年产450万片滑翔板生产线项目可行性研究报告

1(一)工程背景与概况1、工程名称：扩建年产450万片滑翔板生产线工程2湘黔铁路90公里。竹木资源丰富，森林覆率为57%。公司现有各类从业人员150余人，占地面积16000平方米,建筑面积6000平方米,总投资5000多万元,年产竹木胶合板36000立方米，设备精良,工艺先进,管埋科学,拥有强大,产品畅销全国及欧美、东南亚等国家和地区。3、可行性争论报告编制依据投资工程可行性争论指南；建设工程经济评价方法与参数；与工程有关的国家现行法律、法规、政策、标准、定额；可行性争论报告编制托付函；托付方供给的有关材料。4、工程提出的理由(1)建设背景国家产业政策加了促进农产品加工业快速进展，农业部打算自2023年开头实施的《农产臵，加大工作和扶持力度。地方政府进展规划湘政发[2023]24号文件《湖南省人民政府关于加快农产品五大产业建设，右的努力，形成我省五大优势产业链条。到2023年全省农产品加工业实现销售收入1800亿元以上，在2023年的根底上翻一翻以上，农产品商品率提高到70团11点，乐观引进先进技术、设备和工艺，通过技术改造和规模扩建，加快进展农产品农产品精深加工，全面提高农业综合效益。〔2〕工程建设的必要性洞口县是一个林业大县，木材资源拥有自己的优势，近几年来木材资源的开发利用已取得了确定成效，但木材的利用率还是不高，特别是软杂木的开发利用还有极大的潜力。 而近十年来，体育滑板作为一种极限运动的体育器材，已被越来越多的人们承受，我国北京、上海、广东、大连等大中城市开头普及，销售市场格外好。工程立足本地资源优势，以市场需求为导向，生产适销对路的产品。因此，工程提出的理由是充分、必要的。5、工程拟建地点洞口县工业城区6、工程预期目标工程建成后，可年产滑翔板450万片7、工程主要建设条件工程滑翔板生产的主要原料是枫香、荷木和软杂木等供给均有保障，交通便捷，其各项主要建设条件根本具备〔二〕主要技术经济指标生产规模：450万片滑翔板86亩6000万元13912万元17100万元5.07年投资利润率：43.6%32.62%5423.4万元〔三〕问题与建议本工程因技术要求高，因此，需要加强治理，建议建筑、设备承受公开招标方式，严抓质量关，确保资金到位，保证工程顺当完成。、市场推想〔一〕原材料市场推想杂木等，原材料竞争对手少，而且滑板这工程，质量品质要求高，但耗材量少，杆、起子柄等。原材料能满足工程建设要求。〔二〕人们接受，据行业内人士说：“在近几年每天从各个港口出口欧美、中东、南非、日本、韩国等国家的成品滑板达几百个货柜。”而且随着人们生活水平的提高，市场正在逐步扩大，我国北京、上海、广东、大连 等大中城市产品深受国外市场欢送，故滑板的市场前景格外看好。三、建设规模与产品方案〔一〕建设规模年产450万片滑翔板，总建筑面积160002。〔二〕产品方案1、产品名称及生产规格105括生产塑胶、转印纸、五金、包装等。运动滑翔板主要有三种不同规格：191x788X11.5mm,203x788X11.5mm203x711x11.5mm,有低、中、高三个档次之分。2450万片。四、厂址选择〔一〕厂址所在位置现状1、地点洞口县工业城区。286亩3、土地利用现状现址为未开发的低山丘地。〔二〕厂址建设条件1、城市概况邵阳市位于湘中偏西南，邵水与资水交汇处，有2500多年的历史，系湘中邵水划分为三个行政区：北塔区、大祥区、双清区。1952年建县，位于东经1188”40“11057”10“，北纬2651”10“至2722”23“。地处湘中丘陵区向云贵高原过渡地段，有 12个乡镇处于雪峰山腹地。现辖22个乡镇，565个行政村，29个居委会，总人口79万，其中农业人口68万，总面积2200平方公里。其境内矿产资源丰富，有煤、铁、锰、铅锌、钨、镍、高岭土等，其中煤 3200万吨，锰700万吨，铁2.9亿吨。洞口县先后被认定为全国500强产粮大县，国家大型优质稻基地县，商品粮基地县，瘦肉型猪生产基地县，农村初级电气化县，“十五”水电中级化试点县，农村生态建设示范县，丰产材林和笋竹两用林基地县，全省柑桔基地县，优质茶基地县。目前经济社会进展势头好，潜力大，但总体水平较低，通过招商引资，已在农产品深加工和矿产品采掘与加工上形成了产业进展特色。2、地形地貌该场地为丘陵地形，除局部山体外，地势大致平坦，标高在247-280米之间。考虑建建筑与四周道路标高的协调，该基地建设用地标高把握在251.50米左右，高于邵阳市历史最高洪水位〔231.435米〕，故本工程不须考虑防洪。340-60cm6—10m厚密实性粘土，可做工程根底持力层，第三层为砂砾及基岩，也可做为工程根底持力层。4,,候,3特点。16.6C1468.6290天左右,日照1569小时。5境内共有大小溪河130多条，分属资、沅两水系，有4座中型水库，23座小〔一〕124座小〔二〕型水库。水能隐蔽量大，理论隐蔽22.5万千瓦18.43.42亿立方米。6、场地地震资料按国家地震局《中国地震系数区划图》(GB18306-2023可知，该场地的根本地震烈度为W度区。依据国家标准《建筑抗震设计标准》(DB5011-2023的规定，场地属于抗震的有利地段，场地类型为H类。依据《建筑抗震设计标准》(DB5011-2023431条规定，只需按切度设防。7该工程建在洞口县工业城区，该区域地处320国道南侧，上瑞高速大路工程建设要求。8该工程位于洞口县工业城区，该区域地处320国道南侧，上瑞高速大路江口出口处，交通极为便利。所需钢材、木材、水泥、砂石等建筑材料当地供给用水均可利用现有资源，水质水量有保障。综上所述，洞口县荣昌木业扩建年产450万片滑翔板生产线工程地理便利，水电供给有保障，建址条件良好。五、技术设备工程方案〔一〕技术方案洞口荣昌木业与国内多家科研单位保持着亲热的技术合作关系，所承受技术具有确定先进性，生产出来的产品科技含量较高。滑翔板产品生产工艺流程为：_贴上划T包入库〔二〕52051010201310102510条，防护用具裁、剪、制作生产线5条。〔三〕平面布臵依据场地外形及工艺流程要求，参考生产设备技术参数等因素，以布局紧凑，生产流畅，节约资源为布臵原则。生产厂房具体为：注塑车间、五金车间、印刷车间、转印车间、修补车间、涂装车间、化工类材料车间、装7104601400平方米，住宅2370平方米，400340平方米，业务楼60040平方27012024个，单个池容量45016000平方米。六、总图运输与公用工程〔一〕产区隔离，厂内道路适合厂内运输和人员流淌。满足工程建设要求。〔二〕厂内外运输车。为主。〔三〕公用工程1、供电工程380V,配电线路承受VIU型塑料电缆敷设在电缆沟里，从接地。2、给排水工程管。室内、室外消防水管按规定配臵。排水承受单立管排水，生活用水水按规定处理后到达国家排放标准才排入下水道。3、通讯设施厂房内设通讯、网络设施，满足工程使用要求。12七、节能节水措施筑能源所占的比重约为20％—40％，因此建筑节能是节能的一个重要方面。工程10个百分点，具有较大节能潜力。21％，据预20301760用，按国际上公认的标准，人均水资源量少于17003即为用水紧急的国家。由于我国水资源在时间和空间上分布很7八、环境影响评价(一) 厂址环境条件依据洞口县环境监测站对该区域环境空气质量监测结果，13工程建设地环境空气中SO、NO、PM日均浓度符合GB3095-96《环境空气质b工程所在地声环境质量现状依据洞口县环境监测站现场监测结果，昼间50dB(A)，夜间40dB(A)，符合GB3096-93《城市区域环境噪声标准》H 准。(二工程建设和生产对环境的影响70-90Db(A)GBI2523-90(东联络路该工程生产期生产工艺中产生的污染物有废水、废气、固体废弃物、噪声。该工程的废水主要有冷却〔凝〕废水、锅炉废水。外排废水中工人洗手及入水体水质产生确定影响。142台6吨锅炉产生的废气，主要污染物为烟尘和二氧化硫，拟承受南方高技术争论院设计的NFT型湿式除尘脱区域的环境空气质量功能。工程生产形成的固体废物主要是锯边时产生的边角废料、NFT湿式除集，准时燃烧，锅炉炉渣用于外运制水泥，灰渣外运用于填坑铺路。所以，该工程的固体废物对外界环境无影响。工程的噪声源主要有锅炉风机。建设方拟对风机实行降噪消声措施，估量经降噪处理后锅炉风机噪声低于85dB〔A〕。依据实地踏勘，工程四周无居民，使厂界噪声达标。〔三〕环境保护措施方案求建设，可以减轻环境污染现象发生。〔四〕环境影响评价15综上所述该工程建设在现定地址从环境保护角度来看是可行的九、劳动安全卫生与消防19〔一〕劳动保护力求地面清扫，避风，消退一切不利因素，确保员工的安康。〔二〕消防安全〔三〕安全保护措施1、车间之间的距离均按防火要求设计；2、按消防需求标准设臵消防设施；3、人流和物流分开；4、房屋设计到达6级防震要求。十、组织机构与人力资源配置〔一〕组织机构建工程审批前，拟承受股份制形式组建法人单位。公司配备各种专业技术人员，加强内部治理，力求将公司建成一个具有现代化治理体系、合理、高效、勤奋、务实的现代化企业。依据企业运行需要，设臵四部一室等5 门，各部门职能划公如下：办公室：负责企业日常事务治理，包括内务、人事、文秘、安全、接待、车辆治理和综治、绿化、打算生育等工作。办公室是企业与外界沟通的窗口，是树立企业形象的重要平台和谋求企业进展的参谋助手。门和贷款银行的监视审计。组治理责任制度，节约本钱，提高产品质量。场，推动企业进展，负责货款准时回笼。技术部：并依据市场需求引起技术，开发产品。企业组织形式简示图〔二〕全年生产天数300天，生产车间为四班三运转工作制连续生产，治理及修理为白班制，每班工作8小时。〔三〕依据精管高效原则，人员配臵方面公司生产治理人员暂定500人，其中生产48020人。〔四〕公司实行总经理负责制，总经理全面负责公司生产经营决策。部门经依据生产需求招收临时合同工，实行按件计酬制。〔五〕运行管护制度与措施全事故的，由责任人负责赔偿和担当责任。〔六〕〔七〕人员培训一、招标方案＜中华人民共和＞况，详见招标根本状况表。招标根本状况表招标范围招标组织形式招标方式建设工程名称：450招标范围招标组织形式招标方式全部招标局部招标自行招标托付招标公开招标邀请招标勘察、设计VVV建筑安装VVV工程监理VVV设备VVV十二、工程实施进度〔一〕建设工程工程建设工程26个月，从2023年11月－2023年12月。〔二〕工程实施进度安排2年2个月，由于前2个月为立项办手续等，经济分析时从2023年开头算，建设期计算两年，各项具体工作安排如下：202311－12月20231－2月20233月-202310月2023年11月-2023年12月

可行性争论、立项初步设计、施工图设计、征地拆迁土建工程、设备购臵、安装设备调试、厂内绿化、试生产十三、投资估算与资金筹措(一)投资估算依据1、土建工程以《湖南省建筑工程概算定额》(2023年)依据，参考同类工程估算指标。2、设备购臵按现行市场价格或厂家报价估算。3、现行有关收费的各种规定和参数。4、邵阳市2023年主要材料价格及预算价格。5、本工程各单项工程建设内容及工程量。6、建设单位供给的有关数据及资料。(二)固定资产投资估算1902万元(1)10460rfiX550元/m2575万元(2)宿舍住宅3770吊 乂500元/m2=189万元(3)940mX600元/m2=56万元(4)830nX500元/m2=42万元i(5)道路及绿化等设施估算40万元22023万元1520252万元(进口机器)2510212万元(进口机器)(32台X43万元/台=86万元410120万元20台，30万元13X8万元/台=104万元10X40万元/台=400万元10台X10万元/台=100万元25X5万元/台=125万元装配生产流水线(滑板)10条，300万元防护用具裁、剪、制作生产线5条，150万元2X35万元/台=70万元1X26万元/台=26万元(14)水泵等其它设备25万元3、工程建设其他费用500万元86X3=258万元勘察设计费，取建筑工程费和设备购臵费之和的 1.65%。工程监理费，取建安工程费和设备购臵费用和的 1.1%。(4)招标代理费取建安工程费和设臵购臵费之和的 0.35%。(5)建设单位治理费取建安工程费与设备购臵费之和的 0.9%。(6)职工培训费按400元/人估算，计500人X400元/人=20万元(7)供电增容费30万元。(8)联合试运转费30万元。(9)其他费用估算15万元。5、建设期贷款利息2324本工程贷款3500万元，年利率8.8%。2023年贷款3500万元，则建设期贷款利息350X 8.8宁=154万元3600万元，具体状况详见固定资产投资估算表：序号项目序号项目估算价值备注550元/2500元/2600元/2500元/23.6职工培训费400元/人3.7供电增容费20253.83.9联合试运转费25其他费用221建安工程费9021.1车间、仓库5751.2宿舍住宅1891.3办公业务房561.4其他设施421.5道路及绿化等设施402设备购臵费20233工程建设其他费3803.1土地使用费1722万元/亩3.2勘察设计费48(1+2)X1.65%3.3工程监理费32(1+2)X1.1%3.4招标代理费10(1+2)X0.35%3.5建设单位治理费26(1+2)X0.9%4根本预备费1645%5建设期贷款利息154合计3600〔三〕流淌资金估算2400万元左右。〔四〕工程总投资工程总投资=固定投资+流淌资金=360024006000万元〔五〕资金筹措12500万元；23500万元。26十四、财务评价〔一〕财务评价根底数据选取1、财务价格工程财务价格体系全部承受当前市场价格。2、计算期与生产负荷12202370%2023年到达满负荷设计生产力气。3、财务基准收益率设定财务基准收益率设定为12%〔二〕销售收入估算滑翔板年设计生产力气450万片，以低档板收入38元/片估算，则每年收17100万元。〔三〕税金及附加571万元，其中：增值税=17100+〔113%X13%-〔12105+400〕〔113%X13%=529万元。城市维护建设税：529X5%=26万元教育费附加：529X3%=16571万元。1：27〔四〕年总本钱费用估算〔1〕①滑板板坯8.00元2X4.00=8.00元Pu2X3.507.00元1X2.00=2.00元1X1.50=1.50元⑥五金〔螺丝、螺帽〕1X0.40=0.40元26.90元。所以每年需要原材料及关心材料450X26.9元/片=12105万元〔2〕动力及燃料费每年估算为300万元。〔3〕工资及福利依据当地工资及福利水平，结合工程的实际状况，人年均工资按1.5万计500750万元。〔4〕折旧费用本工程房屋建筑折旧年限按26年直线折旧计算，残值率为10%，则902X〔1-10%26=31万元；设备折旧年限平均按1010%2023X〔1-10%+10=180万元，每年总折旧费为31+180=211万元。〔5〕摊销费用本工程土地使用费172万元，按10年平均摊销，年摊销17万元。(6)修理费用3%古算，则年修理费(902+2023