单位整体支出绩效评价报告

单位整体支出绩效评价报告一、单位概况（一）单位基本情况职能职责开展城市管理综合执法，为经济发展服务。集中行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、环境保护、工商行政、市政道路的全部或部分行政处罚权。主要职责是：（1）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；（2）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施；（3）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；（4）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；（5）先使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；（6）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；（7）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；（8）行使土地管理方面法律、法规、规章规定的违法占用集体土地修建建筑物和设施的行政处罚权；（9）行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；（10）履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责。机构设置（含人员情况）岳麓区城市管理综合执法大队为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数223人，目前实有在职人员219人，离退休人员2人，政府雇员0人，临聘人员0人。我大队现有内设机构

24个，分别是办公室、法制科、特勤中队、餐厨垃圾中队、控违拆违中队、潇湘大道中队、橘子洲景区中队、岳麓中队、桔子洲中队、望城坡中队、望月湖中队、西湖中队、银盆岭中队、观沙岭中队、咸嘉湖中队、望岳中队、天顶中队、梅溪湖中队、坪塘中队、洋湖中队、学士中队、含浦中队、莲花中队、雨敞坪中队，无附属二级机构和事业单位。（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等我单位2019年全年财政拨款收入合计7221.62万元（含上年结余结转132.41万元），2019年决算支出为7147.72万元，指标结余结转73.9万元。2019年决算总支出7147.72万元，其中工资福利支出6251.59万元、商品和服务支出804万元、对个人和家庭的补助87.63万元、其他资本性支出4.5万元。上述决算支出中基本支出5777.5万元，项目支出1370.22万元。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出2019年决算基本支出决算数为5777.5万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。本年度预算安排“三公”经费14.25万元，实际开支零元。（二）专项支出项目支出1370.22万元，是单位为完成特定行政工作任务或补充公用经费不足的支出，主要包括党员教育培训经费3.5万元，电动车维修费7.57万元，队员意外伤害险5.4万元，法制工作专项经费9.5万元，食堂经费100万元，各类执法整治经费229.81万元，培训费26.92万元，特勤队员经费763.02万元，制服和标志采购经费79.95万元，工作经费25.6万元，考核奖励经费31.36万元，奖金、慰问费23.69万元，高温补贴经费11.4万元，考核兑现奖52.5万元。其中，党员教育培训经费、电动车维修费、队员意外伤害险、法制工作专项经费、食堂经费、各类执法整治经费、培训费、特勤队员经费、高温补贴经费、制服和标志采购经费（上年结转指标）纳入财政年初预算安排，共计1237.07万元。工作经费、考核奖励经费、慰问费是平级预算单位的往来资金，共计133.15万元。专项支出根据实际的用途可以分为两类：一类是为保运转、补充公用经费不足的日常性开支，包括党员教育部培训经费、电动车维修费、队员意外伤害险、法制工作专项经费、食堂经费、培训费、特勤队员经费、制服和标志采购经费、工作经费、考核奖励经费、奖金、慰问费、高温经费、考核兑现奖。另一类是开展专项执法业务，如渣土整治、市容环境整治、户外广告整治等的整治经费，包括各类执法整治经费。加强财政资金的管理，提高资金的使用效率，我单位于年初制定了绩效考核办法，成立了考核领导小组，严格落实按财政资金的使用要求，结合单位内部控制制度的要求进行财政资金的管理使用，保证单位各项工作的正常开展。三、单位专项组织实施情况根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》要求，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。四、单位整体支出绩效情况2019年，岳麓区城市管理综合执法大队在区委区政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“建一流队伍，创一流业绩”，以“最严城管执法”为主线，坚持在“智慧岳麓、创新岳麓”建设中磨砺好作风、展现新作为、实现新突破，圆满完成部署的各项工作任务，现已办理各类案件8636件，罚款1035.38万元，各类执法指标继续走在全市前列。（一）坚持依法行政，业务水平整体提升。在全队开展了学法、懂法、用法教育，通过如法网对全体干部职工进行法制培训，组织新入人员参加了全省行政执法考试，通过率100%。突出城管执法难点热点，针对行政诉讼疑难问题、城管执法风险防范、城管执法工作实务等开展集中法制专项培训，创新对各中队法制员开展为期一个月的跟班培训，提高了全体执法干部的办案能力。（二）坚持标本兼治，市容秩序常态长效。以全区建成区13个街道为主战场，通过科学安排、广泛宣传、综合施策、标本兼治，全面强化日常市容秩序的管控，每周安排2次大型夜市、渣土综合整治，每天进行常态化巡控，从严、从重查处乱停乱放、违规户外广告招牌、流动摊摊、渣土运输处置等违法行为。（三）坚持铁腕执法，各类整治成果丰硕。一是强势推进拆违控违。全年组织开展拆违行动120余次，拆除违法建设275处，3.7万平米，对14片国土卫片进行了拆除，尤其突出别墅区整治，全面完成市、区下达的拆违任务和国土图斑整改，完成率在全市排名第一。二是强力整治广告招牌。将广告招牌清理由主次干道向背街小巷延伸，组织拆除违法户外广告行动50余次，拆除违章户外广告294处，拆除广告招牌13438平方米，有力展示了岳麓天际线。三是严格规范施工围挡。建立全区围挡台账，按照“美观大方、统一标准”的原则，提请区委区政府研究制定围挡定点单位，从源头上提升围挡水平，当前我区施工工地围挡破旧、损坏、脏乱等现象得到了有效控制。四是静态交通成效显著。将机动车人行道违停抄牌数据纳入到公安部门六合一平台，全年抄牌6226辆。强力开展共享单车整治，联合共享单车企业设置禁停电子围挡，严格按照《长沙市岳麓区互联网租赁共享单车乱停（乱投）管理办法》严控企业新增，从严从重处罚违规投放等违法行为，为治理共享单车问题提供了解决方案。（四）坚持久久为功，蓝天保卫战持续深入。以餐饮油烟、渣土扬尘、露天烧烤、焚烧垃圾四大整治为重点，强力打好蓝天保卫攻坚战，全年共办理涉环保类行政处罚案件1110余起，罚款329.99余万元。亮剑餐饮油烟污染，以岳麓区城管委名义制定下发了《关于进一步推进餐饮油烟污染专项治理工作的通知》，向全区餐饮门店印发告知书，全面完成了主城区3928家餐饮服务单位油烟净化设施的安装工作，以师大、中医大两个监测点周边区域和梳理出来的205家大型餐饮服务单位为重点，日常加强对餐饮服务单位油烟排放情况进行检查，制定了餐饮门店规范管理台账和动态检查台账，现已组织专业检测机构对300家餐饮服务单位油烟排放情况进行检测，办理餐饮油烟污染案件36起，罚款20万元，占全市餐饮油烟办案数罚款额的一半以上。重点加强渣土扬尘、露天烧烤和焚烧垃圾的执法办案力度，协助街镇加大宣传力度，针对特护期要求推行最严执法，着力从源头上加大治理力度，为岳麓的蓝天白云贡献了城管力量。（五）坚持创新实践，特色亮点不断呈现。加强城市管理的宣传引导，深入开展了“建人民满意城管”3.19全国城市管理服务主题日集中宣传活动，组织开展燃气安全知识宣传，联合湖南交通频道，采取“执法大直播”的形式，全程直播餐饮油烟、共享单车整治行动，有超过30万人次收看，今年来我队在省市区各级媒体宣传80余次，扩大了影响力。（六）坚持主动作为，中心任务突显担当。今年以来，大队圆满完成了王家湾片区拆迁、白沙液街有机棚改、别墅区综合整治等攻坚任务，为区重点工程的顺利推进保驾护航。顺利保障了互联网岳麓峰会、中非高峰论坛、国庆焰火保障等150余次重大活动和线路保障。五、存在的主要问题1、预算编制欠科学因我单位执法任务部分与市区两级的年度工作任务相关，故在预算编制时部分工作内容因素存在不确定性，存在预算编制不太准确的情况。2、预算绩效管理工作有待加强绩效目标年初申报不够细化、量化，未细分到各部门、各项目中，我单位正在进一步对该项工作进行提高。六、改进