原料供方合格评价制度

盛东综合厂文件编号WI-GD-003原料供方合格评价制度版本号A/0页次1/3制定 批准生效日期2008.03.18一、目的对供应商进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的要求。二、 范围适用于本公司对物料供方的控制。三、 相关文件3.1《文件控制程序》3.2《产品检验与试验控制程序》四、 权责4.1品管部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。4.2品管部负责采购产品的验证。五、 工作程序5.1供应商选择5.1.1供应商初次选用将依据以下几个方面进行考核：a） 单价与交通方面b） 生产规模（人员、设备等）。c） 质量体系状态（是否通过体系认证）d） 在同行业中声誉与服务意识。5.1.2选择过程a） 采购人员应根据日常对市场了解的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料。适当时，采购人员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在《供应商调查表》b） 《供应商调查表》收回后由采购组织品管部、技术部针对调查结果进行评价，将评价结果记录在《供应商调查表》上，最终呈管理者代表审核、总经理核准。如果评价合格，采购将供应商的信息记入《合格供应商一览表》，《合格供应商一览表》应经过管理者代表审核、总经理核准。c） 必要时，由采购组织品管部、技术部、管理者代表对供应商进行访问，更详细的了解供应商的实际运作能力，以作为评审的依据。d） 在访问或评审过程中发现的问题，供应商应提交纠正与预防措施。5.1.3合格供应商应向本公司提交以下文件的影印件：a） 营业执照，b） 必要时需提交：组织结构图、产品标准、检验报告、设备清单、产品生产流程图。c） 适用时，供应商还需要提供相关的资质证明文件。5.1.4批准后的《合格供应商一览表》应分发给品管部,作为产品检验的依据之一.5.2持续评价5.2.1评分方式：a） 交货准时状态（准时交货次数：总共交货次数=准时交货率）该工作由物料部仓储组分供应商进行统计，每月一次，统计周期为每月的1日至31日，共计满30分，依据准时交货率进行计算b） 交付产品品质状态（合格批次：总共检查批次=进料合格率）该工作由品管部分供应商进行统计，每月一次，统计周期为每月的1月至31日，共计满30分，依据进料合格率进行计算盛东综合厂文件编号WI-GD-003原料供方合格评价制度版本号A/0页次2/3制定 批准生效日期2008.03.18c） 重大异常事故该项目由采购统计，满分为20分；当本公司有重大品质异常、生产停线、客户投诉或者退货，经过公司技术部、品管部或者生产部分析属供应商的问题引起则扣除无法享受20分，反之则得20分d） 服务状态该项目由采购统计，满分为20分；该项目主要反映在供应商对公司的售后服务方面，例如：品质异常的处理、样品送样的及时性与处理速度、不良品的交换、产品价格方面等e）供应商等级计算公式交货准时状态+交付产品品质状态+重大异常事故+服务状态=供应商得分供应商等级得分奖罚AN90分列入优先米购供应商/加量或提前结款B70〜89分不予奖罚C60~79分减量米用（要求供应商一个月内提出改善对策，若不行则换供应商）或延迟结款DW60分行文通知取消供应商资格并延迟结款•具体依据5.3条款5.3奖罚细则5.3.1奖罚a） A级供应商可享有优先结款（即按订单规定提前5天结款）b） 采购在下达订单时对A级供应商优先考虑c） 对连续三个月获的A级的供应商进行书面表扬，并在当月提前10天结款5.3.2处罚a） C级供应商享有延迟结款的义务（即按照规定的日期延迟20天结款）b） 采购在下达订单时对C级供应商进行减量采购c） 对连续两个月获的C级的供应商进行延期结款一个月的处罚d） 对连续三个月获的C级的供应商进行书面通知取消合格供应资格并延期结款45天的处罚e） 对获得D级的供应商进行书面通知取消合格供应商资格并延期结款两个月的处罚5.4针对供应商的持续评价不包含机器设备及办公用品类的供应商5.5各部门完成每月的统计后将数据提交物料部，填写《供应商服务状态统计表》，《供应商服务状态统计表》必须在每月5日前完成，并提交管理者代表审核，总经理批准后交财务部进行相关的奖惩5.6其他约束5.6.1禁止本公司职员向协力厂商索要钱物或要求其他利益（包括提供私人便利、接受馈赠、宴请……等）;5.6.2绝对禁止协力厂商向我公司职员提供任何私人利益而引致不忠诚的贸易；5.6.3以上事项如有违背，经查实后，将对本公司职员处以开除处理，同时也将对协力厂商处以扣除2个月的货款并取消其合作关系的处罚。六、相关记录6.1《请购单》6.2《采购单》6.3《合格供应商一鉴表》6.4《供应商服务状态统计表》7东综合厂原料供方合格评价制度文件编号版本号页次WI-GD-003A/03/32008.03.18YES总经理核准IQC检验NO制定生效日期6