湘潭市博物馆2021年

湘潭市博物馆2021年部门整体预算绩效评价报告部门概况单位名称湘潭市博物馆年度预算金额1,021.75万元主管部门湘潭市文化旅游广电体育局单位基本职能一、根据潭市编【2015】80号文件规定，本部门主要职责：（一）、严格依照国家省市有关文物保护和博物馆方面法律法规、政策开展各项工作。（二）、承担对全市区域内移动文物的收藏、保护、管理的具体工作。（三）、利用藏品开展陈列展示、科学研究、宣传教育和社会服务等的相关工作。四、协助上级考古部门进行文物考古调查、勘探、发掘、研究等工作。二、年度计划围绕中心工作邀请省级专家举办相关讲座论坛，围绕中心工作组织相关陈列展览和送展活动。向服务对象提供优质服务，创建湖南省青少年教育基地，开展“到博物馆过节”系列活动，“小小讲解员”培训活动以及线上文章推广活动，编写校本教材，开展“建党100周年”相关研学活动。升级博物馆微信公众号宣传平台，构建网上展厅。征集蕴含较高历史、人文、艺术、科学价值的珍贵藏品以充实馆藏和丰富展陈，对馆藏文物进行保护和定期清查，完成学术专业论文。设计研发一系列具有本馆文物元素的文创产品。落实湘中考古工作站的职责，进行本市的文物调查、勘探、考古发掘工作，争取湘乡棋梓桥龙窑出土文物回归湘潭，编制馆藏受损珍贵纸质文物修复方案并争取资金，进行园区的区域系统调查并出具报告。绩效完成情况部门整体支出管理和使用基本情况一、部门整体支出管理情况：我馆已建立健全了预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度、资产管理制度、专项资金管理制度、政府采购制度等各项制度。我馆本年度成立了预算绩效领导小组、工作小组，制定了预算绩效管理工作方案，召开了预算绩效管理工作会议，并对相关人员进行了预算绩效管理培训。我馆本年度严格执行各项管理制度，专项资金专账核算，专款专用；政府采购手续齐全完备；按时按规对预算、决算信息进行公开。二、部门整体支出使用情况：本年我馆年初预算526.26万元；年中追加289.34万元（因执行特定任务，追加经费）；其他收入29.09万元；上年结转177.06万元；年度预算总额1021.75万元，其中基本支出301.91万元，项目支出719.84万元。本年支出991.33万元（其中，文化旅游体育与传媒支出，占比93.88%；其他支出占比6.12%），年度预算执行率97.02%；其中基本支出301.91万元，年度预算执行率100%，项目支出689.42万元，年度预算执行率98.64%。结转下年9.82万元。三公经费年初预算1.22万元，全为公务接待费；本年实际支出0.57万元，年度预算执行率46.72%。绩效目标完成情况一、党建领航，忧民之所想，集中精力为群众办实事。在此两个一百年交汇的伟大历史时刻，市博物馆党支部一是紧抓党风廉政建设不放松，有计划、有组织的开展了一系列党史学习教育；二是集合一切力量为民办实事。结合“小小讲解员”教育品牌推出了“学党史办实事促发展——党史故事少年说”栏目，以青少年的视角讲述了毛泽东、谭政、罗亦农等革命先辈的光荣事迹和爱国情怀；成立党史故事小舞台文化微宣讲团，以《铁面元帅彭德怀》等内容为主题从专业讲解的角度介绍了湖南共产党人舍己为人、克己奉公的革命情怀；为了更好的、更全面的歌颂党的百年历程，承办了由国家文物局指导的“红色百年——革命文物图片联展”，从“革命、建设、改革和新时代”四个篇章入题，介绍了自1921年以来中国共产党取得历史性成就和伟大经验;举办的“小小考古家”活动，将15组活动家庭带入湘潭市博物馆的考古工地，更为清晰直观的探析了湘潭的历史发展脉络；在线路烧坏停电的主体整改责任没有明确的情况下，自筹资金对“湘潭故事”展厅进行线路故障维修改造恢复了对外开放，献礼建党一百周年；针对场馆的实际问题，有效调集资源，更换湘潭故事展厅展柜19个，加装恒湿机10台，逐步改善文物展出环境。除此之外，还将上半年的党史学习教育推广经验撰写成《礼赞红色百年，砥砺初心使命》一文，受到市委、市政府的肯定发表在《今日湘潭》杂志。二、获得一项荣誉、建成两个基地、加入（组建）一个联盟，免费开放服务更上层楼。学法、普法是实现依法治国的基础保障。2021年是“八五”普法的开局之年，市博物馆深入贯彻习近平法治思想，结合工作特点、抓住重要时间节点、利用多个平台、采用多种方式持续推进《宪法》、《民法典》、《旅游法》、《文物保护法》等基本法律法规和行业法律法规的宣传和普及，做出了特色、亮点，获得“湖南省法治进文旅场馆活动先进单位”称号。2021年是博物馆社教活动全面升级的一年，全年共接待游客615999人次，共举办各类社会教育活动54场，涉及人次超过6万，其中未成年人参与量为50879人次。“到博物馆过节”作为市博物馆的王牌教育活动品牌，更加主动的迈向了更广阔的社会群众，端午节和中秋节的两场教育活动分别走进湖湘学校和立云中心小学，人均活动人数超过1000人。市博物馆以进步的工作经验和优质的服务内涵，积极弘扬人道、博爱、奉献精神，努力创建和谐、文明、健康场馆，2021年成功获评“湖南省青少年教育基地”、“双红基地”。为了更好的集合各场馆资源，提高湘潭市市民的文化生活水平，市博物馆加入了长株潭区域博物馆联盟。2021年共举办（承办）“十里荷花开世界——晚清至民国湖南书画作品展”等优秀临展8场，送展3场。为了迎接第六届齐白石国际艺术节的到来，对临展厅进行了提质改造，完成了《一红遍天下——齐白石花鸟画精品展》文本大纲、展览形式和文创产品的设计创作。全年设计推出文创产品13套；邀请省级以上专家举办讲座3场；发表论文6篇，其中国家级期刊发表2篇；完成了《湘潭记忆》丛书内容整理工作并签订了出版协议；在局党委的大力支持下，市博物馆专题工作小组耗时两个月，行驶2800余公里，对全市257个文物保护单位、文物点进行照片拍摄，梳理整合相关资料，确保文保单位调查拍摄工作到达率和覆盖率达到100%，完成了《文保荟萃》书籍内容的前期整理工作。三、文物征集拓宽新渠道，考古勘探工作打开新局面。湘乡棋梓桥民窑是湘潭主要的古窑口，其出土、出产的文物标本对湘潭乃至湖南的人文历史和传统美学研究有显著意义，在局党委的支持推进下，湘中考古工作站取得了湘乡棋梓桥龙窑等地千余件文物的保存研究权。创新文物征集工作思路，经探索实施文物捐赠奖励办法，第一时间对捐赠物进行鉴定、入藏，规划完善展线等方式，在文物捐赠质与量方面均取得了重要成果。2021年接收民间捐赠文物91件/套，其中珍贵文物增加42件/套，含有一级文物1件/套，二级文物3件/套，三级文物16件/套，开创市民捐赠一级文物之先河，激发了社会藏家捐赠藏品的热情，对提升全市文物工作格局具有重大意义。考古工作开展更是如火如荼，目前已完成湘潭市精神康复特护楼等10个项目的考古调查勘探与发掘工作，合计调查勘探面积407016.12平方米，发掘面积1200平方米。完成了九华黄泥组家族墓迁移工作，3号墓在《湘潭故事》展厅整体复原，展出效果惊艳震撼。并且建立了考古服务费非税收入全额快速返还通道，全年共收取考古服务费80.8667万元。另岳塘经开区、湘潭经济技术开发区的文物影响评估项目已经中标，合计中标金额92.96万。四、能干事，想干事，增资增项超过800万元。为克服市级财政经费不足，博物馆积极研究各项上级专项资金申请政策，共申请到预防性文物保护资金、国家文物保护专项资金、安防改造工程省级文物保护专项资金等合计资金751.62万。通过和美团公司在免费开放领域的合作，引进资金128万元建设智慧预约取票系统。与此同时，合理利用已经下达的国家文物保护专项资金，对库房的恒温恒湿条件和展厅展出条件进行了提质改造，彻底告别了过去恒温恒湿设备“缝缝补补又三年”的局面。五、各项工作大放异彩，媒体宣传好评如潮。全年各项工作被市级以上媒体报道27次，其中“晨辉怡居杯”摄影大赛作品展、我为群众办实事|到博物馆过节之——“走进湖湘乐享端午”活动、518国际博物馆日之“小小考古家”活动、到博物馆过节——中秋节传统文化进校园·中秋游园会活动、十里荷花开世界——晩清民国时期湖南书画艺术特展、“湖南考古与文化遗产保护—兼谈湘潭文物资源与价值”学术讲座等登上湖南卫视、湖南都市频道等省级媒体平台。存在的问题分析及改进措施存在的问题项目资金预算执行率待提高；预算编制有待更细化。改进措施科学合理编制预算，使预算编制更加细化，加强预算执行分析；加强对项目资金的监督管理，加快推进项目在预期时限内完成，减少资金的年末结余，提高预算执行率。其他需要说明问题本报告绩效指标为2021年12月31日决算数据。

湘潭市博物馆2021年部门整体预算绩效评价指标完成情况表一级指标二级指标分值三级指标指标完成情况评价标准分值得分过程预算执行30预算调整率预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减（含非税返还）或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。55基本支出预算控制率基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。基本支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。53项目支出预算控制率项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。项目支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。55资金结余无结余，5分；有结余，但不超过上年结余，3分；结余超过上年结余，不得分。53是否分项目核算结余结转，是，5分；否，0分。55“三公经费”控制率“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。55预算管理20管理制度健全性①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，3分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分。55专账核算项目支出是否分项目单独核算，是5；否，0分。55预决算信息公开性和完善性预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。①按规定内容公开预决算信息，3分；②按规定时限公开预决算信息，2分。55政府采购完成情况达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，5分；否，0分。55资产管理5管理制度健全性部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。①已制定或具有资产管理制度，3分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；。55产出效果履职产出45绩效目标完成情况开展“小小讲解员”、“到博物馆过节系列”、国际博物馆日等主题研学社教活动大于15次是否完成，是计3分，否0分。33举办主题临时展览大于4次是否完成，是计3分，否0分。33完成湖南省青少年教育基地申报是否完成，是计3分，否0分。33完成专业学术论文2篇是否完成，是计3分，否0分。33年参观人数大于60万人是否完成，是计3分，否0分。332021生肖图片展经费小于1.5万元是否完成，是计3分，否0分。33聘请专家进行讲座授课0.2万元/次是否完成，是计3分，否0分。33履职效益送展、送社教活