油茶低产改造试验基地项目申请建设可行性分析报告

※※省油茶低产改造试验基地建设工程可行性争论报告二OO九年八月目 录第一章总论......................................................................................-1-1.1工程提要11.2编制依据和原则.......................................................................-2-1.3主要经济技术指标...................................................................-3-1.4争论结论...................................................................................-4-其次章工程背景及建设必要性..........................................................-4-2.1工程背景...................................................................................-4-2.2工程建设的必要性...................................................................-5-第三章工程建设条件..........................................................................-8-3.1地理位置83.2自然条件83.3 社会经济条件.........................................................................-9-3.4基地建设条件.........................................................................-10-第四章建设方案................................................................................-13-4.1工程建设的指导思想、原则和目标13144.3建设内容15第五章基地保护与环境保护............................................................-24-5.1基地保护245.2环境保护25第六章工程组织与经营治理............................................................-27-6.1治理体制276.2现有治理机构及经营状况.....................................................-27-6.3治理机构的调整及人员配置.................................................-27-6.4工程治理286.5生产、技术治理.....................................................................-28-6.6财务、物资治理.....................................................................-28-第七章工程建设进度........................................................................-29-7.1工程建设期限.........................................................................-29-7.2工程建设进度安排.................................................................-29-第八章投资估算与资金筹措............................................................-30-8.1投资估算308.2资金筹措31第九章效益分析与评价....................................................................-32-9.1经济效益分析.........................................................................-32-9.2社会效益分析.........................................................................-33-9.3生态效益分析.........................................................................-35-9.4综合评析35第十章工程建设保障措施................................................................-36-10.1组织保障3610.2政策保障373710.4资金保障3910.5科技保障4010.6 4110.7信息治理保障措施...............................................................-41---22-第一章 总论工程提要工程名称:※※省油茶低产改造试验基地建设工程。主管单位：※※省林业厅1.1.3建设单位：※※※※※※1.1.4工程性质：建1.1.5建设地点:※※区***乡***村、***村和※※区***镇**村建设内容及规模300100亩，高〔低〕200亩，包括以下内容：⑴培育治理：①更造林：包括林地清理、整地、造林、抚育、病虫害防治、管护等；②换冠改造：包括林地清理、嫁接、抚育、病虫害防治、管护等。⑵设备及工器具：观测仪器及生产工器具等。⑶根底设施：建管护房两座，计100m2，修理水电设施以及道路等，辟林道等附属设施。建设期限工程建设期限为3年，即2023年～2023年〔含投产前培管一年。投资规模及资金来源工程建设投资118.739万元，建议国家投资100万元，自18.739万元。效益评价92.036.819.0301利润率16.03%，内部收益率为17.15%，财务净现值〔基准收12%〕10.036.24年。于平衡，生态完整性进一步稳固，生态系统更加稳定。同时，灾难，起着极其重要的作用。从而在很大程度上转变农民就业难的问题，促进农业收入增长，提高了农民整体素养，丰富了市场供给。编制依据和原则编制依据《国家林业局关于开展油茶产业示范基地建设工作〔林函科字［2023］87号；国家林业局LY/T1328-2023油茶栽培技术规程；国家林业局LY/T1557-2023名特优经济林基地建设技术规程；〔国发2023］59号；《※※省人民政府关于加快油茶产业进展的意见〔※政发［2023］22号〕DB43/T140-1999；※※省地方标准《油茶工程病虫害综合防治技术规程》DB/T038-94；工程建设单位供给的其它资料。编制的主要原则坚持三大效益相结合的原则；坚持科研与生产相结合的原则；坚持科学性、有用性与可操作性相结合的原则；功能、设施适当，留意整体性和合理性的原则。主要经济技术指标该工程的主要技术经济指标详见表1-3主要技术经济指标一览表1-3序号1指标名称根底设施单位单价备注1.1管护房元/m2300砖木构造1.2水管根905cm镀锌，6米1.3水管根452.5cm镀锌，6米1.4大路元/km150004.5m，修理1.5作业道元/km60001.5m1.6 电线元/卷200每卷100米1.7 电杆元/根1000含运输、安装2 营造林工程2.1 林地清理元/hm22250去除杂灌、荆棘等2.2 整地元/hm26750整水平梯土2.3 病虫防治元/hm2150含农药、工资2.4 苗木元/株2.00二年生2.5 造林元/株1.20含挖穴、施基肥工资等2.6 抚育元/hm2年45002.7 嫁接元/株10含嫁接工资及材料2.8 嫁接材料1.4争论结论元/株6含掩盖、遮荫设施门批准实施。其次章工程背景及建设必要性工程背景的特色农产品。※※市现有油茶林170多万亩，常年产油量0.9-1.0万吨，为全国主要油茶产区之一。茶油是一种优质食味香，被誉为“东方橄榄油”。茶饼是很好的有机肥，其中皂素可作医药、农药等原料；茶壳可用制烤胶、糠醛、活性炭、碳酸钾的原料；油茶木质坚韧，是工农业用具的良好用材。油茶耐瘠薄力量很强，是一种优良的荒山荒地绿化树种，地区的生态稳定性起了格外重要的作用。年平均产油3-5公斤/亩左右，不仅影响了农民的收入，而且建设，深化农村改革、推动丘岗区综合开发和进展林业产业，建设油茶低产改造示范基地，势在必行。工程建设的必要性提高油茶产业科技含量，振兴工程区经济赐之物，致使油茶林长期疏于治理，荒凉严峻，品种混杂，树龄老化，病虫害和火灾频繁发生，年亩平产油只有3-5公斤，量，实现油茶的高产、稳产，振兴工程区经济。调整农业产业构造，实现兴农、惠农、强农农、惠农、强农。油茶产业的前端属于劳力密集型产业，可提同时，当地的闲置林地也可通过各种方式流转进入工程建设，可提高土地利用率和林地生产力，给农民带来可观的经济效益，促进社会主义农村建设。绿化美化环境，维护生态平衡林，提高林地利用率，改善林分质量，增加森林面积，提高森平衡、保持水土、修养水源等方面有着乐观的作用。是缓解耕地压力，保障国家粮食安全的需要作物油料占95%以上，草本作物油料的生产占用了大量的耕安全隐忧，尤其是在国际粮食供不应求的状况下，保护耕地，根本国策。因此，进展油茶产业，提高油茶单位面积产量，是充分利用山地资源，缓解耕地压力，保障粮食安全的需要。第三章 工程建设条件地理位置基地位于※※省西北部，地处东径110°27′10″～112°11′，****县接壤，北枕**县、*县，南连**县、**县。自然条件地貌区内南有**山脉，山体连绵，**山主峰***海拔716.2米；北有**山余脉南向延长，**560.5米；中部※江曲形切割，分南北两局部：南部俗称“※※”，北部俗称“※※”。※江两岸地势低平，海拔30米左右。全区地势高差688米，1.5%。海拔500米以下的低山丘陵区格外适合油茶生长。气候区内为中亚热带向北亚热带过渡的季风气候年平均气温16.7℃，一月平均气温4.4℃，七月平均气温28.8℃，冬夏平均温差24.4℃。大于或等于10℃活动积温5198℃；年均日照总时数 1710-1750h，年平均日照率为 35%；年均降水量1330-1420mm，雨量由南向北递减年均相对湿度为82%，年均蒸发量1183mm，无霜期268-306天。土壤区境成土母质〔岩〕种类较多，以第四纪红土为主，占50.41%，分布在岗地和低山丘陵地带；湖积物占15.08%，分9.64%，分布于沅水及其主要支流沿岸的平原地区；板岩、页岩母质占17.77%，砂岩母质5.5%1.53%0.04%。植被次生常绿阔叶林。主要用材树种有杉木、马尾松、杨树、湿地松、毛竹等，经济林树种主要有油茶、茶叶、柑桔、厚朴等。社会经济条件人口与经济全区共有2211386.2674.592023年统计资料，全区工业总产值70.552.5430万万元，110.4886122万元，财政一般预算收入19508万元，人均收入6797元；全区人均国内生产总值10630182314028元。交通与运输水陆交通便利，****国道以及****和**等6条高自西向东流经境内直通**湖；**中心站；航空有***飞机场，班机通达上海、北京、广州、深圳等地。为油茶基地建设供给了格外便利的交通条件。基地位于**掩盖了本区域，通讯条件优越。基地建设条件土地利用状况全区土地总面积367.65107万余，占总面积的29.2%，非林业用地260.65万亩，占70.8%。疏林地面积0.230.2%，灌木林地面积5.33万亩，占林业用地的4.98%，未成林造林地3.76万亩，占林业用地的3.51%，无立木林地2.34万亩，占林业用地的2.18%。森林掩盖率26.54%，活立木蓄积120.9万立方米。全区有油茶林面积44.81万亩，荒山迹地、疏林地、无立木林地面积尚有5.95万亩，立地条件好，土壤肥沃。因此，示范基地工程建设有着充分的土地资源。林业治理机构技推广、森保、林政资源、打算财务、森林公安分局等职能部9个，1个林业科学争论所和33个基层林业站，在职人员511人，技术力气雄厚，其中高级职称7人，中级职称35人，55人。完备的林业治理机构，雄厚的技术力气为本工程的成功实施供给了组织、治理和技术保证。科学经营条件土层深厚、肥沃，最适宜油茶生长，全区油茶林面积44.81万乡镇有16个。全区每年油茶籽常规产量10500吨，可生产茶油3000吨左右，油茶产值约占全区农业生产总值的1%。15个优良无性系，这些品种适应性强，在一般油茶分布区域内的红壤、黄壤，PH4.5～6.5之到了50公斤以上，且抗逆性强，炭疽病、软腐病果叶少见，全市已建成了油茶优良无性系采穗圃200籽油茶优良无性系穗条。技术条件977人，中级职称35人，初级职称55依托单位******富的技术人员40人和技术娴熟的技术工人50面争论具有优势，为工程的实施供给强有力的技术支撑。外部环境条件※※区是※※省油茶重点产区之一，自然条件格外优势。光照充分，雨量丰沛，土壤深厚肥沃，适宜于油茶生长，林地繁育、营林和治理阅历，基地建设具有良好的群众根底。组织治理条件资金，责成林业、打算、财政等部门组建精干队伍，专职负责已根本完成。为工程建设供给了坚强的后盾。第四章 建设方案工程建设的指导思想、原则和目标指导思想依据“优质、高产、生态”的要求，以优化油茶区域布局、设进展步伐，实现农业和农村经济持续快速进展的目标。原则从系统的观点动身，合理利用原有地形地貌，依山造林；便利施工，节约投资的原则；立足当前，兼顾长远，学习国内外基地生产和治理的先进阅历，实现集约化经营。规划目标规划利用3年时间，即2023-2023年〔含投产前培管抚育一年300亩，其中油茶更造林、荒山造林100亩，油茶低产改造200亩〔低接换冠100亩，高接换冠100亩。油茶良种使用率到达100%；油茶造林、嫁接的成95%以上。通过推广应用技术和高标准集约经营，造油茶林进入丰产稳定期后，每亩年均产油量到达50公斤以上〔6年达40公斤，8年以后达60公斤以上，通过对现有油茶低产林进展良种换冠改造，力争年产油量5年达30公斤/亩，1050公斤/亩以上。2年的建设，在科技推广、造林技术、经营机省、全国油茶产业的进展。工程区范围地点经规划人员初步勘察，拟建基地选址在※※区***乡******村和※※区***镇**村。境内土层深厚、土质肥沃、交通便利、排灌良好。规划条件有充分的荒山迹地、低产油茶林资源。交通便利，产业群，能有力起到示范辐射作用。动。海拔300m20°以下，土壤肥沃，土层厚度70cm以上，浇灌便利，适合油茶生长。乡镇政府支持，林业生产条件较好，能供给良好的协作环境。品种类型〔优良家系和优良农家品种。建设内容基地建设〔一〕更造林区——拟建基地选址在※※区***乡***村。1、林地选择70年以上，林地被其它树种侵入，亩平产油3范林。2、主要造林技术措施林地清理：在选择好适宜的造林地后，依据年度计3造林地中的残留木、杂灌、树蔸等，以便后续作业。整地：整地时间在10-12月进展。为保护生态环境、削减水土流失承受环山水平梯土大穴整地梯带宽3〔平坦之处可考虑一级多行梯面略向内壁倾斜并开好宽×深为0.3×0.3m 的排水蓄水沟，在梯面中心每距 2 米挖一0.6×0.6×0.6m的大穴。整地后表土准时回穴，表土入底，心土盖面。基肥：基肥施有机肥、油茶专用肥和复合肥为主，每穴施有机肥2-10公斤或油茶专用肥0.50.5公斤，施肥可结合整地进展。122月雨后或阴天进展〔苗高30cm、地径0.4cm以上，栽植时要做到根舒、苗正，嫁接口要稍高ABT生根粉以促进幼林生长和长势平衡。造林密度：111株/亩，株行距为2×3米。抚育：幼林抚育主要进展除草、松土、复土、埋青意排水，夏秋干旱时应准时灌水。到多，逐年提高。树型培育：定杆、摘蕾、培育构造，促进树势。幼树前3冠成形。〔二〕低产改造区——拟建基地选址在※※区***镇**村〔50亩、低接50亩〕和***乡***村〔50亩、低接50亩。1、林分选择15度以下、林相比较整齐、品种混杂、良莠不齐、树龄在30年以下、每亩株数60嫁接换冠，协作垦复、施肥、科学治理，经过5年左右，使老油茶林变成优良品种的高产稳产的油茶示范林。2、主要技术措施林地清理：对油茶林内乔灌木、杂草、寄主植物、彻底的伐除。同时将油茶林分中的老、残、病株一并砍掉。5度以下的平坡地可承受全垦方式垦复。坡度在5-15度的坡地则应实行带状垦复或开挖水平竹节50cm，深40cm，上下沟距为8-10米。密度调整：合理的密度为90-120株/亩，整体布局均匀。对密度过大的油茶林，坚持间密留稀、间弱留强、间老内的通透性，削减油茶植间的光照、水、肥竞争。嫁接——分高位嫁接和低位嫁接两种。①高位嫁接A、预备工作主要工具包括：轻型油锯、手锯、枝剪、毛巾、嫁接刀、弹力绑带膜、塑料罩〔袋、标签等。3-4除过多的重叠杆，并去除病虫枝、枯枝、弱枝、过密枝等，过高过密树冠适当开天窗。B、嫁接56月中旬。选嫁接点：依据油茶树体外形大致从东、南、西、北四个1枝桠分叉处。削砧：在砧木的嫁接部位，先用毛巾或纱布擦干净灰尘，3cm，宽与接穗粗细相当，再横切一刀，挑开树皮，自上向下撕开皮部。2.5cm穗，去掉1/2或2/3的叶片，然后在芽的反面削去皮层。紧贴对齐。纹状包扎接口，尽量包扎紧，只露叶柄和腋芽。3-5cm天太阳灼伤叶片，绑罩肯定要密封，否则起不到保湿作用。c、嫁接后治理剪砧：剪砧一般分两次进展。第一次剪贴在接后40天左30cm左右，1～2个小枝；其次次剪砧在翌年春，叶3～5cm，视砧桩粗细而定，粗砧桩应留长些。10天左右，最好选在绑罩后，接枝生长很快，为了不影响接枝的生长，在9-10月再消灭萌芽枝为止。应准时绑在砧木桩上进展保护。②、低位嫁接A、嫁接预备工作铝片、塑料薄膜、遮荫网、竹弓和遮荫网支撑材料、稻草、标签等。3-412-元月份将主杆离地面10-20cm漆以防伤流，使其在翌年春萌发枝。消毒。5月上旬～6月初。B、嫁接西、北四个方位各选择1-2个强健萌枝作为砧木，其余抹除。0.5cm处下刀，削成两个斜面〔成契形，削面长0.8-1.0cm，再在芽尖上部0.1-0.2cm处切断，便成一个接穗。接穗上的叶片可以全部保存，也可以削掉一半。3-4cm1.0-1.2cm深。插穗、包扎、掩盖：将接穗插入砧木后，用铝片包扎好，盖上塑料薄膜与遮荫网。C、嫁接后治理芽枝应准时剪除，否则会影响接芽的生长。45-60合，须将薄膜罩揭除，揭除前须练苗3-4天；到9月底，气温虫害。设备及工器具购置工具和检测仪器设备〔详见表4-3-2。名称单位数量名称单位数量金额备注

设备及工器具购置一览表合计〔万元〕3.88手推车 台20.08电动喷雾机 台10.10小型生产工具0.50检测仪器设备1.50办公设备1.00其它4.3.3根底建设0.70排灌系统：修理现有的排灌设施，购主管〔5cm〕60米，支管〔2.5cm〕200米。道路系统：修理大路1条，卵石路面，全长300米，4.54米；布设营林便道，15001.5米，卵石路面。电力通讯：修理工程区电力设施，须购置电线130022部。房屋：修砖木构造管护房2座，面积100m2。各工程建设规模见表4-3-3。根底建设工程一览表名称单位数量 名称单位数量 单价〔元〕金额〔万元〕备注排灌设施道路设施电力 电线通 电杆讯 米根部13002229005000.260.180.10含安装含运输、安装房 小计屋 管护房3.000100103.000砖木构造合计9.580小计0.640水塔0.200修理费抽水机0.100修理费电动机0.100修理费水管米60150.0905cm镀锌水管米2007.50.1502.5cm镀锌小计5.400大路米300154.504.5米林道米150060.901.5米小计0.540第五章基地保护与环境保护基地保护森林防火建立健全护林防火制度森林防火工作是基地建设的重要工作，必需结实树立“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”消防意识，杜绝组织。加强护林防火宣传在基地周边及交通要道要设置永久性护林防火宣传橱窗和森林防火宣传牌；利用播送、电视、标语等，加强对周边社区居民的宣传教育，大力宣传森林防火学问，增加防火意识，让工程区四周家喻户晓，老少皆知，以保护好基地建设成果。管护人员规划2-3格的巡护、检查，并安排专人24小时值班，对野外用火，应当严格治理。森林防火工程建设火远眺设施设备，本次不做的森林防火工程建设规划。病虫害防治贯彻“”的方针，系。搞好有害生物检疫，严禁有害生物随种条、种子、苗木调入和调出；净化环境，在造林、育苗前对林地及周边环境进展调查，掌握虫源和病源，准时搞好林地抚育，留意林地卫生，提高油茶自身抵抗有害生物力量，削减病虫害发生率；搞好推测预报，利用高效低毒短残留农药准时进展化学防治，使林木受害率降低到最低水平。基地的管护实行巡护制度，严禁牲畜进山和人为破坏；建立基地管护责任制，实行奖惩兑现；与周边村、组签订护林公约，实行联防联治。环境保护工程建设对环境的影响与分析工程建设在留意经济效益的同时，不应以牺牲环境为代保工程建设不对工程区的环境造成负面影响。水土流失的影响行，且用穴垦整地。以防止水土流失。化肥、农药对环境的影响物防治为主，因而不会对大气造成污染。环境保护措施基地建设所用苗木必需加强检疫，掌握病源传入。病虫害防治以生物防治和物理防治为主，尽量不用化学防治，防治化学农药对环境造成的污染。不提倡炼山，实行环山水平梯土整地，坚持蔸抚与刀抚。第六章工程组织与经营治理治理体制工程治理实行“事业治理，公司运作”的方式，分行政、技季度〔阶段〕和年终总结一次，内容是工程进度状况，存在问题及改进具体措施。现有治理机构及经营状况现有治理机构共有干部职工10名，其中治理人员2名，7〔142名，职工1人。多代同堂；疏于治理，病虫频发。每亩产油量5～8公斤/亩，经济效益差。治理机构的调整及人员配置员编制。具体是：设立※※市油茶低产改造示范基地治理站，92人，办公室、打算财务各16主任安排的各项生产科研任务。工程治理基地建设必需严格履行国家根本建设程序，实行规划立项，按设计施工，按效益考核，建立健全工程监视检查制度，程建设的质量和进度。生产、技术治理务，把好质量关，解决工程建设的过程中消灭的技术难题。状况的技术操作手册，开展竞争和聘任上岗，实行按岗定薪、按劳付酬、多劳多得的安排原则。财务、物资治理基地的财务工作应做到收支明细，专项专管，专款专账，“工程建设资金治理方法”，在执行中实行“监理”和“报账”制度。基地全部设施、设备、生产工具、生产原料、产品等一律修理，确保生产、科研安全有序进展。第七章 工程建设进度工程建设期限依据油茶低产改造示范基地建设内容与规模确定建设期限为3〔含投产前一年的培育治理2023年至2023年。工程建设进度安排2023年主要完成油茶低产改造示范基地总体规划，完成更造林100改造低产林1005050工程和水、电、路等根底工程的建设。2023年完成2023年造林地的抚育治理和病虫害防治等10050亩，低位50亩，并完成2023年换冠嫁接林地的补接、截干、除萌等，并治和树体保护；完成其它根底设施的配套建设。2023年进展基地的抚育治理工作。第八章投资估算与资金筹措投资估算投资估算依据⑴《林业工程概预算编制方法》⑵《林业建筑安装工程预算定额》⑶《※※省建筑工程概算定额》⑷《※※省工程建设其他费用定额》⑸市场调查有关技术经济指标⑹不行预见费按林计〔1995〕98号文要求以5%计算。估算范围具购置费、根底设施建设费、治理费、其它和不行预见费。工程总投资依据工程建设内容及规模，经估算，工程建设总投资112.124万元。按建设工程分：培育治理94.625万元，占79.69%；设备及工器具购置费3.880万元，占3.27%；根底设施建设费9.58万元，占8.07%；建设前期工作费5万元，占4.21%；不行预5.6544.76%。按费用构成分：建筑安装工程费9.58万元，占8.07%；设备及工器具购置费3.8803.27%；其他费用105.27988.66%。资金筹措资金来源工程建设总投资118.739万元，建议国家投资100万元，84.22%18.73915.78%。资金使用安排3分为2023年57.562万元，占48.48%；202339.193万元，占33.01%；2023年21.984万元，占18.51%〔见表8-2-2〕工程资金使用年度打算表8-2-2工程年度合计202320232023合计118.73957.56239.19321.9841、基地建设94.62540.01735.50819.1002、设备工器具购置3.8803.8803、根底设施9.5809.5800.3004、建设前期工作费5.0002.5001.5001.0005、不行预见费5.6541.8851.8851.884第九章 效益分析与评价经济效益分析分析指标⑴工程计算期2023～2023年，共10年；⑵税种及税率；很据有关文件规定，免相关税费；⑶依据当地及周边同类型单位的生产经营调查资料及有关规定估算生产经营本钱指标为年收入的 40%加上年平均收入的15%。产品产量经测算，工程计算期内可产茶油92.09.20吨〔各年度产量详见附表4。产品价格经测算，目前市场茶油销售价格为40元/〔4万元/吨。经营收入经计算，计算期内累计经营总收入368万元，年平均为36.8万元。本钱费用58.960万元，5.896118.73911.8739万元。销售税金免利润测算计算期内累计利润总额190.301万元，年平均19.0301万元。财务现金流量分析经测算，计算期投资年利率 16.03%，内部收益率为17.15%。财务净现值〔基准收益率12%〕10.03万元，投资回6.24年。社会效益分析促进农业产业化建设“十一五”及中长期经济社会进展规划目标具有重大和深远的意义。加快区域经济进展等相关产业的进展，实现农民增收、企业增效的双赢目标，场，满足人民日益增长的生活需求。拓宽就业门路力的路子不宽。本工程的实施，同时也带动相关产业的进展，农民就业难的问题。提高农民素养善业务、长经营的技术人才、治理人才。摸索油茶产业建设阅历与模式油茶低产改造示范基地建设期间，通过边建设、边摸索、益作出乐观奉献，对建设较兴旺的林业产业体系和有效解决“三农”问题具有格外重要的意义。生态效益分析系统更加稳定。油茶是常绿阔叶树，枝叶繁茂，郁闭度高，能生长快，青枝绿叶，树姿美观，能快速绿化美化山区，并具有土壤、水体、大气的可能破坏，因而可以大大改善环境质量。综合评析〔一色支柱产业。〔二推动作用。〔三〔四〕本工程经营本钱低，投资回报高，收益年限长。效益和生态效益。建议赐予立项支持。第十章 工程建设保障措施组