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文档简介
目录第一章、目的----------------------------------------------2/19第二章、范畴----------------------------------------------2/19第三章、职责----------------------------------------------2/19第四章、设备----------------------------------------------2/19第五章、权限----------------------------------------------5/19第六章、门禁---------------------------------------------11/19第七章、机房管理------------------------------------------11/19第八章、安防监控系统-------------------------------------12/19第九章、安全管理----------------------------------------14/19第十章、处分制度-----------------------------------------16/19广东同方灯饰信息管理规定HYPERLINK第一章、目的为规范公司网络管理、计算机硬件及软件使用的规范化、程序化,确保公司资源得到有效的整合运用,确保计算机软件硬件与网络资源高效安全地用于工作,现结合实际,特制订此管理规范。第二章、范畴合用于我司的全部分/子公司的计算机(软件、硬件、计算机及计算机周边设备)使用者。第三章、职责3.1综合管理部IT部:编制修改此规范,并负责贯彻执行。3.2各部门:遵照此规范使用计算机的软件与硬件与计算机周边设备。第四章、设备4.1IT资产管理4.1.1定义。4.1.1.1计算机:主机(主板、CPU、内存、显卡、硬盘、光驱)、显示屏、笔记本、鼠标、键盘。4.1.1.2周边设备:打印机、扫描仪、传真机、投影仪、固定电话。4.1.1.3网络设备:防火墙、路由器、交换机。4.1.2计算机采购4.1.2.1计算机设备采用按需申请、按需采购、按需领用的方式办理4.1.2.2计算机、网络设备由综合管理部IT部统一申请采购、统一管理。4.1.2.3新采购的计算机设备涉及安装、调试、培训和技术指导等售后服务的,采购员应负责上述售后服务工作的协调和安排,做好设备的验收及协调软件测试工作,确保计算机系统的正常运行。4.1.2.4计算机设备属于固定资产,综合管理部IT部负责对设备进行统一编号、登记。为每一台计算机设备建立固定资产档案并报财务总部做登记。4.1.3申请领用与更换调拨4.1.3.1配发计算机及计算机周边设备原则:在物尽其用、节省费用的前提下,根据综合管理部IT部现有计算机及计算机周边设备配备状况,统一配发计算机及计算机周边设备,不以职务高低,是根据工作职责来拟定。4.1.3.2主动申请:使用人员在OA上提交《计算机及计算机周边设备申请表》申请经该部门最高领导和综合管理部IT部签核后,综合管理部IT部根据使用人员的工作进行安装软件,配发计算机并登记备案。4.1.3.3被动申请:通过综合管理部IT部维修检测,拟定设备损坏无法维修需要更换等因素,使用人员提交OA申请经该部门最高领导和综合管理部IT部审核后,综合管理部IT部工程师安装调试好后,配发计算机并登记备案。4.1.3.4计算机设备由于特殊因素需要调拨时,使用人员请在OA上提交签呈阐明因素,需该部门经理和调入部门经理审批及综合管理部IT部同意后,方可调拨计算机设备。否则造成资产损失、资料丢失等后果,由移出部门经理和使用人负责。4.1.3.5综合管理部IT部申请更换设备后,使用者请及时检查计算机内资料的完整性,旧计算机的资料综合管理部IT部将保存一种星期。4.1.3.6未经综合管理部IT部领导同意,任何人不得私自更换与调拨计算机及计算机周边设备。4.1.4计算机及周边设备使用管理4.1.4.1计算机及周边设备由综合管理部IT部进行统一调配管理。4.1.4.2必须保持计算机及计算机周边设备的清洁,妥善保管、做好防尘、防潮等工作,在擦拭设备时抹布要拧干,避免主机、显示屏进水。严禁在计算机及计算机周边设备旁寄存易燃、易爆、腐蚀和强磁性物品,严禁修改、涂鸦其设备资产编码。4.1.4.3计算机及计算机周边设备在使用时必须按正常方式打开、关闭,正常状况下严禁强制关机和重新启动,下班后离开办公室前要正常关闭计算机及计算机周边设备,同时切断电源。4.1.4.4申请领用的计算机及计算机周边设备实施谁使用谁负责的原则。如丢失或者故意损坏,按设备的10倍金额进行赔偿处分。4.1.4.5打印机只允许打印与工作有关的资料,严禁打印私人资料。4.1.4.6投影机严禁频繁开关机,开机与关机时间最少不低于10分钟,投影机开机或者没有完全关闭的状况,严禁做断电解决,如长时间未使用,以保投影仪能够正常工作,负责人必须一种月做一次通电开机解决。4.1.4.7网络机柜地面保持清洁,无灰尘,无任何杂物、废弃物;墙面无乱写乱划,无污渍;附近不得乱丢垃圾、吐痰、张贴、严禁吸烟;不得随意放置与网络机柜无关的、未经允许的任何物品,不得乱拉乱挂电线、铁丝、线绳等杂物;4.1.4.8各部门对计算机及周边设备周边环境定时进行清扫,确保计算机及周边设备清洁、整洁摆放。4.1.5退回资产管理4.1.5.1退回的设备由综合管理部IT部人员确认与申请领用的设备型号参数与否一致,如退回的设备与申领的型号不一致,将按照设备原价进行赔偿。4.1.5.2退回设备时必须确保其资料的完整性,私自删去设备内的资料者,直接移交给综合管理部人资部解决。4.1.5.3退回的设备必须确保设备的完整性,如有人为损坏者,将按照设备的原件进行赔偿。4.1.5.4退回的设备综合管理部IT部严格按照仓库标示整洁摆放。4.1.6维护管理4.1.6.1计算机与计算机周边设备4.1.6.1.1综合管理部IT部负责各部门计算机的软、硬件等日常维护工作。综合管理部IT部接到报障电话,如果远程协助能够解决的问题,及时远程维护解决,远程解决不了的问题,由使用者把设备搬至综合管理部IT部进行登记维修,综合管理部IT部工程师在维护过程中,首先对其设备的数据、资料等信息进行备份,避免数据丢失。4.1.6.1.2未经综合管理部IT部同意,任何人不得以任何借口私自拆卸计算机及计算机周边设备。否则造成配备不符或设备损坏等后果由拆卸人承当,确需拆卸维修计算机设备时,须搬至综合管理部IT部,由综合管理部IT部工程师进行更换与维修。4.1.6.1.3综合管理部IT部工程师维修时,如设备在保修期内出现硬件故障时,如短期内未能修好的状况,由综合管理部IT部配发一台计算机及周边设备供临时办公使用。4.1.6.1.4计算机及计算机周边设备维修或更换配件后,综合管理部IT部应在计算机及计算机周边设备维修记录表中注明故障状况以及维修或更换配件的状况。4.1.6.1.5保密计算机及设备不可委外维修,如出现故障应当由总经理审批后方可委外维修。4.1.6.1.6计算机及设备修理完毕后,维修负责人需填写维修档案,记载维修设备名称、故障内容、维修状况、更换设备、等统计。4.1.6.2网络线路4.1.6.2.1网络组建:申请部门或需求人员知会综合管理部IT部,由综合管理部IT部工程师实地勘察与评定,申请部门采购线材并知会总务部协助安装。4.1.6.2.2网络故障:使用部门或者人员碰到网络故障时,及时反馈到综合管理部IT部,由综合管理部IT部进行排障解决。4.1.6.2.3综合管理部IT部根据网络的使用状况及时检测、调节网络通信设施的状态参数,力求使网络通信设施处在最佳运行状态。4.1.6.2.4网络拓扑构造(涉及网络物理拓扑构造、路由、交换构造)任何部门和个人未经同意,严禁更改网络(包含有线无线有关、网路等物理线路BNC、RJ11、RJ45、1394…)链接,严禁变动公司网络拓扑构造、变化网路连接关系,严禁新增、变更或移除网络设备(例如自行接入无线路由器等行为),违者将追究其责任。4.1.6.2.5严禁非公司计算机及设备(如个人手机、平板计算机、智能手环、手表…等)接入公司网络,违者将追究其责任。4.1.6.3固定电话4.1.6.3.1新增号码或者使用号码需要开通市话、国内、国际长途、来电显示、其它需要另外收费的功效,由申请人员在OA上提交《固定电话办理表》,经最高领导签核后由综合管理部IT部工程师进行安装并开通。4.1.6.3.2使用人员因工作因素、办公地点变动或需要迁移固定电话时,原则上话机及固定号码一并迁移,严禁自行铺设电话线路,如需使用,请需求人员在OA上提交《固定电话办理表》经部门最高领导及综合管理部IT部领导签核后,由综合管理部IT部进行实地安装解决。4.1.6.3.3固定电话实施谁使用谁负责原则,办公室电话重要用于工作联系,倡导文明使用、简捷的语言,严禁使用办公电话拨打声讯类,168、12580、12590等特殊收费电话。4.1.6.3.4电话号码局限性时,综合管理部IT部将按就近原则安排共用同一种号码。4.1.6.3.5使用者如发现电话机、线路等故障需及时知会综合管理部IT部,综合管理部IT部工程师及时排障与检修,以保线路畅通。4.1.6.3.6部门调节、人员变动等因素需要停用电话时,部门负责人需向综合管理部报停。4.1.7报废管理4.1.7.1申请报废的计算机及计算机周边设备应含有下列条件4.1.7.1.1对折旧期未满、因人为事故造成严重损坏、功效过低、技术进步、原有设备明显落后,不能满足业务需求或无法使用。4.1.7.1.2折旧期已过或过频使用、自然磨损,造成计算机及计算机周边设备、部件老化,发生硬件故障频繁,无法继续使用。4.1.7.1.3因雷击、火烧、爆炸、水浸、腐蚀等事故造成计算机及计算机周边设备严重损坏,经检测无法维修,不存在维修价值或修理费用相称于购置相似、相似规格的新产品的计算机及周边设备。4.1.7.1.4以免资料泄露,全部申请报废计算机的硬盘由综合管理部IT部拆除并封存。4.1.7.1.5对报废计算机及计算机周边设备做到编号与实物进行逐台逐件核算,做到帐、编号、实物相符。4.1.7.1.6综合管理部IT部需要对申请报废的设备进行测试评定与故障损坏状况分析,并写设备故障损坏评定报告。4.1.8.1计算机设备报废审批流程4.1.8.1.1计算机及周边设备的报废由综合管理部IT部统一提出,4.1.8.1.2综合管理部IT部有关人员需提交OA签呈经公司最高领导签核后,交由采购部解决。4.1.8标示管理4.1.8.1每种设备上面均需有设备标签。4.1.8.2设备标签的内容涉及:设备编码、规格型号、单位、数量、购置日期等重要信息。4.1.8.3仓库划分的各个区域、货架、货架的层次、必须有明确的标示牌,以分辨其功效和所寄存的设备。第五章、权限5.1权限总纲5.1.1外邮、外网、USB端口权限的开通与申请严格按照综合管理部IT部公布的《有关外邮、外网、USB端口权限规范事宜》管理规定执行。5.2计算机账号5.2.1申请计算机账号:需求人员在OA上提交《计算机有关设备及权限申请表》到部门最高领导与综合管理部领导签核后,综合管理部IT部予以开通并登记备案。5.2.2全部计算机账号均与计算机的设备编号绑定,严禁使用自己的计算机账号登陆别人的计算机设备,违者将追究其责任。5.2.3离职人员计算机登陆账号,综合管理部IT部将停用账户,如需保存计算机登陆账号请在OA上提交《计算机有关设备及权限申请表》具体阐明因素经部门最高领导与综合管理部领导签核后,方可保存计算机账号。5.3外部邮箱5.3.1使用人员提交《计算机有关设备及权限申请表》经部门最高领导和综合管理部领导签核后,由综合管理部IT部开通并登记备案。5.3.2对外往来邮件,必须使用公司统一后缀的邮箱,以提高公司形象。公司邮箱附件内容最大15M,附件文献发送时必须控制文献大小,或分批次发送,如拆分不了请告知综合管理部IT部协助。5.3.3离职人员个人外部邮箱账号如需保存需提交《计算机有关设备及权限申请表》具体阐明因素经部门最高领导与综合管理部领导签核后,由专人监管邮箱,如不再使用,则立刻注销账户。5.3.4基于公司信息安全,公司有权备份、统计有关信息。5.4应用系统软件(EPR、RPT、PIPO、OA、人资、BUS、CRM)5.4.1各使用顾客根据工作职责和工作范畴,在OA系统中的《系统权限申请表》提出需求申请,申请流程本人填写具体有关需求,经本部门领导及最高领导审核,综合管理部领导审核后,综合管理部IT部负责进行对申请人权限进行登记备案并予以开通;5.4.2ERP系统、RPT应用分析系统权限申请需附权限申请明细表单,按申请表中各个模块选用需使用的有关权限;5.4.3各使用顾客根据工作职责和工作范畴,在PIPO、CRM业务销售系统权限申请表中,提出具体需求申请;5.4.4需要开通人资系统权限顾客下载权限申请明细表,选用需要开通各模块的有关权限,OA表单上需要明确阐明自己所从事的工作内容,如果工作内容与附件权限表中填写的权限不符则不予开通;5.4.5ERP、PIPO、OA、人资系统及其它应用系统等二次开发,由需求部门在OA系统填写《系统开发需求评审告知单》填写具体有关需求,经本部门领导及最高领导审核,综合管理部领导审核并由综合管理部IT部与需求部门邮件沟通、会议讨论得出结论后填写解决方案,由开发工程师执行开发方案,开发工程师完毕方案后,由需求部门拟定与否满足需求,由综合管理部IT部结案。5.4.6人员异动档案变更后、离开职档案解决后,OA、PIPO、ERP、RPT、人资等应用分析系统权限自动关闭(需要紧急关闭的以签呈或者邮件的方式发给综合管理部IT部关闭对应系统的权限);离职人员权限需保存的,使用人员需重新提交《系统权限申请表》经部门最高领导、综合管理部领导审核后,方可恢复使用权限;5.5软件安装5.5.1综合管理部IT部配发电脑对软件安装分为2大类:普通办公、工程与设计。综合管理部IT部将按照申请人的职责进行安装软件。5.5.2为了公司计算机系统的安全,计算机使用人员不得私自安装软件,综合管理部IT部对软件统一进行维护和管理,如需加装专业软件、人员异动等特殊状况,请在OA上提交签呈阐明因素经部门最高领导和综合管理部领导审核后,由申请人员将电脑搬至综合管理部IT部,综合管理部IT部严格按照《电脑软件限级安装使用明细对照表》的管理规定予以安装并登记备案。5.6硬件5.6.1计算机基本信息涉及(计算机的各项BIOS设立、IP、DNS、WINS等信息),这些信息直接关系到电脑的正常运行,使用者严禁修改。5.6.2USB接口与光驱管理:基于信息安全管控的考虑,原则上公司计算机严禁使用USB接口与光驱,如确实由于工作需要,需要使用的人员请提交OA签呈经部门最高领导与综合管理部领导签核后,综合管理部IT部严格按照5.1的管理规定予以开通并登记备案。5.6.3开通USB接口责任管理,实施谁申请开通谁负责管理原则,如有涉及公司的机密、资料及文献泄露者,直接移交综合管理部人资部解决。5.7文献服务器使用管理5.7.1严禁任何部门和个人架设与安装对服务器有影响的硬件与软件,违者将追究其责任。5.7.2文献服务器为公司的公共资源,切不可放置与工作无关之文献。5.7.3公司全部部门的临时文献将存在\\console24\公用文献夹上,\\console24\公用文献夹只做临时交换使用,综合管理部IT部将进行定时定时清理;\\console45为近三年各部门历史存档资料,文献只能读取不能修改。5.7.4重要文献请寄存在\\console6、\\console15相对应部门的文献夹内,每月使用磁带编写保存并异地备份,磁带备份保存近来三年资料。5.7.5建立新文献夹需使用部门提交《计算机有关设备及权限申请表》具体阐明因素经部门最高领导与综合管理部领导签核后,由综合管理部IT部按照规定建立文献夹与对应权限。对闲置文献夹,综合管理部IT部将定时清理并保存数据。5.8有线、无线网络5.8.1根据顾客需要为其配备Internet接入权限,普通职工只有接入局域网权限,如有工作需要接入Internet权限,基于网络安全管控的考虑,使用人员请提交OA签呈经部门最高领导与综合管理部领导签核后,综合管理部IT部根据公布5.1的管理规定予以开通并登记备案。5.8.2严禁任何部门和个人在公司的网络上从事与工作无关的操作(以下载与工作无关的各类软件、在线看电影、玩游戏等不良行为),违者将追究其责任。5.8.4严禁攻击、破坏网络、恶意向别人传输计算机病毒,运用公司的网络故意或者无意泄露公司涉密文献、资料、数据或非法复制、转移与破坏公司文献、资料、数据等信息,违者将追究其责任。5.8.4外来客人自带笔记本、移动设备及其它数码产品要接入公司网络,业务员需要提交OA经部门最高领导与综合管理部领导签核后,综合管理部IT部严格按照5.1的管理规定予以开通并登记备案。5.8.5严禁任何人以任何手段,蓄意破坏公司网络的正常运行,窃取公司机密信息,诋毁公司公司文化、管理制度的言论、图片等信息,违者将追究其责任。5.8.6异动与离职人员的网络权限由综合管理部IT部对其网络权限关闭解决。5.9VPN虚拟专用网络5.9.1VPN使用是为出差和驻外人员提供的虚拟专用网络,如需使用VPN虚拟专用网络请提交《计算机有关设备及权限申请表》申请经部门最高领导和综合管理部领导签核后,由综合管理部IT部进行开通并登记备案。5.9.2VPN虚拟专用网络接入公司的内网后,能够访问公司内部的惯用资源(如内部网站、OA、办公应用系统等),其它系统资源的访问均受到限制。5.9.3VPN账户只限申请顾客本人使用,顾客对此账户及其密码负有保管责任。顾客应当定时修改VPN账户密码。顾客在使用VPN账户前,应当确认所使用的计算机不含有可能危害公司网络安全的病毒、木马及其它恶意软件。如果因此而发生安全事件,综合管理部IT部将追究顾客的责任。5.9.4出差和驻外人员使用公司内部网络请打开VPN客服端,不需要使用公司内部网络,处在网络安全的考虑,请及时断开或退出VPN客服端。5.9.5对于使用期限的VPN账户,在达成其使用期限后,系统自动关闭此账户。违反本规定使用VPN账户会被关闭。员工离职时VPN账户会被关闭。因其它理由或者涉及到公司信息安全的行为,VPN账户综合管理部IT部将强制关闭。第六章、门禁6.1门禁卡(即工卡)由综合管理部人资部入职时统一发放,需求人员因工作因素出入公司门禁,请提交《计算机有关设备及权限申请表》签呈经部门最高领导和综合管理部领导签核后,由需求人员将OA打印至综合管理部IT部办理并登记备案。6.2门禁卡为一人一卡,不得转借别人,因门禁卡转借别人造成不良的后果,由转借者承当一切责任。6.3持卡人刷卡出入时应严禁让陌生人跟随出入,否则刷卡人须为此引发的安全事故负责。6.4门禁卡应妥善保管,如有遗失,应立刻知会综合管理部IT部注销门禁权限,因遗失门禁卡而未及时知会综合管理部IT部造成不良后果,由该持卡人承当有关责任。6.5工作调离等因素离开原先工作部门或办理离职的人员,综合管理部IT部将进行注销其门禁权限。6.6使用门禁的时候,要注意门锁开了之后才干推开门,不可强拉门锁。因操作不当造成的门禁损坏由开门者承当一切费用。第七章、机房管理7.1机房环境7.1.1必须注意环境卫生。严禁在机房、办公室内吃食物、抽烟、随处吐痰,对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的,必须及时采用方法清理干净,保持机房无尘干净环境。7.1.2每天检查机房的防晒、防水、防潮,维持机房环境通爽,注意天气对机房的影响,下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查空调与消防等设施。7.2机房安保制度7.2.1出入机房应注意锁好防盗门。其它维修人员或到访人员进出机房,必须有机房管理人员陪伴并全方面负责其行为安全,绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。最后离开机房的管理人员必须自觉检查和关闭全部机房门窗、锁定防盗装置。应主动回绝陌生人进出机房。7.2.2工作人员离开工作区域前,要确保服务器控制台的密码处在锁定状态。7.2.3严禁携带危险、易燃、易爆物品进入机房,严禁乱拉乱接电源,以防造成短路或失火。7.2.4未经领导领导同意,严禁将机房有关的钥匙、密码等物品和信息外借或透露给其它人员,同时有责任对信息保密。对于遗失钥匙、泄露信息的状况要即时上报,并主动主动采用方法确保机房安全。7.2.5出现机房盗窃、破门、火警、水浸等严重事件时,机房工作人员以最快的速度和最短的时间达成现场,协助解决有关的事件。7.3、机房资料、数据管理制度7.3.1综合管理部IT部将机房资料、文档、数据等,实时整顿及归档备案。7.3.2严禁任何人员将机房内的资料、文档、数据、配备参数等信息私自以任何形式提供应其它无关人员或随意传输。7.3.3对于牵涉到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等等必须妥善寄存。外来工作人员确实需要翻阅文档、资料或者查询有关数据的,经综合管理部领导同意后由综合管理部IT人员代为查阅,并只能向其提供与其现在工作内容有关的数据或资料。7.3.4重要资料、文档、数据应采用对应的技术手段进行加密、存储和备份。对于加密的数据应确保其可还原性,避免遗失重要数据。第八章、安防监控系统8.1、安防监控系统使用单位的职责8.1.1综合管理部IT人员负责监控系统有关日常管理与维护;8.1.2综合管理部IT部设立管理权限,并设立管理员密码和综合管理部IT人员密码,严禁将密码告知无关人员;8.1.3综合管理部IT人员做好监控系统所辖区域的实时监控、检测与基本维修,及时发现问题和故障,并做好纪录;8.1.4综合管理部IT部人员定时对监控视频进行查核。8.2、设备日常管理与维护8.2.1保卫科监控室做好日常卫生清洁工作,保持室内干燥通风,设备、布线排列整洁;严禁携带易燃、易爆、有毒或易挥发物品进入监控室,严禁烟火、用湿手或潮湿物品接触设备;8.2.2严格按规定操作环节进行操作,亲密注意监控设备运行状况,确保监控设备安全有序,不允许带电进行硬件的热插拔操作,不得无端中断监控;8.2.3严禁盗窃、损毁视频系统设施、设备,故意设立障碍,故意遮挡摄像镜头等;突发停电或系统故障,系统不能正常工作,应立刻上报综合管理部IT部,由综合管理部IT部组织人员修理,排除故障,并安排人员加强所辖区域内的安全巡检,事后做好纪录;8.2.4综合管理部IT部定时分析各监视画面场景覆盖状况,及时调节所属各视频点监控区域;8.2.5遇下列状况之一时应及时上报综合管理部IT部,不得私自动手解决:①异常发热;②发出异味;③有异常噪声;④监控图像发生异常;⑤其它无法解决的工作异常状况;8.2.6综合管理部IT人员定时清理睬遮挡红外对射探测器的障碍物,如树枝、树叶等;定时检查监控摄像头与否固定牢固等。8.3、监控资料管理8.3.1公司各单位或个人不得私自复制、提供、传输监控资料;不得私自删改、破坏图像原始数据统计,如需调取由综合管理部IT人员上报有关领导同意后方可提供;8.3.2行政执法人员因执法需要调取、查看和复制监控资料的,应当出示执法证件和执法单位介绍信函,由综合管理部IT人员上报有关领导同意后方可提供。其它单位或个人不予提供视频资料;8.3.3对涉及公司秘密和员工个人隐私的图像信息予以保密;8.3.4保卫科监控室须有工作人员值守,负责监控;确保视频监控系统正常运行和视频文献有效存储,保存备查期限普通不得少于20天(个别单位视状况而定)。8.3.5车间监控室由生产管理部领导监管,确保视频监控系统正常运行和视频文献有效存储。8.4、监控管理有关考核8.4.1未经公司许可随旨在监控主机系统中安装与系统无关程序、删除系统中的任一程序或改动系统预先设立的参数的;8.4.2随意调节摄像头位置、无端中断各视频点监控、故意设立障碍(如遮挡摄像镜头等)、删改或破坏视频监控原始资料等影响正常监控的;8.4.3私自复制、提供、传输视频监控信息,泄露安全秘密,或故意偷窥、偷拍、窃听、散布别人隐私的;8.4.4使用部门没有定时对所属区域摄像镜头灰尘、蜘蛛丝等进行清扫,使视频图像含糊不清,影响正常视频查询的;8.4.5视频监控系统损坏24小时内,使用部门没有将损坏状况上报的;8.4.6以上违规事项给公司造成经济损失者,另追究赔偿责任;对于触犯国家法规者,移交公安机关解决。第九章、安全管理9.1计算机及周边设备安全9.1.1停电时,应尽快关闭电源插座或将插座拔下,以免引发短路和火灾。来电时,应等待10分钟待电路稳定后方可开机,开机时应遵照开机流程操作。9.1.2外来的软盘、光盘、U盘和移动存储设备等,应先进行杀毒检查后使用。当在软盘、光盘、U盘、移动储存设备上发现病毒后应立刻停止使用并报告综合管理部IT部,未排除病毒的介质严禁在计算机上使用。9.1.3除了安装打印机的计算机能够共享打印程式外,计算机本机硬盘不设立为共享,特殊状况需进行文献共享时必须设定权限和密码,一旦使用完毕后必须立刻关闭共享,并加强对该计算机的病毒检查。9.1.4对购置、维修、借入的计算机及其它网络存储设备,应当及时进行病毒检测。9.1.5对于核心部门的核心数据要进行备份,且异地寄存,以备数据破坏后恢复。
9.2软件、网络、邮箱安全管理9.2.1全部联网计算机必须统一安装防病毒软件,安装后不得自行关闭或卸载,对自行卸载或不按规定使用防病毒软件的人员,如造成损失应承当对应的责任。9.2.2由于特殊因素不能安装防病毒客户端软件的计算机,使用人请提交OA申请经部门最高领导及综合管理部领导签核后,综合管理部IT部将统计有关因素并登记备案。9.2.3综合管理部IT部负责对全部客户端的杀毒软件进行管理和监控,全体人员必须服从和配合。在正常运行过程中,若因特殊状况需临时暂停运行杀毒软件,应经综合管理部IT部同意方可执行。9.2.5如发现病毒,有关使用人应立刻上报,及时联系综合管理部IT部人员对感染机器进行有效的隔离,去除病毒的后检查其近来使用过的软盘、光盘和移动存储设备,以免漏杀,未去除病毒的计算机不得入网。
9.2.6因病毒引发的计算机信息系统瘫痪,程序和数据严重破坏等重大事故应及时采用隔离方法,并及时向综合管理部IT部报告。9.2.7不得向别人提供含有计算机病毒的文献、软件、媒体。严禁在计算机上装载与工作无关的软件,特别是游戏软件、盗版软件等。9.2.8严禁从Internet网络随意上下载程序、数据,以及外来程序和文档。如确实需要,应当先进行病毒检测后使用。在网上公布的文献文档,发件人应主动用查病毒软件检查并确认安全后方可发出,收件人发现病毒,应立刻杀毒,并告知发件人。
9.2.9不得打开可疑或陌生人发送来的邮件及附件,必要时直接删除;对认定为去除不了含有病毒的文献,综合管理部IT部有权直接删除,以防病毒扩散、蔓延。综合管理部不定时进行教育宣导有关信息。9.2.10定时备份全部文献服务资料,编写磁带异地保存。
9.3机房硬件安全管理9.3.1综合管理部IT部机房人员必须熟知机房内设备的基本安全操作和规则。特别要对我司内的服务器进行熟悉,做到及时维护。9.3.2定时检查、整顿硬件物理连接线路,定时检查硬件运作状态(如设备批示灯、仪表),定时调阅硬件运作自检报告,从而及时理解硬件运作状态。9.3.3严禁随意搬动设备、随旨在设备上进行安装、拆卸硬件、或随意更改设备连线、严禁随意进行硬件复位。9.3.4严禁在服务器上进行实验性质的配备操作,需要对服务器进行配备,应在其它可进行实验的机器上调试通过并确承认行后,才干对服务器进行精确的配备。9.3.5对会影响到全局的硬件设备的更改、调试等操作应预先公布告知,并且应有充足的时间、方案、人员准备,才干进行硬件设备的更改。9.3.5对重大设备配备的更改,必须首先形成方案文献,通过讨论确承认行后,由综合管理部IT部进行更改和调节,并应做好具体的更改和操作统计。对设备的更改、升级、配备等操作之前,应对更改、升级、配备所带来的负面后果做好充足的准备,必要时需要先准备好后备配件和应急方法。9.3.6不允许任何人在服务器、交换设备等核心设备上进行与工作范畴无关的操作。对于核心服务器和设备的调节配备,需综合管理部IT部领导同意后才干进行。9.4保密规范9.4.1公司全部顾客应妥善保管好自己的账号与密码,并定时更改密码,以确保数据安全。9.4.2公司全部顾客针对自己使用权限信息(特别是经营数据、市场决策、研发设计技术资料等)的保密性数据要负全责,没有公司的授权不得随意将密钥与密码交付给别人。9.4.3公司全部顾客在出差、请假等状况下,能够授权公司指定的人来完毕有关的审批,但出现责任事故,由顾客自己全权负责。9.4.4公司全部顾客不得盗用其别人的身份登陆网络或进入应用系统,确因工作需要需征得本人同意。9.4.5故意或无意泄漏办公系统、财务系统、公司网站上的经营数据或经营决策的,一经查实,承当经济赔偿,后果严重者,移交法律机构进行解决。第十章.处分制度10.1恶意破坏行为,如激烈地敲击鼠标、键盘及其它危害公用计算机物理安全的行为,根据情节严重罚款50-100元,并赔偿损坏费用。10.2在计算机机箱及周边外设上乱写乱画并破坏对应标记者罚款20元。10.3人为故意频繁地关闭、启动计算机,造成系统故障者罚款20元。10.4公司人员对计算机进行下列操作的,根据下面情节进行处分:10.4.1删除、严禁或使用其它手段造成防病毒软件不正常运行,罚款50元。10.4.2私自删除操作系统重要文献破坏操作系统造成系统不能正常使用者,罚款50元。10.4.3出于其它目的,私自将IT部预安装的工作有关软件删除者,罚款50元。10.5部门(分公司)之间需要挪动计算机地理位置的,请向综合管理部IT部报备,并由综合管理部IT部更改有关信息,私自挪动的将处在30-50元罚款。10.6严禁在计算机旁寄存易燃品、易爆品、腐蚀品和强磁性物品,对此行为所造成的计算机设备损坏由对应使用者赔偿。10.7私人计算机不得随意接入公司网络。凡接入公司网络的,均需事先告知综合管理部IT部,公司有权对其使用及运行状态进行任何形式的监控和进行任何形式的检查及处分。10.8有关正版软件安装10.8.1计算机使用人员应严格按照《电脑软件限级安装使用明细对照表》安装有关办公软件,公司严禁私自安装、运行多个与工作范畴无关软件,及使用来历不明的软件和光盘,由此引发的法律后果,由安装人员个人承当,与公司无关。10.8.2公司全部办公电脑严禁安装使用
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