内部审核报告7

广州XX金属制品有限公司内部审核报告编制：张某日期：2018-04-10审核：日期：批准：日期：内部审核报告目录序号文件名称页数页码1目录112内部审核计划123首次会议记录134审核检查表9125内部审核报告1136末次会议记录2157不符合项报告1168纠正和预防措施记录表117内部审核计划日期/时间组别部门审核主要活动2018-04-098:00-8:30高管层首次会议8:30-10:0010:05-10:2010:30-12:00A生产部分装车间仓库分装车间QC生产过程的控制（分装车间）及其记录、SSOP的现场实施情况及其记录（重点审核质量计划的实施和运转，对关键控制点的实施监控和现场操作及记录原辅料及其成品的验收、保管、发放记录，仓库的环境卫生，有毒有害化学物品的保管原料、成品的检验情况及其检验标准12:00-13:30午餐、休息13:30-14:3014:30-15:0015:00-16:00BBA行政部采购部高管层人员健康证、培训情况、仪器校验、外部委托供应商的资料收集及其评估结果顾客意见的处理情况内审和管理评审的实施，纠正和预防措施的实施及其验证结果。16:00-16:30A、B补充审核并汇总编制不符合项16:30-17:00高管层末次会议说明：A:刘某B:张某首次会议于2018年04月09日08:00～08:30时开始，请领导及有关部门负责人参加。未次会议于2018年04月09日16:30～17:00时开始，请领导及有关部门负责人参加。广州XX金属制品有限公司会议记录会议名称：内部审核首次会议会议地点：会议室会议时间：2018年04月09日上午8：00-8：30与会人员：主持人：刘某参与人：见会议签到表会议主要议题：本次内部审核的目的、范围、依据、内审实施计划及审核形式、应注意的事项等。会议纪要如下：本次会议由本次内审审核组组长－刘某主持。刘某向与会人员介绍了本次内部审核的目的、范围、依据、实施计划（包括审核时间、审核组成员的分工、审核安排）、和审核要求等。强调了内部审核的重要性，要求各部门积极配合审核组的工作，审核要认真、细致，敢于发现问题，勇于承认不足，以便更好地持续改进公司的质量和卫生管理体系，提高公司的质量和卫生管理水平。人员签到表广州XX金属制品有限公司会议记录1会议名称：内部审核末次会议2.会议地点：公司会议室3.会议时间：2018年04月09日下午16：30-17：004.与会人员：主持人：刘某参与人：见会议签到表5．会议主要议题：重申本次内部审核的目的、范围、依据，宣布本次审核的结果，审核报告的发放时间，纠正措施的要求等。6．会议纪要如下：本次会议由本次内审审核组组长总经理主持。刘某代表审核组首先感谢各部门在审核期间的支持和配合，然后重申本次审核的目的、范围、依据，最后代表审核组向会议通报了本次审核的情况，宣读不合格报告，不合格分布状况和审核结论，说明审核报告发放的时间和形式，并对出现不合格项的部门提出纠正措施要求。审核情况如下：现场审核前，审核组已按《内部审核控制程序》的要求对公司的质量和卫生管理体系文件进行集中审核，对发现的问题提出了文件更改建议。现场审核结果表明，公司各部门能够按照公司的质量和卫生管理体系文件的要求进行各项工作，有效地提高了工作效率，产品和卫生质量有较大的提高，体系运行得到有效保持和明显的改进。本次审核共发现1项不合格，要求相关部门在一周内整改完毕。相关部门负责人对发现的不合格项进行了确认，并对限时整改做出了承诺。最后，公司总经理作了讲话，肯定了本次内审的成绩，分析了存在问题的原因，要求各部门及时纠正存在的问题，严格按照公司质量和卫生管理体系文件要求从事各项工作，进一步提高公司的质量和卫生管理水平和整体业绩。人员签到表广州XX金属制品有限公司质量体系运行审核报告审核目的：质量管理体系的适宜性、充分性、有效性审核依据：1.《出口食品生产企业卫生要求》;2.相关法律法规文件;3.企业质量体系文件审核范围：糖果拼装的生产过程。审核小组成员：组长：刘某组员：张某对质量体系的评价：1．质量体系的完整性；2