记录与安装与维修进度同步，资料完整，数据准确，签字手续齐全。.3上道工序不合格或工序质量未经检查确认不得转入下道工序。.4对于安装与维修中发生的设计变更、材料代用和其他技术问题，按相应要求执行。.5对于与其他专业之间的交接，应在本工序按要求完成后办理中间交接手续，由双方质量检查员在中间交接证书上签字认可前方能转序继续施工。.6起重机械安装、改造、维修完毕进入无负荷试车调试之前，工程质保师应通知责任工程师和安装、改造、维修有关人员对起重机械进展技术核对，查隐患、查问题，对查出的问题定责任、定人员、定措施、定时间及时进展处理，确保试车工作顺利进展。.7起重机械无负荷试车合格后，方可进展静载和动载试验。.8静载和动载试验合格后，施工单位检查员应及时填写试验记录，检验责任师、用户单位代表在记录上签字认可。7.5支持性文件CJQC005-03"安装与维修过程管理程序"8.1目的确保起重机械安装、改造和维修的焊接质量。8.2适用*围适用于公司承揽的起重机械安装、改造和维修的焊接。8.3职责公司特种设备管理办公室负责制定“起重机械焊接过程控制〞程序和焊接技术的管理工作，对生产单位提供专业技术指导和效劳。公司特种设备焊工考试委员会是公司焊工资格管理和焊工培训的常设机构，负责焊工培训工作，建立焊工焊绩档案，负责焊工资格确实认和办证工作。特种设备管理办公室检验责任工程师及焊接质检员对焊接过程实施监视检查，并对上岗焊工资格确实认和焊接质量的检验负责。。8.3.48.3.58.4程序焊材管理.1焊材的采购方案须经焊接责任师审查确认。.2焊材到货检验、入库保管、烘烤、发放及回收处理等应按“焊接材料管理方法〞的规定执行。焊工考试.1从事起重机械安装、改造和维修的焊工必须依照“锅炉压力容器焊工考试规则〞的要求进展资格考试。.2焊工必须持有效证件上岗操作，且所焊工程必须与合格工程相适应。焊接工艺评定.1起重机械焊接工艺评定依照"钢制压力容器焊接工艺评定"〔4708-2000〕规定执行。.2焊接工艺评定工作在公司焊接试验室进展，焊接工艺评定报告须经焊接责任师审核，质保师批准后生效。焊接工艺规程〔卡〕的编制.1焊接工艺规程〔卡〕由焊接工艺员编制，经焊接责任工程师审核前方可下发实施.2焊接工艺规程〔卡〕应发至作业班组、施焊焊工、主管技术人员和焊接质检员。8.4.58.4.5.18.4.5.28.4.5.3焊接检验应严格执行“8.4.5.48.4.5.5当焊缝出现超标缺陷需要返修时，探伤员应通知检验员，由检验员签发“8.4.6CJQC--006—03"焊接过程管理程序"9.1目的确保起重机械无损检测的过程控制与正确实施。9.2适用*围适用于本公司所安装、改造和维修的起重机械的无损检测。9.3职责工程检测公司是本程序的责任单位,负责本程序的制定与组织实施。9.4工作程序无损检测人员资格无损检测人员必须按照"锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则"进展考核,取得**书,方能从事相应种类和级别的无损检测工作,并负相应的技术责任。无损检测的执行标准无损检测工作必须认真执行〔928-670〈焊缝射线探伤标准〉和〔1152-81〕〈锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤〉标准。无损检测工艺的编制与批准无损检测责任师应根据“标准〞编制无损检测工艺卡,无损检测工艺卡应符合有关标准和规*的要求,经质量保证工程师审核批准生效。无损检测作业的控制检测人员检测前应明确工件的质量验收规*和无损检测标准,熟悉有关内容,了解和掌握工件的情况和有关技术数据。无损检测时机起重机械的焊接接头,先进展形状尺寸和外观质量的检查,合格后再进展无损检测。有延迟裂纹倾向的材料应在焊接完成24小时后进展无损检测。无损检测方法确实定无损检测人员应根据委托单、设计图纸和有关标准的规定选择检测方法和检测长度。无损检测作业的操作检测人员应严格按照无损检测工艺的要求,严格遵守操作规程作业,认真做好无损检测的原始记录〔包括无损检测部位示意图〕,以利于质量跟踪。无损检测工作的平安防护在进展射线检测作业时,除应做好自身防护〔即具有可靠的自身防护措施〕外,还应设置平安线,平安线上应有明显的警告标志,夜间应设红灯,以唤起周围人员注意,确保周围人群的平安。9.5检测结果的评定、校审和报告的签发底片的初评、审定,必须由持有技术监视部门认可的射线Ⅱ级及Ⅱ级以上资格的人员分别进展。初评人员要严把底片质量关,对照布片图检查底片序号、数量,逐*仔细查看底片,对其焊缝缺陷要做到定性定级正确、定量定位准确。认真填写评片原始记录。审定人员要逐*审定底片,核查原始记录上初评人员对底片的“四定〞是否正确,检查原始记录各栏的填写是否合理、正确。完成后要在审定栏内亲自签名,对评片工作的正确性负主要责任。9.6检测技术资料的保存*光片底片的管理:底片评定后,应按顺序即检验编号存放在档案室,妥善保存,并有专人管理。底片不得重叠摆放或堆放,宜竖直摆放,室内应清洁卫生,保持一定的温度与湿度,且不得有有害气体侵入,以防底片受潮、变形、变质。无损检测档案〔包括超声自动记录资料〕应按产品编号编排顺序装订成册,并建立台帐,以便按产品目录进展查询。底片〔包括原始缺陷底片〕应妥善保管,保存期限不应少于7年,7年后假设用户需要可转交用户保管,并登记存档备查。9.7相关文件CJQC-008-03"无损检测控制程序"10.1目的验证用于起重机械安装、维修、改造的物质及施工产品的质量是否满足规定的要求。10.2适用*围适用于起重机械安装、维修、改造质量形成全过程的检验和试验。10.3职责公司特种设备管理办公室是本要素的主管部门，负责编制"检验和试验管理程序"，并对程序的执行负指导、监视等管理责任。物资部负责编制"材料与零部件过程管理程序"，并组织实施。检测中心负责编制"无损检测过程管理程序"，并组织实施。安装单位工程质保师和检查员实施程序规定，对形成的产品质量的检验结果负责。10.4控制程序从用户提领的设备和零部件，应按照要求进展开箱清点和检验，确保设备和零部件的完好性和可靠性。根据维修和改造的需要，自行采购的材料，必须从合格的分供方进货，其材质证明、材料标识应清晰一致，外观良好。根据安装、维修、改造工序对质量的影响程度实施A、B、C三级质量控制。A级：对影响安装、维修质量的重要工序或重要检查工程，由检验检测机构，用户单位，安装、维修、改造单位三方联合检查确认。B级：对影响安装、维修、改造质量的较重要的施工工序和重要的检查工程由用户单位、安装、维修、改造单位双方联合检查确认。C级：对一般的应检查的工程由安装、维修、改造单位检查确认。安装班组按照国家标准或用户的维修、改造要求，对工序质量进展自检。分公司专职检查员对作业班组的自检结果进展检查确认。未完成所要求的检验和试验或所需要的报告未认可之前不得转入下一道工序。当安装、维修、改造工序检验和试验全部完成，且结果满足固定的要求后，应进展最终的检验和试验，以确保起重机械最后总质量符合固定的要求。安装、维修、改造单位应保存全部的检验、试验记录，并与安装、改造进度同步报送到特种设备管理办公室。10.5支持性文件CJQC004-03"材料与零部件控制管理程序"CJQC008-03"检验和试验管理程序"CJQC007-03"无损检测管理程序"11.1目的证实产品质量的检验、试验和测量设备到达量值、使用准确可靠，确保检验和试验结果的正确性，需对所用的全部计量器具的配备、检定、校准和维护进展控制。11.2职责检测公司是本要素的主管部门，对程序的执行负指导、监视、检查和考核管理责任。物资部和技术装备部对所购计量器具的质量负责。使用单位计量管理人员和操作人员实施程序规定。11.3控制程序公司依据起重机械安装、维修、改造的需要，按相应规程选用配备具有所需准确度的计量器具。对计量器具的检定、校准和维护等要**行A、B、C级分类管理，分别由公司专、兼职计量员负责实施。起重机械安装、改造、维修质量检验所用的计量设备必须按"检验、试验和测量设备管理程序"规定，经有资格的计量检定机构确认合格前方可使用，超期不确认或确认不合格的计量设备制止使用，经确认允许使用的计量设备应贴上与确认结果相符的标识。使用中发现计量设备技术性能不正常，或对准确度有疑心时，应送到有确认资格的计量检定机构进展校准，经确认合格前方可使用，假设经确认不合格，应对其进展检验、试样的结果重新进展验证。计量设备的有效确认合格证书必须保存完整。检测中心对计量设备统一管理，建立计量设备总台帐，各单位进展计量设备采购、领用、发放、检定、停用、报废、降级等都必须执行"检验、试验和测量管理程序"中的规定。计量设备的使用环境、保养条件必须符合使用说明书或有关技术文件的规定，应确保计量设备在搬运、防护和储存期间，其准确度和实用性保持完好，假设对计量设备的准确度有疑心或计量设备外壳有损坏时，必须重新进展确认，合格前方可使用。11.4支持性文件CJQC010-03"检验、试验装置控制管理程序"12.1目的对发现的不合格品进展控制，以防止使用或安装不合格品。12.2适用*围本程序适用于起重机械安装、改造和维修工程，从进货物资检验至竣工过程中，所发现的不合格品的控制。12.3职责施工或生产单位对不合格品的控制负责，对生产过程中出现的不合格品应做出明确的标识和记录。物资部对进货物资检验中发现的不合格品的控制负责。特种设备管理办公室参与对不合格品的评审，并提出处置意见。施工或生产单位负责按评审处置意见具体实施。12.4程序不合格品的分类.1进货物资中的不合格品〔包括需方提供的物资〕，主要指用于起重机械的不符合质量要求的部件、材料等。.2施工或生产过程中的不合格品，主要指不符合产品质量标准规定的工序产品或半成品。不合格品的标识按"检验与试验控制管理程序"规定执行，在未做出处置前不得转入下一道工序的施工。不合格品的处置对外协单位加工过程中造成的不合格品可采取拒收；对生产过程中出现的不合格品，假设返工、返修能保证到达原合格标准的可采取返工、返修，返工返修达不到合格标准的应采取报废处理。不合格品的质量分析当生产过程中出现不合格品时，生产单位负责人应及时召开质量分析会，查找原因制订措施防止类似现象再次发生。生产单位的质检员对出现不合格品应及时的向特种设备管理办公室报告。12.5相关文件CJQC-011-03"不合格品控制管理程序"13.1质量信息控制目的及时、准确地收集、传递、分析、处理和反应质量信息，以证实管理体系的适应性和有效性。适用*围适用于公司内部及与相关方进展的质量信息的传递和处理。职责.1特种设备管理办公室负责公司内外质量信息的收集、传递和和处理。.2经理办公室负责组织和协调领导层与单位和各单位之间的信息传递和交流。.3相关部门及各生产单位负责本单位内外部质量信息的收集与交流。控制程序.1质量信息的分类外部信息:a.国家、地方和行业的质量、政策、法规、标准和要求。b.省、市质量监视部门和监视检验机构发出的信函、通知和指令。c.用户的意见和投诉。d.售后产品的相关信息e.其他外部信息内部信息:a.公司的质量方针、目标、指标、管理方案及职责。b.最高管理者、质量保证工程师有关质量工作的指示和要求。c.质量体系建立的情况和运行的绩效。d.培训信息e.其他内部信息.2信息收集、交流的形式信息的收集和交流可采用口头书面文件电子媒体等方式进展。.3信息的收集、分析、处理和反应的实施a.特种设备管理办公室在获取国家、地方和行业有关质量方面的新的法规、标准和条例时，应及时告知质保工程师、各责任工程师和相关部门与生产车间,并立即将作废的法规、标准和条例进展更换。b.对质量技术监视部门和监视检验机构发出的通知、意见，特种设备管理办公室应立即报告质保工程师，对需要整改的，应召集有关人员进展分析并制定处理方案，订人、订单位、订时间按要求进展整改，并将整改情况反应给发出单位。c.对用户的意见和投诉，属重大质量问题的，特种设备管理办公室应及时报告质保工程师，并在质保工程师的主持下召集相关责任人和生产车间的技术负责人研究处理。处理的结果应符合标准、规*和设计文件的要求，到达用户的满意。d.内部的信息交流，采取“至上而下〞、“自下而上〞和“平行〞三种沟通方式。各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，紧急信息可直接上报质保工程师，质保工程师接到重大影响质量的信息后，应立即召集各部门相关责任人研究处理，处理方案按“三订〞原则予以落实。处理结果由责任单位技术负责人反应到特种设备管理办公室。13.2内部质量审核13验证质量活动和有关结果是否符合规定要求和到达预定目标，以确定质量体系的符合性和有效性。13.1内部质量审核由质量保证工程师组织，由经过培训并与被审核对象无直接责任的内审人员组成的审核组实施。13.2.213.1公司对产品质量和质量体系运行有重要影响的场所和部门，按公司"内部质量审核管理程序"的规定进展审核。.2审核组按审核方案和检查表实施审核，记录审核结果，提出审核报告，并发至有关部门。.3对于内部审核发现的问题，确定为不合格的应出具不符合项报告，不符合工程由负责该部门的管理人员，及时采取纠正措施实施纠正，并在其后的跟踪审核活动中，验证和记录所采取纠正措施的实施情况及有效性。.4审核完成后，将审核文件和有关记录交资料室归档保存五年。.5和外部有关的审核信息提交公司管理评审，以便对系统性问题和薄弱环节采取质量改良措施。13.3产品质量的定期统计目的为了确定、控制和验证过程能力和产品质量特性职责.1特种设备管理办公室负责对产品质量的定期统计进展指导和综合管理。.2各有关部、室和生产车间具体实施。措施和方法.1在起重机械安装、改造和维修过程中，生产车间技术人员在如下场合应用统计技术进展统计调查和分析。a.对一段时间内的产品合格率、优良率、设备完好率进展统计评价，以提高产品质量和质量保证能力；b.对焊缝检验部位作合格率的统计，以验证焊接工序能力；.2统计结果的分析与处理统计人员对统计结果进展分析，发生异常波动时应及时报告给本单位的技术负责人，技术负责人接到报告后应组织相关人员分析和判定，并采取纠正和预防措施。13.4效劳13表达公司对用户提供产品售出后的效劳承诺，以改良产品和效劳质量。13.1公司方案经营部负责制定程序并协调监视实施，对承建的压力容器产品实施质量回访。13.4.213.1产品生产前，用户需要时提供生产技术咨询效劳。.2生产中发生变更，为了满足用户提出的交货要求，提供的赶工效劳。.3产品售出后，属于质量问题的，提供保修效劳。。.4产品交货一年后到用户处进展回访，回访反映问题及时安排处置，以到达用户要求。13.4..3.5效劳质量记录由特种设备管理办公室收集归档保存五年。13.5相关文件CJQC-012-03"质量改良与效劳过程控制程序"14.1目的提高起重机械人员的技术素质，确保起重机械安装、改造、维修的质量。14.2适用*围公司参与起重机械安装、改造、维修的管理人员、技术人员和操作人员。14.3职责培训工作的责任单位是人力资源部。相关部室和生产单位协同做好有关培训和资格认定工作。14.4控制程序培训内容14.4.1.2对有关人员进展新技术、新材料、新工艺、新设备的专题培训。.3对管理人员进展质量体系文件和管理职能的培训。培训方案的制订.1各部门、生产车间根据公司起重机械安装、改造、维修的要求，于每年的第四季度提出本单位的培训方案报公司人力资源部。.2人力资源部汇总分析各单位的培训需求方案，制订公司年度培训方案报公司职代会或经理办公会审定后执行。培训的实施和控制.1各部门、生产车间举办培训班，应向公司人力资源部提交"培训办班申请表"，经审批后实施。.2各类培训班的申请获准后，培训单位要制订详细的教学安排，发布办班通知作好办班所需的师资、教材、场地等条件的准备工作。考核.1人力资源部应按照有关规定，会同有关部门组织对培训人员的考核工作。.2凡要求必须执证上岗的岗位人员，应经培训考试合格前方能上岗工作。培训记录培训工程实施时，培训单位应做好相应的培训记录，并建立和保存培训档案。培训档案应完整作到一班一册。人员管理.1参与起重机械安装、改造、维修的人员，必须是和本公司签订劳动合同的人员，其学历、技术职称、技术技能和工作年限必须符合"起重机械安装、改造、维修许可规则"的要求。.2在招聘“"许可规则"〞所要求得人员时，人力资源部可通过筛选简历、笔试、面试和体检等方法对应聘者进展筛选，与应聘合格的人员应签订劳动合同和岗位聘约。.3特种设备管理办公室应对各质控系统的责任师进展资格审查，符合要求者，经质保工程师同意后报公司经理任命。.4各质控系统的责任师借调和调离工作时，必须经质保工程师同意并报公司经理批准。14.5相关文件CJQC-013-03"人员培训、考核及其管理程序"15.1目的确保起重机械的电控系统符合标准、规*及产品设计文件的要求，使所安装的设备平安可靠。15.2适用*围适用于公司承揽的起重机械安装、改造、维修的工程。15.3职责15.3.115.3.215.3.315.4程序15.4.115.4.115.4.115.4.115.4.115.4.115.4.115.4.1.8起重机上带电局部之间，带电局部和金属构造之间的距离应大于20mm。起重机运行时，可能产生相对晃动的带电局部与金属构造之间的最小距离应大于40mm。接线盒内接线端子之间的电气间隙大于15.4.1.9起重机所有带电设备的外壳，电线管等均应可靠接地。操纵室与起重机本体间的接地用4×电控系统的调整15.4.2应对以下电气元件进展整定：a.过电流继电器动作电流的整定b.延时继电器的整定c.调整控制器、接触器、继电器等触头元件的开距、超程和触头压力。d.调整控制器和接触器各触头的动作一致性。e.控制器触头开闭顺序的检查与调整。f.电阻器的调整g.限位开关的调整。15.4.2电气元件按要求整定完毕后，进展电气线路的检查与调整。首先对线路的结点进展全面检查，确认接线正确并拧紧所有接线螺栓后，合上起重机的总电源开关，对电气线路进展以下检查与调整。a.控制屏各元件动作顺序的检查调整。b.平安保护线路的检查与调整。c.电动机运转方向的调整。d.起重电磁铁供电装置的调整。15.4.315.4.315.4.315.4.315.4.415.5相关文件。CJQC014-03."电控系统及整机的安装调试控制管理程序"。16.1目的承受质量技术监视部门的监视和检验检测机构的监视检验。16.2适用*围适用于公司承揽的所有起重机械安装、维修、改造工程承受监视和监视检验。16.3职责16.3.116.3.216.3.316.3.416.4程序16.4.116.4.16.4.16.4.416.4.516.4.616.4.7起重机械工程交付前，应经监检单位对工程质量情况检验确认合格，并出具“验收检验报告〞和“16.4.816.4.916.4.1016.5支持性文件CJQC015-03"执行特种设备许可制度管理程序"附录：F1.企业资源概况表：F1-1.人力资源汇总表序号专业或工种人数序号专业或工种人数1安装人员总数885电焊工22工程技术人员总数236起重工53钳工227无损检测人员44电工148其他18F1-2.无损检测人员资格表序号姓名性别年龄学历职称工种年限RT级别UT级别MT级别PT级别1梁金昌男38中专高级技师18ⅢⅡⅡⅡ2马建国男28大专10ⅡⅡⅡⅡ3韩予民男28大专10ⅡⅡⅡⅡ4韩宝新男31中专8ⅡⅡⅡⅡF1-3.质检责任人姓名性别职称出生日期文化程度本岗工作年限用工合同号周祥军男工程师72年大专20年130896魏克领男助理工程师81年本科4年赵耀杰男工程师81年本科8年2004433*勇男工程师70年本科14年9512682F1-4.主要管理人员和工程技术人员一览表序号姓名性别职务职称出生时间文化程度专业本岗工作时间用工合同号1金铁显男副经理高工57年中专工民建10年1301842*中伟男副经理高工69年本科工民建3年95123643王鹉男主任高工56年大专机械23年1300324邵学杰男工艺员助工79年本科焊接7年20044355赵耀杰男检验员工程师81年本科机械7年20044336冯昱男工艺员83年本科机械4年7陈革男施工员高工65年大专电气17年0720668任汉青男平安员助工69年大专经济管理11年1301039曹慧女预算员助工78年大专机械10年9913027210李满霞女预算员工程师66年大专电气16年13002511史诚女资料员高工71年大专工民建13年13061112李德领男经理高工70年本科工民建16年951268413周海如男副经理工程师79年本科电气自动化9年200013023614尚勇军男平安员助工68年本科自动化仪表23年951268415石邦俊男副经理工程师74年本科机械13年200441416魏克领男检验员助工81年本科机械4年17杨凯男平安员技师62年高中焊工26951281118闵国际男经理工程师61年大专机械2413003919*勇男质检员工程师70年大专工民建1713049920李文学男施工员助工81年本科自动控制8200443421梁金昌男检测高级师63年大专电气自动化2013013522侯小杰男经理高级师70年本科设备管理8951215623*鑫亮男设备员助工81年本科机械7F1-5操作人员序号施工队别姓名性别出生日期工种安装维修**号用工合同号机装公司隋永顺男70年钳工TS6FHAS01619130830机装公司倪宝忠男66年钳工TS6FHAS01620130811机装公司杨东伟男65年钳工TS6FHAS01621130809机装公司耿海峰男70年钳工TS6FHAS01622130823机装公司宋建军男64年钳工TS6FHAS01623130506机装公司王亚杰男71年钳工TS6FHAS01624131296机装公司宋江涛男70年钳工TS6FHAS01625130828机装公司韩予民男74年钳工TS6FHAS01626130824机装公司韩新中男68年钳工TS6FHAS01627130840机装公司韩梦忠男69年钳工TS6FHAS01628130430机装公司李保庆男54年钳工TS6FHAS01629130315机装公司赵松申男68年钳工TS6FHAS01630130441机装公司王建军男65年钳工TS6FHAS01631130401机装公司王金江男71年钳工TS6FHAS01632131332机装公司陈永庆男70年钳工TS6FHAS01633131331机装公司赵增华男63年起重TS6FHAS01634130786机装公司侯志伟男67年起重TS6FHAS01635130857机装公司赵体刚男64年起重TS6FHAS01636130764机装公司*天玉男61年起重TS6FHAS01637130806机装公司司国伟男64年起重TS6FHAS01638130405机装公司薛占友男72年电焊TS6FHAS01639130868机装公司李永祎男73年电焊TS6FHAS01640130819电装公司李旭东男71年电气TS6FHAS01641130895电装公司李玉保男73年电气TS6FHAS01642130899电装公司鹿遂保男64年电气TS6FHAS01644130451电装公司李红伟男68年电气TS6FHAS01645131485电装公司赵军明男65年电气TS6FHAS01646130392电装公司曹得周男70年电气TS6FHAS01647130907电装公司周建波男70年电气TS6FHAS01648130917电装公司宋治国男79年电气TS6FHAS016492001130502电装公司王晓莹女80年电气TS6FHAS01650200130013电装公司王春霞女78年电气TS6FHAS0165198130129电装公司王新裕男66年电气TS6FHAS0165275830电装公司*廷秀男71年电气TS6FHAS01653131188机装公司满玉仙女64年钳工TS6FHAS01654131118机装公司李洪章男64年钳工TS6FHAS01655131067机装公司靳志业男71年钳工TS6FHAS01656130689机装公司陈永乐女74年钳工TS6FHAS01657130714机装公司王淑玲女65年钳工TS6FHAS01658130683机装公司李卫平男69年钳工TS6FHAS07819131435电装公司霍建男65年电气TS6FHAS07820130914电装公司蒋昌利男77年电气TS6FHAS078219705549电装公司段惠强男68年电气TS6FHAS07822130910F1-6主要施工、工器具序号名称型号规格数量制造厂家启用日期1汽车吊200吨1台德国格鲁夫02.092汽车吊50吨1台**浦沅01.123汽车吊35吨1台日本三菱79.014汽车吊25吨1台**浦沅01.125汽车吊20吨1台起重机厂88.016拖车40吨1台**87.077载重车8吨2台**96.058交流弧焊机FL4056台**通用96.109晶闸管控制直流电焊机SS-4004台**松下99.0810手拉倒链5t4套**99.1211手拉倒链3t4套**99.1212卷扬机JM-10/10t2台**卷扬机厂95.0513卷扬机JM-3/5t2台**卷扬机厂95.0514钢管桅杆100t,30m1套自制97.0915滑子8×8,80t2套**起重工具厂96.0516油压千斤顶