危险源辨识、风险评估控制程序

PAGE5文件名称危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序文件编号：EHSP-002文件版号：01总页数：7起草部门EHS管理部文件类型二级文件生效日期2018年3月1日替换文件‍XX有限公司文件名称危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序文件编号：EHSP-002文件版号：01总页数：7起草部门EHS管理部文件类型二级文件生效日期2018年3月1日替换文件文件编制：编制人编制日期常征文件审核：审核部门审核人审核日期审核部门审核人审核日期EHS管理部办公室生产总监总经理助理人力资源总监财务总监总工程师质量总监文件批准：批准人批准日期文件分发： 颁发部门EHS管理部分发部门公司各部门、各车间、各工段、仓库1.目的：持续对全公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为职业健康安全管理体系的建立、运行、保持奠定基础。消除事故隐患，有效减少事故的发生。2.范围：适用于全公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3.术语及定义3.1危险源：各种经营生产活动及其场所中可能存在的并可能造成人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。3.2危险源辨识:识别危险源的存在并确定其特性的过程，即从组织经营生产活动中识别出可能造成危险源，并判定其可能导致事故类别和事故发生的直接原因的过程。3.3风险:发生危险事件或有害显露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.4风险评价:对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及确定风险是否可以接受的过程。3.5事故

：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。

4.职责：4.1EHS管理部：4.1.1负责编制、修订、解释本程序。并监督、指导实施。4.1.2组织对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及的危险源进行识别、汇总、分析、评价，并制定评价准则，确定重大危险源并及时更新。4.1.3根据评价结果建立公司《重大危险源清单》(EHSP-002-RC-02)。4.1.4根据评价结果指导督促各部门制定管理方案和运行控制措施，履行相应的管理职责。4.1.5策划公司危险因素控制的目标、指标。4.2

各部门：4.2.1各部门负责识别所属范围内的危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01)报EHS管理部，并配合EHS管理部进行危险源的辨识、评价活动。4.2.2各部门负责管理方案和运行控制措施的确定和组织实施。4.3EHS管理部部长：

4.3.1

审核职业健康安全管理方案。

4.3.2

审核重大危险源清单5.内容：5.1危险源辨识的范围

危险源辨识应覆盖公司所有生产、办公及服务的各个方面作业活动。危险源辨识的范围

5.1.1常规活动：正常的工作、作业活动。

5.1.2非常规活动：如机械检修和维护、临时性的施工作业等活动。5.1.3

紧急情况下的活动：如发生火灾、爆炸等。5.1.4所有进入工作场所的人员的活动：包括公司员工、相关方和访问者。

5.1.5工作场所的所有设施（包括公司外提供的）如建筑物、车辆。5.1.6公司所有采购、使用、储存、报废的物资（包括公司外部提供的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。

5.1.7各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。5.2

危险源辨识的更新5.2.1

在建立体系、体系需要更新和体系进行审核不适合时。5.2.2职业健康安全方针、目标发生变化。5.2.3在采取新工艺、新技术、新设备、新产品等需要补充、更新时。5.2.4职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时。5.2.5公司EHS管理领导小组及相关部门有要求时。5.2.6相关方抱怨或提出要求时。5.2.7其他情况需要时。

5.3危险源辨识需要分析的因素识别危险源时要考虑三种时态、三种状态、四个方面和六种典型危害。5.3.1三种时态：5.3.1.1过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。5.3.1.2现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况。5.3.1.3将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。5.3.2三种状态5.3.2.1正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。5.3.2.2异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态。5.3.2.3紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。5.3.3四个方面5.3.3.1物的不安全状态。5.3.3.2人的不安全行动5.3.3.3作业环境的缺陷5.3.3.4安全健康管理的缺陷。5.3.4六种典型危害

5.3.4.1各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；

5.3.4.2物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤等；

5.3.4.3机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；

5.3.4.4电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；

5.3.4.5人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害；

5.3.4.6生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。

5.4危险源的辨识5.4.1危险源辨识应召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员各层次相关人员参加。5.4.2危险源辨识应按公司管理过程和以往发生的事故频次分析危险源。5.4.3危险源辨识应按工艺过程进行分析调查。5.4.4

危险源辨识应通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识。

5.4.5

危险源辨识应分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认。5.4.6根据以上分析，填写《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01)。

5.5

风险评价5.5.1风险评价的方法各有关部门进行危险源识别后，根据危险源事故发生的可能性和由此带来的事故后果严重程度进行风险评价，确定本部门存在的重大危险源。风险评价采取以下评价方式：5.5.1.1定性判定法，对下列危险源直接判定为重大危险源：

a.不符合法律法规和其他要求的。

b.

曾发生过事故，仍末采取有效控制措施的。c.

直接观察、评价确定的重大危险。

5.5.1.2定量计算法

对其他危险源风险评价采取定量计算法（D=LEC），即定量计算每一种危险源所带来的风险，式中：

D=风险值

L=发生事故的可能性大小

E=人员暴露于危险环境的频繁程度。

C=发生事故产生的后果。a.发生事故的可能性（L）分数值发生事故的可能性分数值发生事故的可能性10完全可以预料0.5很不可能6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外说明：事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大，而不是指这种情况在我公司出现的可能性有多大。如：车辆带病运行时，出现事故的可能性有多大（L值应为6或10），而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大（此时L值为3或1）。b.暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.1非常罕见地暴露c.一旦发生事故会造成的后果分数值可能出现的结果经济损失（万元）伤亡人数100200以上死亡10人-29人、重伤50以上40100-200死亡3-9人、重伤10-49人1850-100死亡1-2人、重伤3-9人710-50一次重伤1-2人，致残等级1-4级31-10多人受伤，致残等级5-6级11以下少量人员轻微伤害5.5.2风险分级危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表D值危险程度危险等级危险源级别>320极其危险，不能继续作业1重大危险源160-320高度危险，需立即整改2重大危险源70-160显著危险，需要整改3重大危险源20-70一般危险，需要注意4一般危险源<20稍有危险，可以接受5一般危险源注：D>70的危险源为重大安全风险5.5.3危险源风险评价的实施

5.5.3.1各部门根据“定性判断法”和“LEC定量评价法”，对已识别危险源进行评价，

填写《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01)“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》(EHSP-002-RC-02)。5.5.3.1各部门将《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01)交EHS管理部。EHS管理部对各部门的《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01)进行审核，建立《重大安全风险清单》(EHSP-002-RC-02)报公司总经理审批。5.6风险控制的策划各部门对涉及的危险源和重大危险源应采取相应措施予以控制。5.6.1风险控制应遵循“消除、预防、减小、标志/警告、隔离、个体防护及管理控制”的原则，实行分级控制，法律法规强制性要求的必须控制。5.6.2重大安全风险控制

5.6.2.1

在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）。

5.6.2.2

紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。

5.6.3一般安全风险控制：

5.6.3.1制定专项安全技术方案从源头上来控制危害/风险。5.6.3.3

设置安全防护设施，加强有关设备、设施的检查和维护。5.6.3.4制定安全操作规程包括制定管理措施来削弱危害/风险影响。5.6.3.5配备安全