2023年检测检验机构全套质量手册体系程序文件

------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----☆☆☆☆精选应用文档，假设需要，请下载，期望能帮助到你们！2023《检验检测机比照条款/关于程序文件的换版说明比照条款/关于程序文件的换版说明照条款————0.10.1————0.20.2————0.30.3————1014.2.1-4.2.124.22024.2.44.23034.2.44.24044.3.2-4.3.44.35054.4.1第4.46064.4.7第4.47074.4.7第4.48084.4.8第4.49094.4.9第4.410104.5.34.5.311114.5.34.5.312124.5.44.5.413134.5.54.5.514144.5.74.5.715154.5.84.5.816164.5.94.5.9*******

1/0程序文件 名目公布日期：2023年1月1日 修订日期：/年/月/日

文件页码：共2页，第2页实施日期：202312序号 程序文件 构资质认定评 手册 备注--------照条款171717174.5.1018184.5.1119194.5.1220204.5.1421214.5.1522224.5.1623234.5.1724244.5.17.425254.5.1826264.5.18.b27274.5.1928284.5.2029294.5.2130304.5.2231314.5.28节4.5.11节4.5.12节4.5.14节4.5.15节4.5.16节4.5.17节4.5.17节4.5.18节4.5.18节4.5.19节4.5.20节4.5.21节4.5.22节☆☆32 第32章：风险治理掌握程序 4.5.31

4.5.23节4.5.24------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----☆☆☆☆职责程序文件〔包括修订本〕由最高治理者批准和公布实施，并负责解释。程序文件由最高治理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持其现时有效性。程序文件〔包括修订本〕由综合部统一编号、登记、发放和回收。程序文件的说明主题内容程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。适用范围工作和技术工作。编制依据《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》参考依据国家有关法律、法规和部门或行业规章、标准〔计量法、标准化法等〕；《浙江省检验机构治理条例》；《检验检测机构资质认定治理方法》；《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》国家、行业的其它需要遵守和后续公布的标准、标准、规章、指南。程序文件实施目的(2)指导治理和技术工作的开展；(3)供给实施治理体系审核和评审的依据。程序文件的版本程序文件均为受控版本。持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。程序文件的发放与回收由质量负责人确定。程序文件换版后，持有受控本者应以旧版换取版本。程序文件的修订和改版下述状况下，一般需对程序文件进展修订和改版国家相关的法律、法规和规章的调整，本公司体系规定与之不符时；本公司组织架构、人员发生较大调整时；现行程序文件规定不适宜，经治理评审打算需修改或换版时；体系的实施依据发生变更时应进展改版。序文件的某些内容需要修改或补充，也可以口头或书面形式向质量负责人提出建议和意见。质量负责人负责组织人员起草修订稿并报最高治理者审批。并为全部受控本持有者更换有关局部，旧页次回收并注销。程序文件持有者责任有义务在自己的工作范畴认真执行。任何个人无权擅自修改或增删程序文件内容和条款。程序文件是“受控”级文件，持有者应妥当保管。未经本公司负责人批准，程序文件不得私自外借或进展复印。假设程序文件遗失，持有者应马上向质量负责人写出书面报告。责人在调离手续表中签字。程序文件宣贯〔或持有者〕应认真学习，并做好宣传工作，使全公司人员做到对程序文件生疏和正确执行。目的规定了人员治理步骤，做好人员治理工作，保障各项工作开展的有效性。适用范围适用于进入本公司场所的全部内外部人员活动治理的掌握。职责最高治理者负责人员的配置、聘用和借调。实施及培训资料的归档治理。程序人员聘请4.2在年度治理评审中或日常的内部沟通活动中，人员需求部门提出人力资源的引入要求；人员；最高治理者负责为人力资源保障工作供给必要的资源和聘请或内部升迁方式的批准。人员力量甄别证明的材料提交给综合部，由需求部门、综合部、质量负责人、技术负责人共同进展甄别和筛选符合要求的人员；分的告知拟入职人员；作；4.2.54.2.6要求的培训，形成《上岗前培训考评记录表》；开展以下培训和确认工作：求、体系学问、安全防护的内部培训；(3)检测部必需安排入职的技术人员承受至少一次入职工程的操作考核。要求的，需要开展以下培训和确认工作：岗位要求、体系学问、安全防护的内部培训，综合部安排其承受至少两个月岗位实习工作；职工程的操作考核。展监视活动。最高治理者或其授权人员〔质量负责人和技术负责人〕分别负责对从事抽样、检验检测、签发报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员按要求依据相应的教育、力量评价表》，形成评价记录；由最高治理者确定是否正式的聘用拟入职人员。人员正式入职档案、权限的安排4.2正式入职由综合部给其制作岗位工作证，标明其姓名、部门、职务、岗位；由综合部汇总形成《工程和设备操作人员授权表》，并经最高治理者批准实施；合部负责任命文件的编写和公布；解本公司的人员和岗位变化。正式入职人员工作流程正式入职人员应依据所担当的职务和与该职务对应的相关程序文件要求开展工作；各级治理层应保障工作人员工作的正常开展；并解决和分析这些需求，以到达改善工作环节或体系要求；提出下年度的培训、学习、考核需求。外来人员的治理人员进展接待和伴随；时间、伴随人员等信息；制止行为等充分的告知外来人员；外来人员的安全防护告知，及不便带入检测区域的用品的安全保管告知；强制其离开，并报警！人员活动记录的治理加以记录，能够追溯；人员的各项记录应能充分保证外部组织、机构、个人对本公司检测力量的信任感。人员治理活动的应用人员在体系中的表现应作为对其力量的考评依据之一；年度内部审核活动中应对人员的体系要求的实施状况进展审核；评审，并形成输出要求。支持性文件****-QP-02-2023《人员培训掌握程序》****-QP-03-2023《质量监视掌握程序》相关记录****-QR-01-01-2023 人员一览表****-QR-01-02-2023 人员档案名目****-QR-01-03-2023 人员根本状况登记表****-QR-01-04-2023 专业人员上岗力量评价表****-QR-01-05-2023 工程和设备操作人员授权表****-QR-01-06-2023 外来人员出入登记表****-QR-02-04-2023 上岗前培训考评记录表目的高人员素养。适用范围适用于进入本公司场所的全部内外部人员培训治理活动。职责最高治理者负责培训、考核打算的批准；质量负责人负责制订年度人员培训打算和对人员体系治理培训效果的评价工作；技术负责人负责对人员技术培训效果的评价工作；综合部负责组织开展实施人员培训活动及人员培训记录和技术档案治理工作；训和考核活动；质量监视员负责对培训过程中的操作考核活动进展监视。程序人员培训打算培训和考核工作。培训打算包括下面内容：ab人员培训要求培训打算经最高治理者批准后由综合部组织实施；〔或临时〕培训打算，作为治理评审的输出；〔特别对上岗人员及关键岗位人员〕；技术负责人负责对技术培训及考核结果进展评价；学习活动的评价人员写明对培训是否到达预期目的的意见后，交行综合部归档；/证书/证件归入人员档案。支持性文件****-QP-03-2023 质量监视掌握程序相关记录****-QR-02-01-2023****-QR-02-02-2023****-QR-02-03-2023****-QR-02-04-2023

年度培训打算上岗前培训考评记录表目的中的弊病，确保检测工作质量。适用范围4.2.4职责质量负责人负责质量监视工作的总体治理；质量监视员负责监视工作的实施和订正活动的跟踪验证。程序质量监视打算的编制和批准量监视打算应是上年度治理评审的输出之一〔编制时间应在本年度的年初〕。质量负责人应结合上年度质量监视总结状况、本年度人员培训打算编制状况、本年度/比对打算开展状况及一些预期的活动〔如：可能的工程、方法的开展和应用状况〕编制或制定人员编制年度质量监视打算，列出年度重点质量监视环节或人员，并组织落实。当由制定人员编制打算时，质量负责人需要对打算进展审核。最高治理者负责年度质量监视打算的批准。质量监视的实施质量监视活动的实施范围〔掩盖检测全〕进展充分地监视，这些活动包括〔但不限于〕：——力量验证、测量审核、参考比对、比对开展过程活动；——工程开展筹划、标准适用性评价、设备投入使用前符合性评价活动；——发生客户投诉涉及的技术活动的复检和验证活动；——检测数据有异议或数据处于临界状态的验证活动时；——偏离体系规定进展的技术活动；——关键人员、在培人员力量识别、上岗培训活动；——托付方对检测活动或样品有保密要求的活动；——不符合工作订正措施活动〔非内审中的不符合工作的订正活动〕。质量负责人依据年度监视打算识别治理体系活动中涉及的需要开展质量监视的活动；该通知书可以是对每次活动或人员的监视通知，也可以是对某个时间段某项活动的监视通知〕；监视员实施监视，但另行指定的质量监视员应获得被监视活动开展的背景资料〔如：涉及的技术标准、培训或考核活动的内容、活动的指导或评价文件等〕；其中的要求和关注点，这些监视要求和关注点包括〔但不限于〕：(2)检测步骤；(4)检测工作环境；(5)标准/技术标准的适用性和现行有效状态等。实施的有效性、符合性，照实的具体记录监视的过程和监视过程中所觉察的不符合描述。“被监视对象意见”栏中描述认可或不认可的描述，并签字。质量负责人确认是否认可其监视活动的有效性。质量监视中监视者和被监视活动涉及人的权利和义务和相关要求；指4.2.3质量监视员在监视的实施过程中不得误导、干扰被监视工作的正常实施；工作，完毕监视活动，并将状况反响给被监视工作的主管人员和质量负责人；被监视活动的实施人如对监视的记录描述有疑义时，交由质量负责人进展推断，当质无条件签字认可监视的描述。质量监视中不符合项的整改在认可质量监视的描述后，被监视活动的实施责任部门负责人应组织人员分析造成描识别出不符合活动的监视员负责对订正措施进展跟踪验证，以确认订正措施的有效性；4.2.3订正实施的背景资料；人批准恢复或重开头被暂停的活动。质量监视活动的应用〔监视的工程、频次、结果汇总、订正完成状况等〕，来改进治理体系；综合部应负责质量监视记录的保存和存档。引用文件****-QP-17-2023 不符合工作的掌握程序****-QP-19-2023 预防措施掌握程序相关记录****-QR-03-01-2023质量监视打算****-QR-03-02-2023质量监视通知书****-QR-03-03-2023质量监视记录目的员的人身安全和财产安全，保证检测工作正常进展和检测工作质量，也为了保护环境，防止我公司的检测工作对环境造成不利影响，本公司依据实际状况设置相应的环境保护要求并加以掌握，对可能影响环境质量的检测工作进展掌握，以确保环境保护的需要，制定本程序。适用范围全作业场所的监控和治理。职责公司每个工作人员，都应当维护试验室的设施和环境条件；质量监视员定期监视、检查试验区域的设施与环境条件。相应的环境保护应对方案。检测部主任负责对提出的环境保护方案进展评估，并确定相应的环境保护实施方案。最高治理者批准公司的环境保护设计、改造方案、环境保护设施和环境条件配置要求。各部门主任负责本部门安全防护等安全作业治理工作。检测人员遵守安全防护等治理规定，履行有关职责。综合部负责安全防护设施的配置和修理。工作程序设施和环境条件提出试验室设计改造方案，以及设施、装备和环境配置要求，经技术负责人审核后，报最高治理者批准，并报给综合部，由综合部组织按《效劳和供给品掌握程序》选择合格效劳方，组织实施环境和安全设施、安全防护装备等的选购或改造。假设环境条件对检测结果和设备精度有影响，应按影响程度实行不同的监控措施，必要时配备相应的监控设备、调整设备并记录环境条件。设备治理员应将监控环境条件用的设备〔温湿度计、温度计等〕与检测用仪器一同编入量值溯源打算执行《量值溯源掌握程序》。关键试验区域、仪器室应能与外界有效隔离，在相应区域的入口处悬挂隔离标识；检测区域应保持清洁卫生，卫生设施能满足清洗和消毒要求。检测区域配备适当的消防设施。时进展。环境保护要求各部门应对部门相关工作进展评估，确保在正常工作状况条件下，所从事的各项工作污染的工作应保证符合环境保护的要求，同时不会对四周环境造成不利影响。试验室应布局合理，并实行有利措施，防止产生污染环境的不利因素。试验检测过程有强噪声产生，应实行减噪声或隔声措施；有废气、废水、烟雾产生的外场检测工作时，现场检测人员应留意自身工作职责，并防止污染环境的行为。安全防护和措施公司全体工作人员，必需承受安全和防护学问培训。培训的内容包括：对安全操作、消防学问、常用灭火器材的特性与使用方法等。各类培训和考核记录定期归档。公司配备有适宜的水、电、照明等设施。工作区必需配备灭火器材，保持正常状态。并摆放在明显、便于使用的地方。各种仪器设备应有固定的放置场地，不得随便摆放，以免错拿误用，造成事故。公司应配备紧急处理意外损害的常用物品和药品，如消毒液、清洗液、包扎用品等。非固定场所的检测现场应设置隔离带。当需要进入相对封闭的场所、高空作业场所、高温作业场所开展检测时，检测场所应依据需要，配备适当的安全接地、屏蔽等设施，检测未擦干水的手严禁触摸带电开关、插头插座、仪器、电炉与电器，以防止触电事故。遇到突发性的停水、停电、着火或人员触电、烧烫伤时，应马上断开电源开关，切措施，防止事故的进一步扩大。〔中毒、烧伤、触电、外伤等〕，应马上实行有效的急救措施进展处理，并尽快送往医院或请医生来诊治。治理在进展检测前，检验设施和环境条件应保证符合4.1条的相应要求。关部门准时实行措施，同时启动程序《不符合工作的掌握程序》。检测区域内制止吸烟、餐饮、会客、喧哗，不得带入私人物品，不得处理私人事物。伴随。加强治安、防盗工作，提高警觉，觉察特别状况准时向保卫部门或公安机关报告。下班后离开试验区时，需认真检查水、电、气、门窗及试验设备等以保证安全。器，灭火器必需定期检查、更换，做好内务治理、文明卫生、消防安全。检验完毕后，检验人员要准时的清理工作场所，保持试验室清洁。引用文件****-QP-17-2023 不符合工作的掌握程序****-QP-14-2023 效劳和供给品掌握程序****-QP-08-2023 量值溯源掌握程序相关记录****-QR-04-01-2023环境监控记录目的对检测公司检测仪器设备进展有效的掌握与治理，以保证检测结果的准确牢靠。适用范围适用于仪器设备的购置、验收、领用、使用、标识、维护、修理、报废等项治理。职责由最高治理者批准；检测部负责仪器设备购置申请、使用、日常维护以及仪器设备操作规程的编写；综合部负责仪器设备的选购、验收、标识治理和档案治理。程序购置指标，部门负责人签署审核意见后，报综合部。综合部在合格供给商名录中查询出价格后，报相关负责人批准。批准后的由综合部选购，购置合同由综合部归档。验收综合部会同检测部验收，仪器使用人在仪器设备使用记录中的仪器启用验收记录中填写验收记录。验收内容包括：否全都，使用说明书等技术资料是否齐全。术指标进展质量验收。由设备安装、调试机构进展调试验收，验收、调试记录需复印后保存。求进展性能检定或确认，供给有效的检定、校准证书。验收后处理4.3验收不合格的仪器设备由综合部与供方进一步协商处理。建档IE-挨次号申购表，购置合同及购置调研报告，出厂合格证，使用说明书，仪器设备操作规程或比对标准，维护方法，校准、检定证书或比对记录、设备调整和验收准则、下次校准的预定日期、比对报告，功能检查记录，使用维护记录，比对仪器量值溯源图以及仪器设备档案中包含的全部信息。仪器设备档案按“设备治理掌握程序”进展治理，确保仪器设备档案的完整性。使用备〔例如用于测量环境条件的设备〕，在投入使用前必需经过检定或校准。仪器设备应办理领用手续，明确保管人和放置地点，保管人或放置地点有变化时应及时通知综合部，并在仪器设备档案中记录。责编写仪器设备操作规程。仪器设备操作规程的主要内容为：设备开机前要求：包括环境条件要求和配件安装、接线等要求。对及数据记录等。正常检测时的具体操作步骤。(6)设备使用完毕后操作要求：按挨次关闭电源，电源插头的连接及必要的后处理等。(7)设备操作过程中的留意事项。操作过程中消灭故障的处理。必要时，仪器设备操作规程应包括维护和期间核查要求的内容。内容，不得随便对设备固有的连接和设置进展调整，拆解，防止操作不当造成人员和设备事故。求，使用后应在仪器设备使用登记本中作好登记。仪器设备使用登记本用完后应交综合部存档。设备时，应马上停顿使用，贴上“停用”标志，必要时进展有效隔离。出具数据影响所发出的报告时应马上报告质量负责人，必要时通知客户，并加以订正。和验收工作，并做好记录。归档。必要时应进展仪器设备的期间核查，详见“期间核查掌握程序”。标识治理4.44.4.5.1备状态标识和内控标签，分别贴在设备的醒目位置上。当前状态。没有有效的设备状态标识和内控标签的检测设备、关心设备不允许使用。停用/计量显示有缺陷时，应马上暂停使用,并马上告知设备治理员。由设备使用部门填写设备停用审核，说明设备停用的理由、停用后的处理措施、在停用的仪器设备贴上红色“停用”标识。停用后预备启用的大型设备、固定式设备、移动后可能造成设备参数转变的设备应原地停用加贴红色标签，并撤除或切断必要的装置及部件防止误用。4.6.2停用后重启用的仪器设备填写应《停用仪器设备启用申请审批表》向技术负责人申报，经检定合格说明能正常工作并贴上合格标识前方可使用。修理经检定/校准不合格或检测过程中觉察有问题的仪器设备，由使用部门填写《仪器设备停用〔报废〕申请审批表》报综合部备案，并由综合部负责组织修理。修复的仪器必需经过检定/校准或检测说明能正常工作，证明满足要求前方可投入使用。修理状况需登入仪器设备档案中。报废器设备停用报废审批表》，经部门负责人同意、报技术负责人审核、最高治理者批准。报废的仪器设备由综合部组织处理。报废后的仪器设备档案仍由综合部保存。利用外部设备的治理配置的仪器设备，可租借外部设备。租借外部设备必需先填写使用外部设备登记表，经部门负责人同意后，报技术负责人批准。必要时，相关检测部负责与对方签订协议并留档。利用外部设备必需符合以下条件：量程、准确度等技术指标符合检测工作的需要；具备有效的合格证明，计量器具必需具备有效检定证书；(4)机构对租借的仪器设备有使用权和支配权，且租赁期限至少一个资质认定周期。仪器设备的使用环境条件应满足相应检测工作要求；(4)机构对租借的仪器设备有使用权和支配权，且租赁期限至少一个资质认定周期。保存有关证据如：设备检定证书、操作规程、及仪器设备所处环境条件、说明书等复印件。借用、租用仪器依据本公司设备要求进展治理。能和校准状态进展核查确保可以正常使用。引用文件****-QP-14-2023 效劳和供给品掌握程序****-QP-06-2023 期间核查掌握程序****-QP-08-2023 6****-QR-05-01-2023 仪器设备治理台帐****-QR-05-02-2023 关心设备治理台帐****-QR-05-03-2023仪器设备购置申请表****-QR-05-04-2023 小型〔关心〕设备购置申请表****-QR-05-05-2023 仪器设备验收单****-QR-05-06-2023 仪器设备使用记录****-QR-05-07-2023 仪器设备档案名目****-QR-05-08-2023 仪器设备维护打算****-QR-05-09-2023 仪器设备维护记录表****-QR-05-10-2023 大型设备配套零部件登记表****-QR-05-11-2023 仪器设备脱离掌握后验收记录****-QR-05-12-2023 仪器设备修理记录****-QR-05-13-2023 仪器设备停用〔报废〕申请审批表****-QR-05-14-2023 停用仪器设备启用申请审批表****-QR-05-15-2023 租借设备登记审批表目的的期间核查程序并实施。适用范围质期间核查的掌握治理。职责设备治理员负责编制设备和标准物质期间核查打算。检测部负责实施检测设备和标准物质的期间核查。技术负责人负责评价期间核查的有效性。程序要进展期间核查进展识别和确认。间核查。有证的标准物质不用做期间核查，只用核查其有效期、适用范围、存储条件是否满足验证中得到满足结果而留样的稳定物质等方法来进展核查。由设备使用人员依据设备和标准物质使用书或校准规程或检测方法中规定的设备核查的编制依据、核查设备、核查工程和评判指标、核查实施周期、核查方法、编制人、审核人、批准人等信息，编写好后由部门负责人审核，报技术负责人批准。由设备治理员依据期间核查规程编制《设备期间核查打算》，并报技术负责人批准。/检定之间，或依据需要定期或不定期进展。期间核查的掩盖面应比较足够；由设备使用人员依据批准的核查方法和打算要求对相关设备和标准物质开展期间核查，录等。特地打算，还可以写入补充细则中，形式不限；综合部或质量监视员必要时应对核查过程进展监视。中对停用设备的处理规定开放相关工作。期间核查记录应交综合部归入设备档案中。每年的治理评审活动中应对进展期间核查的设备和标准物质类别、方法可行性等内容是准时对规程进展调整，设备治理员应准时对期间核查打算进展调整。引用文件****-QP-05-2023 测量设备治理程序相关记录****-QR-06-01-2023 仪器设备期间核查打算****-QR-06-02-2023 仪器设备期间核查表目的规定设备修正因子的保管和使用，保证检测结果的准确性。适用范围适用于本公司全部与结果有关的设备和标准物质溯源过程形成的修正因子的使用。职责综合部负责修正因子存档的治理；技术负责人识别修正因子；3.4程序提交给综合部。1设备惹眼处。〔溯源证书〕反映在原始记录中，部门负责人对报告批准时，应审核修正因子的使用状况。治理员应准时收回修正因子副本〔溯源证书〕，发给的修正因子副本〔溯源证书〕。当人员不能确定修正因子是否对以前的检测结果发生影响时，应向技术负责人汇报，由掌握程序应将修正因子运用到样品检测后的数据处理中。/校准或计算软件转变时，由检测部负责与设备供给商联系，由供给商负责调整设备以保证修正因子得到正确使用。引用文件****-QP-05-2023 测量设备治理程序****-QP-08-2023 量值溯源掌握程序目的确保本公司检测设备和标准物质量值溯源至国家计量基准或国际测量标准。适用范围适用于本公司全部检测设备和标准物质的量值溯源。职责设备治理员负责本公司全部检测设备和标准物质的溯源周期打算的编制和组织实施；技术负责人负责批准溯源周期打算；检测部负责协作综合部实施量值溯源打算；质量负责人负责本公司检测设备的量值溯源的监视。程序溯源打算的编制和审批技术负责人应依据本公司使用设备和标准物质特点，编写设备及标准物质的《周期溯〔关键量和值是哪些〕，哪些设〔可能时〕，哪些设备和标准物质需要溯源到有证标准物质，哪些设备需要进展功能性检查。以保证相关检测结果能够溯源；设备治理员应依据《周期溯源打算及实施记录表》和质量手册第4.5.7合格的支持效劳方；〔检定/校准/验证/比对〕打算进展审批。溯源打算的调整和公告申请，技术负责人批准后执行。同时执行《效劳和供给品掌握程序》对选择的溯源单位进展评价。必要时可先进展例外允许偏离活动，当完成后再执行《不符合工作的掌握程序》。溯源打算的实施设备治理员至少提前1个月与有关溯源机构联系，确定设备送检时间。并将时间安排通过内部沟通渠道传到达送检设备所在的部门。对于比对或功能检查的检测设备，也应提前1由外部机构到本公司现场进展溯源的活动的掌握流程：1的接待和后勤保障工作；检测区域时做好必要的安全事项和留意事项的告知，及其相应的权利和义务。活动的有效性。术要求或原理操作设备时，设备使用部门的伴随人员有权要求其暂停工作。必要时可用音像记录来固定溯源的过程，形成影像记录。送到外部机构进展溯源的活动的掌握流程：4.4时间将设备提交给综合部，综合部在接收设备送检前应与使用部门对设备的状态进展确认，避开将失效设备送外溯源；信息，包括随设备送出的附件或部件或技术资料；观，当觉察特别时应和溯源机构进展确认和沟通。溯源打算实施后的验收签提交给设备使用部门。行《测量设备治理程序》中有关要求；门量设备治理程序》。只要获得了溯源证书〔检定证书、校准证书〕，设备使用部门应在2个工作日内依据4.44.4.12应的设备上，留意全部设备上只能有一个状态标签，老的标签必需掩盖或去除；的证书；序》要求进展。无法溯源设备的掌握〔即没有相应的国家检定规程或校准规程〕，且该设备对检测的准确性会产生影响时，应由综合部统计清单或在《设备一览表》中标注；由相关部门或人员依据《效劳和供给品掌握程序》选择合格的比对机构；技术负责人应组织设备使用部门，依据设备供给的说明书信息和检测目的及检测数据数、评判指标等内容；综合部应优先选择《合格供给商和外部支持效劳方名录》中的比对机构，将比对方案与供给比对的机构进展联系和沟通；当比对方案双方认可后，检测部与比对试验室按方案实施比对；技术负责人应指派质量监视员对本公司相关部门实施的检测过程进展监视；必要时技术负责人应向供给比对的试验室提出观看对方的检测过程的要求；给技术负责人；〔如：原始记录、计算过程记录等〕整理后上报给技术负责人；4.5.23的评判指标识别双方的数据是否在商定的室间质控范围内，以识别比对活动的有效性；试验室，直至比对结果显示设备性能正常，检测结果满足；综合部负责比对方案、双方的全部形成的比对数据或报告的存档工作；4.4.4到期时间、比对机构名称、比对设备的编号、对方比对第一实施人的名称等信息。关心设备确实认〔例如用于测量环境条件的设备〕的进展按设备治理要求建立台账；技术负责人应组织人员依据使用要求编制关心设备的功能检查规程和《仪器设备功能检查打算》；能检查表》；由设备治理员对功能检查记录进展确认。溯源信息的应用设备治理员应依据全部的证书信息编制设备的溯源图；文件治理员应将全部的证书、比对数据归入对应的设备档案内；技术负责人应将设备溯源和可能的比对状况写成总结，输入到治理评审中；设备治理员依据设备变动状况、溯源机构变动状况准时调整设备溯源打算。引用文件****-QP-05-2023 测量设备治理程序****-QP-09-2023 标准物质掌握程序相关记录****-QR-08-01-2023 周期溯源打算及实施记录表****-QR-08-02-2023 校准报告有效性确认记录****-QR-08-03-2023 仪器设备功能检查打算****-QR-08-04-2023 仪器设备功能检查表目的SI适用范围适用于本公司标准物质的购置、验收、储存、使用、核查、安全处置过程的治理。职责质量负责人负责标准物质申购、报废的审核；最高治理者负责标准物质申购、报废的批准；检测部负责标准物质使用和日常维护；综合部负责标准物质的选购、验收、发放，证书治理和标识治理。程序选购检测部依据《效劳和供给品掌握程序》要求填写选购申请报综合部。综合部依据《效劳和供给品掌握程序》要求选择符合要求的机构进展选购。验收过该表直观的知道每种标准物质的用途，并保持对一览表的动态更和治理；浓度、批号、有效期进展表观验收，并填写相关的验收记录，建档治理；当方法标准或技术要求或在有力量和经济条件的状况下，标准物质的使用部门应对标部进展归档；合格标准物质的使用；储存综合部应收集全部标准物质可能的标物证书或合格证，并依据证书要求单独固定存放环境。需要补充或更换，需要时依据《效劳和供给品掌握程序》由使用部门提出选购需求；使用治理员应对标准物质的领出时间、领取人员进展登记，保证标准物质的使用能被追溯；领用人员领取标准物质时必需检查其是否在合格或准用有效期内，并填写《标准点，以便使用和检查；检测人员应在对应的检测原始信息中记录领取的标准物质被使用的记录，如批号；核查用。锈蚀、破损的应停顿使用并办理报废手续，超期的应按溯源要求送检；使用部门可按要求每半年对标准物质进展期间核查，以保持其状态的有效性，且通过SI值溯源掌握程序》。处置保管人填写《过期/变质标准物质报废处理审批表》，经质量负责人批准销毁。销毁时必需留意安全并防止污染环境，做好无害化处理或收集统一由三废处理机构转运处理。引用文件****-QP-06-2023 期间核查掌握程序****-QP-08-2023 量值溯源掌握程序****-QP-14-2023 效劳和供给品掌握程序相关记录****-QR-09-01-2023标准物质一览表****-QR-09-02-2023标准物质使用登记表****-QR-09-03-2023标准物质核查记录****-QR-09-04-2023过期/变质标准物质报废处理审批表目的面保证诚信度掌握程序的活动，保证本公司对检测结果推断的独立性和诚恳性。适用范围适用于本公司全部开展的检测效劳活动。职责最高治理者负责公布公正性声明和诚信检验承诺书，对公正、诚信担当相关法律责任；活动实施状况的无论是正面还是负面的评价；全体员工按公正性声明要求开展体系活动。程序保证公正性和诚恳性活动的识别、实施最高治理者应组织治理层人员依据《质量手册》、《预防措施掌握程序》或体系改进维护本公司的公正性和诚恳性活动，预防消灭体系活动的失效。/修订本公司关于保证公正性和诚恳性的治理程序、公正性声明、奖惩、廉正等规章制度。质量负责人审核这些程序、声明、规章制度内容的符合性和可操作性。工作人员免受可能影响工作质量的不正值压力及影响。综合部帮助最高治理者将这些程序、声明、规章制度在本机构内部进展培训和宣传，些文件要求。影响和危害。操作。检测工作必需严格依据公司治理体系文件所规定的程序、规程、方法进展，确保检测结果准确可信。保证公正性和诚恳性活动的实施有效性的核查〔检测托付方、支持效劳与供给商、认证认证审核机构〕对本公司公正性和诚恳性活动的评价。4.1.14.2.1执行状况。当通过效劳客户、投诉、满足度调查、监视、内审等环节觉察存在影响本公司公正性人，经调查属实后，可停顿有关人员的工作，并实行订正措施，必要时通知客户。最高治理者应在一系列的内部沟通的活动中，对消灭的影响公正性和诚恳性的活动进展通报、启动调查、委派调查人员〔4.1.2〕、通报处理进展、处理意见、者，由最高治理者负责作出最终的处理要求。当涉及到外部机构或组织或个人时，综合部应准时将调查的进展、处理意见、处理结果反响到对口的外部机构或组织或个人，并获得其对处理结果的反响意见。保证公正性和诚恳性活动的实施活动结果的应用制度的执行状况进展总结汇报，并输入到治理评审报告中。综合部负责治理评审全部材料的收集、整理、归档、保管工作，并按本章4.2.1展宣贯工作。响，并严禁商业贿赂。假设违反本条规定，一经觉察，马上开除。引用文件****-QP-17-2023****-QP-19-2023

预防措施掌握程序目的性和标准性。适用范围适用本公司人员接触客户机密信息和全部权时所进展的活动。职责本公司全体人员负有保护客户机密信息和全部权的责任；各部门负责本部门职责范围内的为客户保密和保护全部权工作；质量负责人负责本公司保护客户机密信息和全部权的监视工作。程序保密状况处理当检测托付方要求对检测样品及数据需要保密时当托付方提出的保密要求，不在常规保密活动掌握范围内的，综合部或业务受理员应〔特别是涉及到纠纷性的托付〕，并通知综合部负责人，共同商定保密的措施和方法；d)需要时应与托付方签定保密协议，将保密措施、方式、结果数据效力的代表性及有效性告知托付方，在托付方签字认证的状况下，依据《合同评审掌握程序》签定托付协议书，受理托付；否则不予受理。的技术参数〔如样品本身标注的检测等级或缺陷等级或焊接等级等〕进展处理，使之不泄露样品的相关信息〔检测中必需涉及到的数据参数应告知检测人员〕；指定人员出具报告，并对样品进展独立封存；检测过程应由质量监视员实施质量监视。对检测数据、报揭露放方式的保密和保护要求同评审掌握程序》；d)检测数据在无疑问的状况下，检测人员不得私自联系并告知托付方；业务受理部门或人员在受理检测托付时，应与托付方确定检测报告及数据的传送方式〔自取、邮递、电子邮件、等〕，并在托付单据中注明传送的具体方式和联系人、联系、电子邮件信箱等，防止检测报告的错误寄送或传达；检测报告及数据完成后应按商定的传送方式由业务受理部门或人员进展传送，向客户以电子方式〔、、E-mail等〕传输结果或报告或需保密的有关数据时，应对传输对象予以确认，传输完毕后应要求对方对接收到的传输内容予以确认，并保存相关证据，具体方式依据《结果公布掌握程序》要求进展。一般检测过程保密保护要求中，在无样品治理员伴随的状况下，无关人员不得入内，并依据《样品治理程序》进展掌握。擅自进入，经同意后需由公司人员伴随方可进展。关技术资料。任何形式集中外传。并依据《结果公布掌握程》要求进展报告传送。文件治理员妥当保存，并按《结果公布掌握程》治理，未经批准不得随便查阅，拷贝、刻录、复印、拍照、扫描、带出。电子数据和计算机保密保护要求依据《数据保护掌握程序》进展。本公司工作人员应保守以下隐秘，未经客户许可，不得透露。托付人供给的质量规格、价格条款、客户状况等有关合同、信用内容；托付人供给的具有专有权的配方、工艺及内部标准；托付人申明的其他需要保密的事项。未经最高治理者批准不得透露以下隐秘：公司属保密范围的文件和内部资料；本公司工作打算、总结、技术统计以及科研、制标中需要保密的内容；检验原始记录、检测报告；质量普查与质量分析报告；担当或参与的科研课题在未完成前，未经许可，不得向外界透露有关细节。其他需要保密的资料信息。电子存储的客户机密信息保护应符合《数据保护掌握程序》。并跟踪验证其有效性。假设是相关的程序文件造成的不适应，则应进展文件的修订。对本公司人员违反本程序规定，造成泄密者，质量负责人负责对泄密大事结果组织争论引用文件****-QP-10-2023保证诚信度掌握程序****-QP-12-2023文件掌握程序****-QP-15-2023效劳客户程序****-QP-16-2023处理投诉和申诉的程序****-QP-26-2023数据保护掌握程序****-QP-31-2023结果公布掌握程序1 目的掌握，确保文件现行有效。适用范围图纸、图表、软件、标准等的治理。职责最高治理者负责质量手册、程序文件、质量记录格式的批准及文件发放的批准工作。质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核。技术负责人负责技术文件、检测原始记录格式使用的批准。各部门负责与其职能有关的技术性文件的编制工作，部门负责人审核。综合部负责本公司受控文件的治理。程序内容文件的分类4.5.1总则4.5.1.2本公司内部编制的文件资料编号和版本识别规定质量手册、程序文件的文件编号格式****-文件类别简称-章节号或文件挨次号-编制年份方法标准类文件编号格式****-文件类别简称-(三位挨次号)-〔四位启发登记年号〕注：有自有编号的外来技术文件其自有编号可作为本公司的内控编号使用质量记录表编号格式：****-文件类别简称-对应的程序文件数字代号-格式挨次号-编制年份检测原始记录表码编号格式****-文件类别缩写-(样品类别名)-两位挨次号-〔四位编制年号〕作业指导书〔设备操作规程、设备期间核查规程〕、治理制度等文件编号格式****-文件类别简称-章节号或文件挨次号-编制年份****公司名称缩写；****公司名称缩写；英文缩写：QM质量手册 QP程序文件 TR技术记录、QR质量记录、SOP标准作业指导书；SR操作规程、MS治理制度、TS技术标准、IE仪器设备。注：法规性文件、行政文件、机构性质证明文件在本体系掌握范围内不编号。内部受控文件的版本承受第一版/第0次修订“1/0”,第一版/第1次修订“1/1”,其次示第零次修订〔未修订〕，“1”表示第一次修订，依次类推。文件的排版与标识页面纸张一般承受A4纸张，每个程序都应有文件表头，表头内容应包括：公布机构、实施日期等文件日期说明间都不需要变更；公布时间全都；式实施时间。文件的装订与成册文件编号挨次放置，封面要有册名，每册要有文件名目表。文件的根本编制内容质量手册内容除包含本章4.3.1条款内容外，还应至少有：封面、修订页、批准页、公正性声明、质量方针/目标、质量承诺、各治理/技术要求的条款描述、引用的程序。程序文件内容除包含本章4.3.1条款内容外，还应至少有：封面、修订页、批准页、各程序内容描述〔目的、适用范围、职责、流程、对应的记录格式、引用的程序〕。设备操作规程内容除包含本章4.3.1条款内容外，还应至少有：目的、适用范围、引用文件、环境条件〔必要时〕、操作步骤、维护保养要求、编制人、审核人、批准人。治理制度内容除包含本章4.3.1条款内容外，还应至少有：目的、适用范围、引用文件、治理步骤、编制人、审核人、批准人。质量记录格式应至少有：格式名称、格式编号、页码、总页数、版本号、修订状态和对应的功能内容。技术记录格式应至少有：格式名称、格式编号、页码、总页数、版本号、修订状态、〔样品名称、样品状态、样品编号或分样号、检测依据名称、依据编号、〕、检测过程数据〔检测数据、质控数据、数据计算公〕、必要时还包括抽样人信息、抽样过程信息、抽样位置信息、抽样步骤信息、抽样点选择信息、抽样伴随人信息。文件的批准量手册和程序文件应依据《准则》的要求编写。技术性文件由检测部组织编写、部门负责人审核，技术负责人批准、签署公布。者批准。其它文件由最高治理者指定人员编写，并经授权人员批准。制、经批准的文件由综合部按4.2条的规定赐予相应的编号。文件的发放体系文件的发放，由质量负责人协作最高治理者，确定分发数量和范围。的文件，每一个文件都有不同的分发号，便于追溯。分发号的编写要求：□□〔文件简称〕-□□〔发放的文件流水号〕-□□〔单个文件序号，可选〕□□□□〔四位发放年号，可选〕注：文件简称见本章第4.2条描述外来技术文件由技术负责人确定分发数量和范围，按发放范围发放文件。阅后存档。受控范围内的技术文件和体系文件。补发文件，文件的分发号，仍沿用原分发号，文件治理员将破损文件按4.8条处理。、4.6.2条办理申领手续，但必需在领用申请中作出说明，文件治理员在补发文件时应给的分发号，并注明丧失文件的分发号作废。文件的更改审批表》，说明更改缘由，对重大更改(如技术参数)还应附有充分的证据。员审批，被指定的人员应获得进展审查和批准所依据的有关背景资料。效时间，并按《文件发放(领用)登记表》的名单发放修改后的文件，同时收回被替代的修改局部。日期。手写修改的文件应尽快正式重公布，收回原文件并加盖作废标志。文件的换版与作废发版本。废”印章，需作资料保存的作废文件，申请人应填写的《作废文件销毁〔保存〕审批登记表》并专柜或专档留存。文件的日常治理文件经批准公布或应用后，原版文件由综合部，加盖“受控”标识后保存。外来文件中涉及检测工程的技术标准、标准、图片；涉及体系治理活动和行政工作的登记。涉及检测工程的技术标准、标准、图片在使用区域的应有受控标识、发放编号；涉及体系治理活动的行政文件、机构证明材料复印件、法律法规、条例、细则应有受控标识。因检测活动产生的图片、照片、文字资料应与对应的结果报告归档。各部门使用的受控文件由部门负责人负责治理，并保证在工作现场易于取阅。。受控文件中的体系文件未经最高治理者或其授权人批准不得复制、外借、外传。需临件，到期不还由综合部收回。原版文件一律不外借，以防丧失损坏。受控文件应安全保管，保证不丧失、不涂沫、不随便破损。本公司员工离职或离岗时应准时归还所持有的文件。可能时，全部的受控文件应保存电子版本。效性检查登记表》，形成核查记录，觉察问题准时按本章其它条款规定处理。技术方法标准定期通过第三方指定机构“浙江省标准化争论院”进展时效性确认。见《数据保护掌握程序》。资料的收集与治理由文件治理员对以下文件进展归档治理体系文件；技术性文件、资料〔包括各类指导书、标准、标准、检验检测方法、通知、打算、图纸、图表、软件等〕；治理体系涉及的法律、法规性文件；机构行政、资质类文件文件的保存期人员档案、设备档案要求——由文件治理员依据质量手册——由文件治理员依据质量手册4.2章要求对人员建立标准的技术档案，并以PF-挨次号来识别档案。——由设备治理员依据质量手册4.4EF-挨次号来识别档案。引用文件****-QP-26-2023 数据保护掌握程序相关记录****-QP-12-01-2023文件编制申请表****-QP-12-02-2023受控文件一览表****-QP-12-03-2023文件发放〔领用〕登记表****-QP-12-04-2023标准有效性确认报告****-QP-12-05-2023文件更改审批表****-QP-12-06-2023作废文件销毁〔留存〕审批登记表****-QP-12-07-2023档案资料借阅复印登记表****-QP-12-08-2023受控文件有效性检查登记表目的〔协议〕中提出的要求，而制订的对试验室力量和资源满足这些要求进展评审的掌握程序。范围〔协议〕的受理评审及与客户的沟通，其活动过程包括受理的工程的评审和受理后客户要求变更的评审。职责最高治理者负责对特别效劳合同〔协议〕的批准；技术负责人负责组织对特别效劳合同〔协议〕中技术内容的审核；检测部负责全部常规检测业务受理工作，并填写各项业务受理单据。程序合同的识别和受理〔检测力量一览表〕及在用《技术标准一览表》来识别客户的托付；应邀请检测部负责人或工程负责人对客户要求一起识别；依据手册第4.5.5节条款要求对所需填写的内容进展确认、评审，并经过业务受理员和客户双方签字确定。当识别本公司不具备开展客户要求的活动或因相关因素使得原有力量临时不能满足客户要求时，应告知客户不能受理业务。的、简单的、先进的特别效劳，都应签订特别效劳合同〔协议〕，应由最高治理者形成合同评审记录，不在授权范围内的工程可执行分包活动。合同的执行当客户对托付活动有保密要求时按《保护客户机密信息和全部权程序》执行；托付受理后，业务治理员按样品治理要求为待检样品进展登记，填写《样品接收-流转将任务下到达工程担当部门，由检测人员到业务治理员处领取样品。变更要求，并以书面形式《合同更改通知单》告知客户；〔需要分包、需要延迟、需要暂停等〕，由业务受理员以《合同更改通知单》书面形式告知客户，必要时由该专业技术负责人给出技术上的解释；质量负责人按效劳客户要求收集客户的反响和谅解。〔但不限于〕：样品状态确实认、检测工程确实认、所用方法确实认、分包确实认、活动开展过程中的沟通、合同更改活动等都必需形成记录，争论的内容要形成《记录》。**-四位年月-二位挨次号**-四位年月-二位挨次号引用文件****-QP-23-2023 方法的选择和确认程序****-QP-28-2023 样品治理程序相关记录****-QP-13-01-2023检测托付单****-QP-13-02-2023特别合同评审表****-QP-13-03-2023检测任务单****-QP-13-04-2023记录****-QP-13-05-2023合同更改申请表****-QP-13-06-2023合同更改通知单目的对选购效劳和物品的过程进展掌握，使选购效劳和物品的质量能满足技术要求。适用范围供给商的选购掌握。职责需求部门负责提出选购申请，并供给相关的技术参数要求；需求部门负责人对申请要求进展需求审核；技术负责人进展技术性要求审核；最高治理者选购申请实施的批准；综合部负责选购申请的执行；综合部负责外部支持效劳与供给商名录和评价记录的治理及更；质量负责人负责对支持效劳与供给商治理体系的评价；技术负责人负责对支持效劳与供给商的技术力量的评价；供给商的评价；最高治理者负责支持效劳与供给商的最终选定和名录变更的批准。程序支持效劳方和供给商的选择、验证、评审4.54.5.1整理现行的外部支持效劳与供给商名单，上报给综合部；综合部依据使用部门提交的支持效劳与供给商名单，对其技术力量、治理水公平各方4.5.7式和支持帮助综合部收集候选的外部支持效劳方与供给商的资料；综合部应将支持效劳与供给商的初选名单提交给质量负责人，由质量负责人召集相关依据不同的类型按下述要求进展：合性进展评审。符合性，由比对部门识别比对数据的合理性和有效性进展评审。许可证明的真实性进展评审。符合性，由分包使用部门识别其供给数据的合理性和有效性进展评审。性，由效劳使用部门识别其设备保护、现场操作力量、效劳态度的符合性进展评审。由效劳使用部门识别其供给的设备、消耗性材料的适用性、稳定性、售后效劳态度的符合性进展评审。由效劳使用部门识别其供给的设备、消耗性材料的适用性、稳定性、售后效劳态度的符合性进展评审。在评审过程中，还应将设备和消耗性材料的验收状况、使用〔试用或验证〕状况、溯入。评审结果的处理撤销其效劳资格。初次评审结论可下为：认证其效劳资格或不认证其效劳资格；1/01/0*******文件编号：****-QP-14-2023程序文件效劳和供给品掌握程序43页------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----☆☆☆☆公布日期：2023公布日期：202311修订日期：/年/月/日实施日期：202312日综合部依据评审结果，编制《合格供给商和外部支持效劳方名录》报最高治理者批准。对支持效劳与供给商的掌握本公司的运作，一旦首选供给方发生问题，可以避开供给链脱节。商和外部支持效劳方名录》中所列机构。《合格供给商和外部支持效劳方名录》中所列机构不能供给相关效劳时，应依据本章第商和外部支持效劳方名录》中；定期对存档的供方材料的时效性进展检查，在觉察有失效文件时，应要求相关供方供给最有效证明文件，当不能供给时应进展重评价。评价，形成的评价记录和名录。特别状况的处理警告，当再次消灭类似状况时可马上召集相关人员进展评审，必要时撤销其效劳资格；马上召集相关人员进展评审，必要时撤销其效劳资格；当三废处理机构消灭因环境问题造成的事故或惩罚时，应马上撤销其效劳资格；选购物品选择和申请3.23.3选购申请记录内容至少包括以下一种：**************1/0文件编号：****-QP-14-2023程序文件 效劳和供给品掌握程序公布日期：2023年1月1日 修订日期：/年/月/日

44页实施日期：202312日技术标准〔包括：企业标准或引用的国家标准、行业标准〕的有效版本或文件编号；选购物品的技术参数；当要求难以描述时可供给参照样品或图样〔如有〕。选购效劳和供给品的验证〔含标准物质〕其接收、验收、保存、使用、处置等环节按《测量设备治理程序》、《标准物质掌握程序》要求进展。引用文件****-QP-05-2023 测量设备治理程序****-QP-09-2023 标准物质掌握程序相关记录****-QP-14-01-2023 供给商和外部支持效劳方评估表****-QP-14-02-2023 合格供给商和外部支持效劳方名录*******文件编号：****-QP-15-2023程序文件效劳客户程序公布日期：202311修订日期：/年/月/日文件页码：共3页，第1页实施日期：202312日目的满足客户的要求。范围适用于与全部客户在检测开展前、开展过程中和完毕后的沟通和效劳。职责质量负责人负责组织制定客户效劳政策、制度、流程；技术负责人负责对客户效劳政策、制度、流程过程供给必要的技术支持和环节识别；最高治理者负责对客户效劳的政策、制度、流程的实施批准及资源的保障；综合部负责将客户效劳的政策、制度、流程在本公司内部进展宣贯、培训、学习；的无论是正面还是负面的评价；〔载体不限〕，在本公司各对外效劳窗口或平台进展公示；及义务。程序检测开展前的客户效劳待，态度和气，当不生疏客户所询问的内容时，应乐观帮助客户联系其他专业人员；合部，由综合部识别涉及专业后由该专业人员联系客户给出解答；当外来人员进入本公司，第一接触人员应乐观询问其来意，并引导其到相关的部门，------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----☆☆☆☆并依据本章4.1.1条款规定进展解答或帮助处理。当无法现场解答时应依据本章4.1.2条款规定执行；理；1/0******* 文件编号：****-QP-15-2023程序文件 效劳客户程序公布日期：2023年1月1日 修订日期：/年/月/日

32页实施日期：202312日理；综合部应依据《样品治理程序》做好客户所提交的有效样品的保护工作。检测开展过程中的客户效劳检测开展过程中，检测部应准时将任何关于托付活动的变更状况告知综合部；更；状况告知客户，同时依据《合同评审掌握程序》执行相关的变更；当客户提出参观为其托付开展的检测活动时，综合部应做好外来人员的接待，做好外检测部应依据《效劳客户程序》做好参观场所的安全防护和保密防护工作；性的保护工作；公司处置。检测开展后的客户效劳检测部负责依据《结果公布掌握程序》编写检测报告；综合部负责依据商定的方式通知客户领取报告的时间或已经寄发报告的时间；该专业技术负责人负责对客户取得报告后对报告疑问的解释工作；度；征求对本公司在效劳和技术方面的各种建议和意见，汇总整理后形成书面材料，为治理评审及改进质量治理体系供给依据；，准时供给有关业务的最信息；检测部应在技术方面为客户供给后续的技术询问效劳。1/0*******文件编号：****-QP-15-2023程序文件效劳客户程序公布日期：202311修订日期：/年/月/日33页实施日期：202312日引用文件****-QP-13-2023合同评审掌握程序****-QP-15-2023效劳客户程序****-QP-16-2023处理投诉和申诉的程序相关记录****-QP-15-01-2023 客户满足度调查表------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----☆☆☆☆********文件编号：****-QP-16-2023文件页码：共3页，第1程序文件 申诉和投诉处理程序公布日期：2023年1月1日修订日期：/年/月/日页实施日期：202312日1、目的2、适用范围必需遵守此程序。3、职责记录的受理、收集、汇总、整理、归档保存工作；质量负责人负责组织对顾客意见、建议、申诉和投诉的调查工作；〔必要时〕涉及的责任部门负责落实处理、订正措施工作；4、程序内容申诉和投诉的接收本公司应在受理窗口或效劳平台公示本公司的申诉和投诉渠道和接收部门；任务部门在与客户的沟通过程中，如客户提出需要进展申诉和投诉的意向，应将本公当事部门和当事人员的相关责任；综合部受理人对来访者所申诉和投诉的问题应在《客户申诉和投诉接收单》中记录：解决的应当场解决，不能当场解决的，应给出答复期限〔24〕；综合部在对信息汇总整理后上报质量负责人，由其识别申诉和投诉的严峻程度。------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----☆☆☆☆一般申诉和投诉确实认、调查和处理诉和投诉内容的合理性；1/0********文1/0********文件编号：****-QP-16-2023文件页码：共3页，第2程序文件 申诉和投诉处理程序公布日期：202311日修订日期：/年/月/日页实施日期：202312日公司，依据相关记录和文件要求进展现场解释；和《订正措施掌握程序》分析缘由、实施订正；指定人员实施监视，实行必要的回避措施；者做出裁决；申诉和投诉涉及特别状况的识别和处理行指定的人员组织申诉和投诉调查工作；当申诉和投诉涉及到工作人员态度、廉洁、公正性等问题，且经过调查实事存在的，停其工作，并按有关要求进展处理；组织〔一般为非原检测人员〕对原样品进展复检，原样品无法检测的，用备样进展；复检过程允许客户现场观看；质量负责人应指派质量监视员对复检过程进展质量监视；质量负责人应按内部审核掌握程序对涉及的要素和部门进展附加审核；当申诉和投诉涉及到报告订正时，综合部应依据《结果公布掌握程序》执行报告更改。申诉和投诉的答复首次答复；4.3综合部应将对客户申诉和投诉涉及的事项调查结论以书面的形式向顾客进展反响；诉和投诉记录、调查记录、处理记录一同存档。1/0********文件编号：****-QP-16-2023文件页码：共3页，第3程序文件 申诉和投诉处理程序公布日期：202311日修订日期：/年/月/日页实施日期：202312日申诉和投诉的应用时应对申诉和投诉的处理活动的有效性、处理记录的完整性、充分性进展审核；和投诉状况实施必要的体系要求的改进。引用文件****-QP-15-2023 效劳客户工作程序****-QP-17-2023 不符合工作掌握程序****-QP-18-2023 订正措施掌握程序****-QP-19-2023 预防措施掌握程序相关记录****-QR-16-01-2023客户申诉和投诉接收单------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----☆☆☆☆********文件编号：****-QP-17-2023文件页码：共3页，第1程序文件 不符合工作掌握程序公布日期：2023年1月1日修订日期：/年/月/日页实施日期：202312日目的对检测工作中消灭的不符合项进展识掌握，以保证治理体系的有效运行。适用范围、处置、应用的掌握。职责措施的提出及完成状况审批，并行使是否批准恢复被停顿的不符合工作的权力；各部门负责对在本部门觉察的不符合工作的缘由分析及订正措施的实施；质量监视员负责跟踪并验证非内审不符合工作的处理结果；内审员负责跟踪并验证内审活动中觉察的不符合工作的处理结果；质量负责人和技术负责人负责定期对已完成订正的不符合工作的复查。程序不符合工作的识别步骤全部人员都可以依据体系文件规定觉察自身所担当的职务及其上下级关系人的活动引合工作性质向质量负责人或技术负责人进展汇报；证表》，并由规定的人员实施不符合工作的描述、缘由分析、订正措施的提出、落实、跟踪验证和审批；不符合工作类别和程度的评价------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----------《吾爱网络工程》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----☆☆☆☆不符合类别评价：〔评审准则内容〕进展规定，缺失活动依据；则内容，造成实施活动不符合；(3的效果。不符合程度评价作环境、检测安全、产生了对体系规定的疑心时，则不符合工作属于严峻不符合；〔当评价说明不符合工作不会再度发生，或不会对试验室的运作与其政策和程序的符合性产生疑心〕。对体系运行的影响已经发生的：不符合工作对体系运行的关联环节已经造成了影响；潜 在 的：不符合工作暂未对涉及活动的关联环节持续性、有效性造成影响。不符合工作的可承受水平否则则不能对不符合工作放行；结果。不符合工作造成的结果被承受不代表此项不符合工作可以始终被允许存在；只要是不符合工作，只要与体系文件化的规定步骤不全都就必需马上实施订正；当识别不符合工作是可承受时，可例外允许偏离一次。不符合工作的处置的描述；4.1.1〔假设状况严峻可直接暂停工作或扣发因不符合工作引起有疑心的结果报告，消退潜在突发隐患〕；不符合工作处置的应用人向最高治理者汇报，将不符合工作的分析输入到治理评审中加以评审，修订体系规定，改进治理体系；质量掌握方式依据“结果质量的掌握程序”对检测结果数据进展分析，复检等活动，当不符合工作影响到对已发出的报告真实性、有效性时，由相关检测部按《结果公布掌握程序》执行对已发出报告的更改；当不符合工作影响到为客户进展的效劳时，应停顿活动，由综合部按《效劳客户工作程序》、《合同评审掌握程序》与客户进展沟通，形成沟通记录、客户投诉受理记录；当不符合工作说明可以被承受时，可例外允许偏离一次并形成相关记录；只有充分的证明白不符合工作在不违反质量方针目标和治理体系根本要求的状况下能文件化的规定，简化体系规定，并输入治理评审中改进治理体系；不符合工作的恢复批准人按订正措施的实施状况进展工作恢复的批准；客户效劳〔满足度调查、投诉处理〕、内审、质量监视、治理评审、力量验证/比对活动等。引用文件****-QP-13-2023 合同评审掌握程序****-QP-15-2023 效劳客户工作程序****-QP-22-2023 治理评审掌握程序****-QP-31-2023 结果公布掌握程序相关记录****-QR-17-01-2023 不符合项识别及订正措施实施验证表目的施，以到达对不符合工作的掌握。适用范围措施予以监控，必要时，可进展内部审核。职责措施的提出及完成状况审批，并对订正措施予以监控；各部门负责对在本部门觉察的不符合工作的缘由分析及订正措施的实施；质量监视员负责跟踪并验证非内审不符合工作的处理结果；内审员负责跟踪并验证内审活动中觉察的不符合工作的处理结果；质量负责人和技术负责人负责定期对已完成订正的不符合工作的复查。程序质量负责人或技术负责人依据缘由分析内容，给出订正措施建议，并分别填写《不符合项识别及订正措施实施验证表》中相关内容；制定订正措施后，由不符合工作当事人或另行指定的人员开展订正措施；订正活动应形成文件化的描述和文件化的措施实施形成的证明证据；跟踪验证监视；施过程和结果有效性开展跟踪验证；果有效性开展跟踪验证，具体内审步骤按《内部审核掌握程序》进展。产生疑心时应依据订正措施中的附加审核要求，由质量负责人组织人员按《内部审核掌握程序》对相关区域进展附加审核；引用文件****-QP-21-2023 内部审核掌握程序相关记录****-QR-17-01-2023 不符合项识别及订正措施实施验证表目的制订、实施以削减不符合状况发生的可能性并借机改进。适用范围适用于治理体系和技术运作活动中预防措施的制定、启动和掌握。职责并对实行的预防措施进展审批；并对实行的预防措施进展审批；质量监视员或内审员或审批人指定的人员负责相关的预防措施实施有效性的验证；责任部门负责制定预防措施并组织实施和保持。程序潜在不符合识别在体系运行初始，最高治理者应组织质量负责人和技术负责人对体系依据、法规、技防措施；及其潜在不符合工作缘由的分析、识别，并对实行的预防措施进展审批。预防措施的制定和实施在识别了潜在不符合缘由后，由潜在不符合工作所在的责任部门提出预防措施；分性值得疑心时，审批人应提出改进预防措施的意见，由责任部门重制定预防措施；防措施文件化，经审批人审批后，组织实施；综合部应负责预防措施实施过程中资源的保障及文件化的预防措施处理记录的保存。预防措施的验证和应用质量监视员或内审员或审批人指定的人员应负责预防措施的验证；措施环节或改进现有的预防措施；由预防措施引起的治理体系文件的任何更改，按《文件掌握程序》文件掌握要求执行。引用文件****-QP-12-2023文件掌握程序相关记录****-QR-19-01-2023 预防措施识别实施验证表目的确保本公司的质量和技术记录及档案内容真实、填写标准、保存完整、检索便利。适用范围适用于对本公司全部质量和技术活动记录及档案的掌握。职责检测部负责对本部门所用技术记录的编制、审核、使用工作；综合部负责对本公司通用记录格式的编制、审核工作；3.2综合部负责质量/原始记录格式归档、各类活动形成的记录建档、编目、归档、保管、调用和处理。程序记录填写标准填写要求全部记录必需依据本公司治理体系文件中受控的记录格式填写。全部记录应承受钢笔或碳素笔填写，应做到内容完整、文字简洁、字迹清楚。找出影响检测结果不确定度的各不确定度重量。算公式、数据处理、检测结果、质控记录以及影响不确定度的各种因素，确保检测过程的可复现性。记录中还应包括抽样人员、检测人员和校对人员的签名。对于记录表式中无内容可填的空白栏，应用“／”标记或“以下空白”标记。全部记录应有该记录的填写人员的签字及相关的审核或批准人员签字。对于检测过程中的有必要说明的问题，应记录在备注栏内或记录表边旁。涂改要求应当在错误处划二道平行线，在其旁边补上正确的文字或数字，并加盖更改印章或签名。数值修约检测结果应承受国家法定计量单位。承受原始数据进展数据处理，应遵循测量误差和数据处理计算规章。约规章。应为准确测出，末位是可疑数字。检测原始记录的校对和整理判定进展校对，并在原始记录上签名。编制人作为出具结果报告的唯一依据。记录的标识和编目一般按年份挨次编号。对记录进展检索和治理。记录的归档〔或报告〕，应准时交文件治理员归档，建立可以查询的索引名目。应具体登记。对于一些持续进展的质量和技术活动〔如检测记录等〕，可定期交由文件治理员归档。记录的保管施，避开记录的损坏、变质和丧失。以电子形式存储的记录，依据《数据保护掌握程序》要求进展存储。记录的借阅和复制在保护客户机密的前提下，记录档案可对外查阅和检索，但需经最高治理者批准，并记录在以下状况下可以对外供给：向有关评审部门及人员供给证明材料；满足和信任。登记表》后进展查阅和调用。本公司员工因工作需要借阅记录须经文件治理员同意，复制记录须经质量负责人批准。划线等，阅后准时交还文件治理员，并办理注销手续。记录的保存期限及处理6技术记录的保存期限应与原始检测记录同步，其余记录为长期保存。销毁申请单》。引用文件****-QP-11-2023保护客户机密信息和全部权程序****-QP-26-2023数据保护掌握程序相关记录****-QR-20-01-2023记录清单目的为改进、完善体系供给依据。适用范围适用于本公司质量治理体系内部审核活动。职责最高治理者负责批准内部审核打算；质量负责人负责年度内审打算或附加审核打算的编制；内审组长负责编制内审实施打算，主持实施内部审核，编制内审报告；跟踪、验证；相关部门协作内部审核工作；负责订正、预防措施的组织实施；综合部负责内部审核活动资料的保存、归档。程序内部审核内部审核年度打算关键部门应加强审核频次，全年审核活动应掩盖全部部门和全部要素。内审年度打算应涉及以下内容：——审核要素、涉及的部门；——审核的时间安排〔准确到月〕；——审核的预期目的。审核预备1审员，成立审核组并选出内审组长，并对内审审核的要素进展预审核，识别出本次审核活动涉及的要素条款。并由质量负责人指定人员记录会议记录；内审组长制定审核实施打算，内审实施打算包括以下内容：——审核要素、内容；——审核组分工与时间安排；应做好必要的预备，确定协作人员并向审核组供给所需资源。内审员针对所安排到的任务，制定出具体审核方案，并编制《内审检查表》。审核实施澄清审核打算中不明确的内容，落实审核组所需资源。审核组成员按打算进展审核，对重要的要素和审核对象的薄弱环节予以重点关注。检查，收集客观证据，检查治理体系的运行状况，填写《内审检查表》。审核组对觉察的问题进展争论、分析并提出建议。果。与被审核部门商定订正工作完成时间期限，向被审核部门发出《不符合项识别及订正措施实施验证表》。能已经受到影响的全部托付方。审核报告范围为治理层和被审核部门负责人。审核报告应包括以下内容：审核组成员的名单；审核日期；审核区域；被检查的全部区域的具体状况；机构运作中值得确定的或好的方面；确定的不符合项及其对应的相关文件条款；改进建议；商定的订正措施及其完成时间，以及负责实施订正措施的人员；实行的订正措施；确认完成订正措施的日期；质量负责人确认完成订正措施的签名。订正措施进展分析，确定订正措施，按期订正。内审员进展跟踪检查，验证订正的有效性并作记录。量负责人可组织不定期审核。质量负责人应在内审完毕后将内审及整改状况向最高治理者进展汇报；依据治理评审中的意见和建议，作为治理评审的输出，编制下年度的内部审核打算