规章管理制度一览表

规章管理制度一览表序号规章管理制度名称备注1劳动纪录2汽车维修质量管理制度3质量事故解决方法4客户投诉解决方法5汽车维修作业检查制度6有关拖欠修理费的有关规定7财务、票据管理制度8治安、安全、消防制度9安全用电制度10工具、量具管理制度11备件采购管理制度12备件库房管理制度13索赔件的管理制度14办公用品及低值易耗品管理制度15员工培训制度16例会制度17卫生管理制度注：1、规章管理制度是本次评审的内容之一，投标人应全方面地提供有关文献。2、投标人应提供重要规章管理制度的具体内容（按所列先后次序依次附后）。投标人名称：泸州松明汽贸有限公司（加盖公章）法定代表人（公司负责人）或其代理人：（签字）劳动纪律不准迟到、早退、串岗，严禁旷工、超假。不准接受客户宴请、礼物、礼金，不准随旨在客户车内坐卧，任何状况下不准与客户争执。工作时间不准吃任何食物，不准进行无组织的娱乐活动，不准干私事、打瞌睡，不准看非技术性书刊。着装整洁，上班时间必须按规定穿工作服（公务需要除外）。车间、库房、院内不准吸烟（客户休息室除外），中午不准喝酒（业务需要的除外）。不准私自驾车，无照开车、挪车（另有规定的除外）。不准损毁公共物品。不准打架、斗殴、说脏话、叫外号。不准私自将别人带入厂区。不准违反公司场合管理规定。员工违反劳动纪律，视状况予以经济处分。汽车维修质量管理制度为确保维修作业质量，提高公司信誉，真正对客户负责，特制订本制度。本制度合用本公司全部汽车维修作业及其它作业。为确保作业质量，对承修车辆实施进厂、过程、竣工出厂三级检查制度，并认真填写检查统计。为确保作业质量，作业人员必须严格按操作规程作业。为确保作业质量，由技术经理负责成立质量管理小组，负责质量的动态监测，制订解决质量问题方案，认定质量责任。为确保作业质量，备件部须严把备件采购关，确保备件优质低价，严禁采购假冒伪劣备件。对质量事故负责人的解决，按《质量（机件）事故解决方法》执行。质量（机件）事故解决方法为提高员公司工技术水平，确保维修服务质量，维护公司名誉，特制订本方法。本方法所涉及的质量（机件）事故，是指由于负责人违反操作规程、无视检查环节、放松质量规定等过失造成返修或机件损坏形成的责任事故。质量（机件）事故的认定，由质量小组负责进行，必要时出具书面鉴定材料并存档。根据质量（机件）事故的发生情节轻重，对有关人员责任范畴划分为全部责任、重要责任、普通责任、连带责任、无责任。根据质量（机件）事故造成的经济损失大小，对负全部责任的人员处以除承当经济损失以外的罚款。经济损失在100元下列按100%处分；经济损失在101--500元按70%处分；经济损失在501--元按50%处分；经济损失在--5000元按30%处分；经济损失在5000元以上按20%处分；负重要责任的人员，按以上原则的50%处分，负普通责任的人员按以上原则的30%处分，负连带责任的人员按以上原则的10%处分。质量（机件）事故经济损失的数额按下列公式计算：经济损失=维修材料费（出库价格）+维修工时费因质量（机件）事故发生的维修作业一律不计算工时收入。因违规驾车造成事故，由负责人100%承当损失并参考本方法第五款第6条执行处分，道路交通事故原则上参考本方法执行。由于负责人主观意识上故意造成质量（机件）事故，参考本方法执行。客户投诉解决方法为便于客户监督我公司修理质量，增进我公司服务质量、维修质量的不停提高，制订本方法。遇客户投诉，首先由服务经理理解状况，做客户的工作，如确认我公司有责任，须向客户道歉并做好善后工作。受理任应于接到投诉后及时填写投诉统计。接受投诉后，受理人应立刻向服务经理报告，并由服务经理组织有关人员进行责任认定。经认定我公司无责任时，服务经理、投诉受理人应耐心做好解释工作，避免客户产生误会。经认定我公司有责任时，服务经理、投诉受理人应虚心向客户道歉，并与客户协商补救方法及解决方法，以让客户满意为原则。对投诉案件负责人的处分，参考《质量（机件）事故解决方法》从重执行，并令其当面对客户道歉。汽车维修作业检查制度汽车维修作业检查采用自检与总检相结合的办法，执行进厂、过程、竣工出厂三级检查。进厂检查由前台接待员负责、过程检查由班组长负责、竣工出厂检查由出厂检查员负责，并认真填写检查统计，推行签字、盖章手续。普通性小修、日常保养检查以主修人员自检为主，主修人员终检由组长控制，必要时，主修人员可规定出厂检查员协助检查。汽车重要总成（发动机、变速箱）解体及大修作业，出厂检查员必须在解体后及装配迈进行过程检查，制订作业方案，并认真填写检查统计。全部进厂维修车辆，都必须坚持三级检查，不得遗漏。对转向、制动、行驶系等有关行车安全的部位，不管其与否维修，都要格外注意检查环节，做到“漏报不报修”。因违反本制度造成经济损失，影响公司名誉的，对负责人参考《质量（机件）事故解决方法》予以处分。虽未造成经济损失影响、影响公司名誉，但出现明显漏检，统计不规范等现象，一经发现，对负责人免发当月奖金。有关拖欠修理费的有关规定客户来公司修车，原则上应于接车时结清修理费，普通不得拖欠。同时符合下列条件，由服务部提出，经公司经管会研究，可采用定时（额）结算的方法。已与公司发生业务往来三个月以上，已含有稳定的业务关系。经考察对方企事业经营正常，信誉良好，有支付能力。乐意与我公司订立汽车维修合同。对定时结算的客户，服务部必须单独建档，并拟定专人负责催收，凡超出期限一种月仍不能结算的，服务部必须向公司领导报告。对不符合第二条规定条件的客户，服务部任何员工都无权答应其拖欠修理费，并做好解释工作；确实无法解决时，须请示服务经理，由服务经理在委托书上签字并注明预计结算日期，方可拖欠。我司员工朋友修车规定拖欠修理费时，根据数额大小，由我司员工担保，并请示服务经理同意，由担保人、服务经理在委托书上签字后，方可拖欠，逾期不能结算时，从担保人工资性收入中扣除。因我司员工违反本规定造成结算困难，由负责人负责催要，催要无果从负责人工资性收入中扣除。财务、票据管理制度财务、票据管理严格按国家法律、法规执行，严肃财经纪律。财务工作人员要认真推行对生产经营行为的监督职能，直接对法人负责。严格执行“财务审批”制度，除生产用备件、辅料外，其它发票必须经法人、大众品牌经理签字后方可报销。认真组织会计核算，建立、健全帐薄，认真制作审核会计凭证，及时对的登记帐薄。认真恪守现金管理规定，保险柜过夜现金不超出核定数额。签发、收取支票要认真、认真，核对无误。严格按有关规定开具发票及其它票据。妥善保管会计档案资料。及时编制会计报表，每月末向公司领导报一份财务分析，当好领导参谋。财务方面的新政策、新法规，要及时向法定代表人报告因财务工作人员失职给公司造成经济、名誉损失，对负责人免当月全部或部分奖金，并视情节处在行政处分。治安、安全、消防制度一、为确保生产、生活安全、防患于未然，制订本制度。二、治安、安全、消防要严格贯彻“防止为主”的方针，强调事前控制的安全消防工作。各部门、班组、个人要严格按本工种（岗位）操作规程工作，加强防备意识，杜绝安全消防事故的发生。治安、安全、消防工作每季最少检查一次，（涉及设备安全检查，用电安全检查，防盗安全检查，消防用品效能确认，消防物品位置及数量，易燃、危险品保管等内容），由治安、安全、消防负责人组织，并作好统计。安全、消防队员要认真负责，认真学习安全、消防知识，并在日常工作中注意发现隐患。因治安、安全、消防事故造成经济损失的，参考《质量（机件）事故解决方法》对责任者予以处分或从重处分。安全、消防机构，设安全消防小组。安全、消防工作纳入车间办公室管理。治安工作重要由门卫负责，纳入后勤部管理。安全用电制度电器设备、设备拆装、移动等作业，必须由专业人员操作。不准在任何场地私接、乱接电线及临时线。爱惜用电设备，轻拿轻放，不准随处乱扔。厂区各部位要做到人走灯灭，电器断电。严禁使用电炉子取暖、做饭、烧水。用电设备损坏及时请专业人员修复，不准将已坏设施继续使用。配电盘及插座上，不准出现电线直插现象。发现违章用电隐患及时报告，方便及时解决，确保用电安全。工具、量具管理制度我司设备、工具、量具管理员（下列简称设备员）一人，归属生产车间编制。设备员负责设备台帐、卡、资料档案管理，设备维修计划安排，专用工具借用手续，工具采购计划编制，计量器具标定、保管等工作。设备管理规定：1、资料档案齐全，帐、卡、物相符。2、维修计划编制及时，每年最少维护两次。3、经常核对设备附件的数量及完好程度，发现问题及时向公司领导书面报告。工具管理规定：1、严格推行发放、借用手续。2、工具清洁卫生、摆放整洁。3、及时催要、帐物相符，严禁丢失。4、编制工具采购计划。5、定时检查个人保管工具，每年最少两次。五、计量器具管理规定：1、及时标定，严禁超期使用。2、妥善保管，避免损坏、失准、丢失。六、设备员严格按上述规定及岗位责任制工作，达不到规定，造成经济损失，按《质量（机件）事故解决方法》处分。备件采购管理制度提供备件供应商具体联系方式，并最少联系两家以上供应单位。备件采购坚持“计划订货、定点供应、定时结算”的原则。备件采购应达成质优、价廉、及时、精确的规定。备件采购以订货计划和“备件需求单”为根据。备件采购回公司，须先推行入库手续（收料或库管员签字）,然后方可领用，绝对严禁将备件直接交车间。备件采购工作程序：采购前：以需求单为基础根据，具体理解所需备件的有关资料（车型、年型、机型、底盘号、发动机号、零件号等），必要时携带旧件，并向有关部门询问时间规定（紧急程度），合理安排采购。采购时：认真理解、察看备件质量状况；严禁采购假冒伪劣备件；必要时询问装配注意事项。采购后：及时告知车间，向操作人交待注意事项，注意收集质量反馈信息。备件采购工作出现明显的质量问题或由于采购安排不当影响车辆维修，视情节对负责人进行处分。备件库房管理制度备件库房管理工作以备件的收发、保管、盘点、备件质量反馈为重点。对备件库房管理的总体规定：收发：严格推行手续，认真审核领料单，及时精确地输入材料清单，妥善保管备件备件需求单，对采购回的备件认真清点、查验。保管：整洁、有序，清洁、卫生，不霉、不锈。盘点：日清月结，每月盘库一次，帐物相符率、帐帐相符率均达成98%以上。质量反馈：注意倾听、收集备件质量信息，认真做好统计，及时反馈给备件采购人员。备件库房管理人员须按规定做好备件的交旧领新工作。做好废旧备件的解决工作。如因备件库房管理员工作失误造成发料错误，清单输机错误等，视情节对负责人进行处分。出现漏收费造成经济损失的，按《质量（机件）事故解决方法》处分。索赔件的管理制度索赔员要严格按照《索赔员工作手册》中所规定的索赔原则进行索赔。索赔员要及时输机，修理完后，对索赔件进行收集、悬挂索赔登记卡及条形码，做到日清月结。整顿完后，将索赔件放入索赔库，以防丢失。妥善保管索赔件，做到：帐物相符，整洁、有序。每七天一次将悬挂好索赔登记卡、条形码的索赔件送到一汽-大众中转库。验件后，进行分类装箱并附有装箱单，邮寄到一汽-大众售后服务科索赔组。做好废、旧索赔件的解决工作。如因索赔员工作失误造成误判、瞎索赔等，给公司造成经济损失的，视情节对负责人进行处分。办公用品及低值易耗品管理方法办公用品及低值易耗品实施（含劳保用品）的采购执行“先计划，后采购”的原则。各部门根据所需采购办公用品时，应提前向主管经理打招呼，征得同意后方可采购。采购回来后，先由主管经理签字，然后由总经理或大众品牌经理签字后，方可报销。劳保用品按规定发放，平时不得领用。除设备、工具、备件、车间用辅料外，其它物品均按本方法管理。员工培训制度为不停提高员工技术、业务素质，改善服务、作业质量，特制订本方法。本制度合用于我司全部员工。为确保本制度的贯彻、贯彻，设立“员工培训领导小组”，负责培训计划安排、培训实施、考试考核、成果评价等工作。员工培训采用内部培训与外部培训相结合的方式，坚持“外培骨干、内培全员”的原则。员工内部培训原则上运用业余时间进行，结合大众公司培训内容及员工需求具体安排。员工内部培训内容兼顾基础理论、专项研讨和实际操作演示等内容。员工内部培训要严格坚持考勤制度及考核制度，并建立员工培训档案。员工培训成绩作为员工技术晋级、任职、评优评先及奖励的根据之一。例会制度为及时解决发现的问题，不停提高工作质量，协调各部门关系，特制订本制度。各例会召集人、统计人要高度负责，务必使例会如期进行，不得应付或流于形式。除例会外，各班组实施班前5分钟会议制度；各部门要根据状况和问题及时召开本部门工作会议，必要时邀请公司领导参加。多个例会原则上运用业余时间召开，普通不得占用工作时间。多个例会的召集时间、参加人员、召集人、统计员见下表：序号例会名称参加人员周期召集人1经理例会高层管理人员每七天三总经理2生产例会全体员工每天一次服务总监3维修业务例会维修业务部全体每月两次服务经理