污水处置厂质量管理体系质量手册

版次01XXXXXXX污水净化有限公司目录章节号0.1修改码00页次1/1章节号标题页码与GB/T19001-原则条款对应0.1目录10.2质量手册阐明22、3、4.2.30.3质量手册修改统计40.4公司概况51公司组织机构图62公司质量管理体系过程职能分派表73质量方针、质量目的和承诺85.3、5.4.14质量管理体系94.0、5.4.25管理职责115.56资源提供156.1、6.2、6.3、6.47产品实现167.1、7.2、7.4、7.5.18测量、分析和改善198.1、8.2、8.3、8.4、8.5

版次01XXXXXXX污水净化有限公司质量手册阐明章节号0.2修改码00页次1/21.手册内容1.1质量手册是根据GB/T19001-《质量管理体系—规定》并结合我司实际状况编写的，它涉及：1)质量方针和质量目的；2)与质量有关的管理、执行、监测和评审工作的机构、人员、职责权限及互有关系；3)质量管理体系有关的描述和文献化体系程序的引用；4)手册的控制规定（同意、修改、管理）。1.2根据公司的特点，对GB/T19001-《质量管理体系—规定》第7章部分内容进行了删减，具体删减内容以下：1)现在不存在产品设计与开发的过程,故删减条款“7.3设计和开发”；2)现在不存在特殊过程，不需要进行过程确认，故删减条款“7.5.2过程确认”；3)现在不存在顾客财产，故删减条款“7.5.4顾客财产”。2.手册的合用范畴及用途2.1合用范畴本手册合用于我司质量管理体系覆盖的全部职能部门及工作场合。2.2用途1）本手册对内是公司质量管理原则和全体员工行为准则；2）本手册对外介绍我司的质量管理体系。2.3作用确保协调作用：合同状况下作为顾客与公司之间的质量确保合同；2）准则作用：作为第二方审核公司质量管理体系的准则；3）根据作用：在公司质量管理体系审核时，作为第三方认证审核的根据。3.引用文献GB/T19000-《质量管理体系—基础和术语》；GB/T19001-《质量管理体系—规定》。

版次01XXXXXXX污水净化有限公司质量手册阐明章节号0.2修改码00页次2/24.手册管理：本手册由总经理同意颁布执行。手册管理的全部有关事宜均由行管部统一负责，未经管理者代表同意，任何人不得将手册提供应公司以外的人员。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。本手册在使用期间，如有修改建议，各部门负责汇总意见，及时反馈到行管部；行管部应定时组织对手册进行评审，必要时对手册予以修改。5.部分术语及解释防止方法：为消除潜在不合格或其它潜在不盼望状况的因素所采用的方法。注1：一种潜在不合格能够有若干个因素。注2：采用防止方法是为了避免发生，而采用纠正方法是为了避免再发生。纠正方法：为消除已发现的不合格或其它不盼望状况的因素所采用的方法。注1：一种不合格能够有若干个因素。注2：采用纠正方法是为了避免再发生，而采用防止方法是为了避免发生。注3：纠正和纠正方法是有区别的。纠正：为消除已发现的不合格所采用的方法。体系：互有关联或互相作用的一组要素。程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。过程：使用资源将输入转化为输出的活动的系统。规定：明示的、习惯上隐含的或必须推行的规定或盼望。合格：满足规定。不合格：未满足规定。

版次01XXXXXXX污水净化有限公司质量手册修改统计章节号0.3修改码00页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准

版次01XXXXXXX污水净化有限公司公司概况章节号0.4修改码00页次1/1XXXXXXX污水净化有限公司是XXX环保集团股份有限公司下属子公司，是对XX县市政污水进行净化解决的专业公司。公司重要致力于控制白河以及地下水资源的污染，服务面积涉及：东升镇、彭镇及牧马山旅游新城等地区。公司占地五十亩，项目分两期建成，设计总解决能力共五万吨/天，项目一期总投资三千一百五十万元，按BOT模式投资、建设、运行和管理。公司污水解决项目是XX地区第一家以BOT形式经营的标志性工程以及都市污水基础设施市场化运行的示范工程。公司污水解决工艺含有国际先进水平，一期工程采用改良型悬挂链A2/O工艺。改良型悬挂链A2/O工艺是根据场地条件，将曝气、沉淀组合成一体，生化单元设有厌氧段和微孔曝气，其核心仍然是A2/O工艺，工艺流程简朴、设备少，对自动化的依赖程度低，技术成熟可靠及管理方便，特别合用于中小型污水解决厂。公司员工二十余人，管理人员、技术人员均含有大专以上学历，管理团体含有丰富的运行管理经验。项目自正式投产，运行稳定可靠，得到了前来参观交流的专家一致好评。

版次01XXXXXXX污水净化有限公司公司组织机构图章节号1.0修改码00页次1/1技术室化验室脱水班运行班后勤办物管办行政办维修班财务部行管部生产部总经理技术部副总经理管理者代表技术室化验室脱水班运行班后勤办物管办行政办维修班财务部行管部生产部总经理技术部副总经理管理者代表备注:财务部不在质量体系管理范畴内。

版次01XXXXXXX污水净化有限公司质量管理体系过程职能分派表章节号2.0修改码00页次1/1职能部门原则条款总经理代表管理者财务部生产部技术部行管部4质量管理体系▲▲△△△△4.2.1总则▲▲△△△△4.2.2质量手册△▲△△△▲4.2.3文献控制△△△△△▲4.2.4统计控制△△△△△▲5.1管理承诺▲△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲▲△△△▲5.3质量方针▲△△△△△5.4策划▲▲△△△△5.5.1职责和权限▲△△△△▲5.5.2管理者代表△▲△△△△5.5.3内部沟通▲▲△△△▲5.6管理评审▲△△△△▲6.1资源提供▲△△△△△6.2人力资源▲△△△△▲6.3基础设施△△△▲△▲6.4工作环境△△△▲△▲7.1产品实现的策划△△△△▲△7.2与顾客有关的过程▲▲△△△▲7.4采购△△△△△▲7.5.1生产和服务提供的控制△△△▲▲△7.5.3标记和可追溯性△△△▲△△7.5.5产品防护△△△▲▲△7.6监视和测量装置的控制△△△△▲△8.1总则△▲△△△△8.2.1顾客满意△△△△△▲8.2.2内部审核△▲△△△▲8.2.3过程的监视和测量△▲△▲△▲8.2.4产品的监视和测量△△△△▲△8.3不合格品控制△△△△▲△8.4数据分析△△△△▲▲8.5.1持续改善▲△△△△△8.5.2纠正方法△▲△△▲▲8.5.3防止方法△▲△△▲▲▲:重要职能；△:有关职能

版次01XXXXXXX污水净化有限公司质量方针、目的和承诺章节号3.0修改码00页次1/11.质量方针:我司的质量方针是：安全、高效、环保、发展。质量方针的内涵：“安全”规定公司在服务的全过程中，始终把安全放在第一位；在污染治理过程中，要严格管理，确保生产安全及质量安全。“高效”规定公司有序运作,确保解决水量和水质达标,提高工作效率,充足满足顾客（业主）规定。“环保”规定公司以治理污染、保护环境为已任；确保公司内部、外部环境在污染的治理过程中不发生二次污染。“发展”以当代科学技术指导公司管理，不停健全和完善内部机制，提高公司的经营管理水平，在满足顾客（业主）规定的前提下，公司得到持续稳定地发展。2.质量目的事故为零，出水100%达标。3.质量承诺我们向顾客承诺：我们的全部过程将严格按照本手册执行，并通过多个质量活动确保质量管理体系的充足性、有效性、适宜性。

版次01XXXXXXX污水净化有限公司质量管理体系章节号4.0修改码00页次1/21.总规定公司按照GB/T19001-《质量管理体系—规定》建立了质量管理体系，形成文献，规定全体员工严格按照文献运行，并持续改善，保持其有效性；满足顾客需求，达成顾客满意的目的。公司在实施质量管理体系时，采用过程办法模式，做到：1）识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用，明确这些过程所需的输入、输出、以及所需投入的资源和开展的活动；2）拟定这些过程的次序和互相作用，使过程能够有效的运行，并对过程的次序进行合理安排；3）拟定为确保这些过程的有效运行及控制所需的准则和办法，为实现预期目的或规定提供必要的前提；4）为了判断过程的有效性，确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；5）规定对过程进行监视、测量、分析的办法，以理解过程运行的趋势及实现策划成果的程度；6）在测量和分析的基础上，实施必要的方法，以实现对这些过程所策划的成果和对这些过程的持续改善；2.文献规定2.1总则1）质量管理体系形成文献，并贯彻实施和持续改善。2）文献的规定与实际运作保持一致，随着质量管理体系及质量方针、目的的变化，应及时修订质量管理体系文献，必要时进行评审，确保有效性、充足性和适宜性。2.2按照原则规定及公司实际状况，编制文献以使质量管理体系有效运行，我司的质量体系文献涉及：

版次01XXXXXXX污水净化有限公司质量管理体系章节号4.0修改码00页次2/2第一级文献：质量手册（含质量方针和质量目的）；第二级文献：质量管理体系程序文献；第三级文献：公司为确保过程策划、运作和控制所需的文献（国标、行业原则、地方原则，有关法律法规），各部门工作手册（管理制度汇编）、岗位职责、合同书、操作规程、工艺规程及统计表格等。2.3文献控制用以控制质量管理体系运行所需要的文献，其内容确保：文献公布前，其合用性得到同意；当组织内外环境、质量管理体系发生变化时应对体系文献予以修订，以确保体系文献的有效性、充足性、适宜性；识别文献的现行修订状态，分类编制有效版本目录；对质量管理体系有效运行起重要作用的场合，都能得到有关文献的有效版本；文献清晰、易于标记和检索；公司引用的外来文献（如原则，外来图样等）予以标记，并控制其发放；从发放和使用的全部场合，及时撤出作废文献，进行处置，以防误用；对出于任何目的所保存的已作废文献，都应进行标记。2.4统计的控制对统计进行控制和管理，是为质量满足规定规定的程度、质量管理体系运行的有效性提供客观证据，为证明可追溯性采用防止和纠正方法提供根据，为保持和改善质量管理体系提供信息。统计归公司全部，应予以保存。统计的标记、贮存、检索、防护、保管和处置按规定严格管理。本章节涉及的程序文献：标题与GB/T19001-对照XXX-XX/B-01文献统计控制程序4.2.34.2.4

版次01XXXXXXX污水净化有限公司管理职责章节号5.0修改码00页次1/41.管理承诺总经理向顾客郑重承诺：建立、实施、持续改善质量管理体系，并通过下列质量活动的有效实施来提供证据。进行质量意识教育，运用培训、会议、宣传、文献等沟通方式在员工中树立质量意识，确保全体员工充足认识到满足顾客和法律法规规定的重要性；制订质量方针和质量目的，确保在公司的有关职能和层次上建立质量目的，明确对质量的追求；通过管理评审来评价质量管理体系的适宜性、充足性和有效性，增进质量管理体系的持续改善；确保必要资源，以满足建立、实施和持续改善质量管理体系的需求以及增强顾客满意。2.以顾客为关注焦点总经理确保：顾客合理的需要和盼望应予以满足，以达成增强顾客满意的目的。3.质量方针规定总经理规定质量方针并确保实施:1）将顾客的需求和盼望通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式，完整、精确的识别并拟定顾客的规定，涉及对产品的规定、过程的规定、质量管理体系等规定；2）以明确的规定以及公司能够运用的资源作为输入进行质量策划，对所需的过程进行有效的控制，并规定测量办法；3）对拟定的顾客规定，要在公司内部充足沟通，以使全部的员工都能理解顾客的规定，并为实现顾客规定做出努力；4）公司在识别、拟定质量规定、解决质量问题等活动中应充足考虑顾客的意见；5）提供的产品应满足顾客的规定、有关法律法规的规定以及顾客提出的需要附加的规定；6）通过调查、研究、分析以及与顾客有效的沟通，理解顾客满意程度，提出持续改善的方向，通过持续改善，不停增强顾客满意程度。

版次01XXXXXXX污水净化有限公司管理职责章节号5.0修改码00页次2/44.质量目的规定总经理策划、制订质量目的，质量目的满足下列规定：质量目的与质量方针、持续改善的承诺保持协调一致。质量目的涉及为满足产品所需的内容。质量目的可测量，在公司各有关职能部门和层次上予以展开，逐级分解加以贯彻。5.职责与沟通为了有效的实施质量管理，公司规定各级各岗位人员的职责、权限和互有关系，在公司的有关层次所管辖的范畴内予以传达并建立沟通机制。5.1重要管理者、职能部门职责传达总公司精神，贯彻质量方针，主持公司全方面工作。1)负责组织对公司目的分解、贯彻以及检查；2)主管生产部和技术部工作；3)负责月工作计划的制订和下达；4)组织对设备运行，污水解决质量，执行工艺规程、操作（安全）规程，贯彻生产方案状况的常规检查；5)组织工艺改善方案、技术改造目的实施；6)审核设备大、中修计划及方案，组织设备大、中修及验收；7)审核设备备品、备件计划和采购申请；8)审核上报总公司的多个报表；9)对劳动安全负责。5.1.3管理者代表职责管理者代表由总经理任命，在质量管理体系范畴内，直接代表总经理协调、指导各部门的工作，其职责为：

版次01XXXXXXX污水净化有限公司管理职责章节号5.0修改码00页次3/41)确保我司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；3)确保在我司内提高满足顾客规定的意识；4)就质量管理体系有关事宜对外联系。5.1.4生产部职责：按下达的生产计划完一生产任务；对全厂安全生产负直接责任；执行工艺规程、操作规程；运行设备的使用和日常保养；对运行设备出现异常状况提出检查、维修申请；生产完毕状况的统计、分析、报表。术部职责：1）制订工艺规程，制订操作（安全）规程；2）对工艺过程中的多个参数进行检测、控制；3）对出水指标进行化验，对出水达标负责；4）对工艺参数、进出水水质指标进行统计分析，提出工艺改善方案；5）负责全公司设备（除车辆、办公设备）的管理；6）负责设备维修；7）负责技术改造项目的实施。部职责：负责公司日常行政事务；组织建立、完善管理制度并组织贯彻执行；负责物资采购及管理；人力资源管理；负责上班时间员工人身安全的管理；

版次01XXXXXXX污水净化有限公司管理职责章节号5.0修改码00页次4/4构筑物、工作环境的管理；办公物资的管理。部职责：严格执行党和国家的财经政策、法规和制度，恪守《会计法》，廉洁奉公，坚持原则，维护公司利益；严格执行会计制度、财务管理方法，结合公司规章制度，严格单据报销审批程序，统一财务管理和成本核算口径，统一健全多个业务台帐、原始统计，使财务管理制度化、表格化、规范化、提高核算质量；配合有关职能部门编制财务成本计划，根据有关部门提供的收、用款，计划，编制月（季）度财务收支计划，并认真贯彻执行；定时、不定时的向董事会报告资金使用及其它工作状况，以利综合平衡，管好、用好、用活资金；5)负责公司多个帐薄、凭证、报表和其它会计档案的保管、保密工作，不遗失损坏。5.2内部沟通总经理确保在公司内建立适宜的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。1）确保对质量管理体系有效性的沟通，涉及质量管理体系运行过程、顾客规定、法律法规规定、顾客满意程度及产品符合性等方面；2）沟通的方式能够采用会议、简报、文献、声像、电子计算机网络等；3）沟通的重点是质量管理体系过程、活动及有效性和效率；4）沟通过程应注意信息保密。6.管理评审总经理组织并实施管理评审。1）每年最少进行一次质量管理体系评审，间隔不能超出12个月，以确保其持续的充足性、有效性和适宜性；2）评审应涉及评价质量管理体系改善的机会和变更的需要，涉及质量方针和质量目的；3）保持管理评审的统计。

版次01XXXXXXX污水净化有限公司资源管理章节号6.0修改码00页1/11.资源提供公司提供确保顾客满意的方法和实施、保持质量管理体系并持续改善所需的资源，并对资源进行有效的管理。资源涉及：人力资源、基础设施、工作环境及技术、信息、财务等。2.人力资源公司对与质量有关的人员实施有效的管理，并提供适宜的教育和培训，确保与质量有关的人员能胜任本职工作。3.基础设施公司为实现服务符合性活动所需要的设施涉及：构筑物、办公场合（车间、办公室等）、设备和工具、软件（计算机网络、软件等）、通讯设施、运输设施、支持性服务（水、电供应）等。4.工作环境公司工作环境满足国家有关安全文明办公的法规、环境法规和规定，并对其实施有效控制。工作环境内容涉及：卫生条件、安全条件、工作办法，控制人在环境中的行为；职业道德（养成保护环境的习惯）；周边的工作条件（空气质量、温度、粉尘、噪声等）。为实现上述规定，涉及的程序文献：标题与GB/T19001-对照XXX-XX/B-02资源控制程序6.2

版次01XXXXXXX污水净化有限公司产品实现章节号7.0修改码00页次1/31.产品实现的策划1.1出水水质达成XX县人民政府与XXX环保集团股份有限公司所签合同规定；1.2技术部编制技术文献（涉及工艺方案，设备配备表，化验、检测仪器配备表等）；1.3公司配备过程设备（涉及生产、控制设备）及有关其它基础设施；1.4技术部制订化验、检测方案并对进出水水质指标、工艺过程参数进行化验、检测；1.5生产部制订生产方案并通过在线监视系统对整个厂区的设备运行及污水解决状况进行监控并定时到厂区现场进行巡视，发现异常及时解决；1.6出水口设立COD在线监测系统，技术部确保该系统数据及时传送到环保局；2.与顾客有关的过程2.1与产品有关规定的拟定出水水质指标符合国标有关规定及顾客规定并通过合同（或合同）明确。2.2与产品有关规定的评审2.2.1公司应认真识别顾客规定，对其正当性、合理性进行评审并得到顾客理解；2.2.2当顾客规定变化时，公司应对其进行评审。2.3与顾客的沟通公司建立与顾客有效沟通渠道并进行充足沟通，与顾客沟通由行管部负责：1）与顾客方有关人员保持良好工作关系；2）定时、不定时邀请顾客方有关人员到公司对出水水质进行抽查；3）介绍公司质量体系及改善状况；4）对顾客满意度进行调查；5）向公司领导和有关部门负责人反映顾客意见。3.采购3.1采购过程公司采购的物品为：集团公司所同意的权限范畴内的生产设备以及其它物资。公司制订和执行合格供方的评价准则和评价办法，并有计划地对合格供方的质量确保能力进行考核和评价，并做好有关评价统计。

版次01XXXXXXX污水净化有限公司产品实现章节号7.0修改码00页次2/3公司择优选择合格供方后，并与其建立合作伙伴关系。公司与供方互相依赖，互相合作以提高双方的发明价值的能力，同时也提高双方发明利润或获得竞争优势的能力。3.2采购信息采购信息涉及拟采购物资的信息，如：供方名称，产品名称、类别、型号、等级及验收规定，供方的质量管理体系规定，采购明细表和合同等。3.3采购产品的验证公司对供方的产品均要进行验证，验证由技术部负责。4.生产提供4.1生产提供的控制—可见光光度计、恒温培养箱等监视和测量装置，其精度能满足规定并实施有效管理使其状态正常；4.2标记和可追溯性根据污水解决公司产品特点，定时对出水水质指标化验的报告是标记和可追溯的根据。1）化验报告应持续、完整；2)化验报告应妥善保存。4.3产品防护用于生产过程的辅料、设备备品备件、生产用材料应有标记，在搬运、包装、贮存和保护等方面，保持其性能规定从而满足产品的符合性。

版次01XXXXXXX污水净化有限公司产品实现章节号7.0修改码00页次3/35.监视和测量装置的控制公司测量和监视装置能够为污水解决与否符合规定提供证据，应做到：1)分类、编号、建立台帐；2)进行周期校准或检定，确保其精确度达成规定；3)在搬运、维修期间，避免其精确度减少，在使用前，仍规定进行校准和检定；4)有状态标记，避免误用；5)统计校准和检测的成果。为实现上述规定，制订下列程序文献：标题与GB/T19001-对照XXX-XX/B-03生产提供控制程序7.5XXX-XX/B-04与顾客有关的过程控制程序7.2XXX-XX/B-05物资控制程序7.4XXX-XX/B-06设备及监视和测量装置控制程序7.6

版次01XXXXXXX污水净化有限公司测量、分析和改善章节号8.0修改码00页次1/21.总则公司通过策划和实施所需的测量、分析、改善达成下列列目的：1)通过测量，证明出水达成规定；2)通过监视审查，证明质量管理体系有效性；3)通过监视审核，不停改善质量管理体系，使之效果更加显着。2.过程及产品的监视和测量2.1管理者代表组织对质量管理体系进行评审，负责组织内审和联系第三方认证机构进行监督审核；2.2行管部组织对制度执行状况进行专项（如工艺纪律、设备管理、安全生产等）检查；2.3技术部组织对工艺过程和测量办法进行验证；2.4技术部根据规