酒店危险辨识、风险评价和控制管理制度

酒店危险辨识、风险评价和控制管理制度目的：为了充分识别与评价本单位生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的。适用范围：本规定明确了危险源辨识、风险评价（以下简称辨识与评价的组织、步骤及要求。本规定适用于本单位生产、经营、管理及其他相关活动中的危险源辨识与评价。术语和定义危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或组合。源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.4风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。管理职责总经理负责重大事故隐患治理，组织危险源辨识与风险评价工作，组织审定重大事故隐患治理方案，组织建立本单位中、高度风险及控制措施。4.2各部门负责业务、工作范围内的：4.2.1危险源辨识与风险评价；4.2.2事故隐患排查；4.2.3-般事故隐患治理；4.2.8重大事故隐患上报和监控。6管理内容与方法危险源辨识与风险评价步骤人员培训；6.1.2作业活动划分；6.1.3危险源辨识；风险评价；制定、评审、发布风险控制措施。辨识与评价人员培训在实施辨识与评价前，行政部主管安全负责人制定专项培训计划，并组织实施。以保证辨识与评价人员具备相应的工作能力。6.3作业活动划分作业活动应包含以下方面：6.3.1.1常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；工作场所的设施（无论是本单位还是外界提供）。6.3.2本单位主要作业活动：停机后的工艺、设备常规检修、技改、大修；6.3.2.2设备运转与维修；6.3.2.3原料站点；6.3.2.4运输车辆；电气焊作业；6.3.2.6设备用电；6.3.2.7设备现场安装；6.3.2.8食堂。6.4危险源辨识危险、危害和环境因素分类6.4.1.1按GB3941-1986伤亡事故分类，生产经营过程主要危险因素包括：火灾、爆炸、车辆伤害、起重伤害、触电、高处坠落、机械伤害、噪声、中毒、窒息、高温等。按《职业病防治法》职业健康危害因素主要有：噪音、高温、电焊烟尘、中毒引起的疾病。危险源辨识应考虑的内容6.4.2.1“正常、异常、紧急”等三种状态。a）正常：是指大多数情况下经常处于的状态；b）异常：是期的可预见出现的非正常的情况；c）紧急状态：是指不定期出现，不可预见或预见一但发生频率极低的情况。6.4.2.2“过去、现在、将来”等三种时态。a）过去时：以往发生的，已经造成影响的因素；b）现在时：现存在的正在产生的因素；c）将来时：将来可能发生的潜在因素。危险源辨识的常用方法a）询问和交谈；b）现场观察；c）查阅有关记录；d）获取外部信息；e）工作任务分析等。为确保辨识充分，结合实际作业活动，同时为提高全员风险意识，辨识应自下而上进行。由各班组负责具体实施，并将辨识结果填入辨识与评价表。6.5风险评价6.5.1各部门根据附录1（规范性附录）风险评价准则，对危险源进行风险评价。将评价结果填入《危险源辨识、风险评价及控制措施策划表》。风险分级：重大事故隐患（不可接受的风险）；一般事故隐患（不可接受的风险）；高度风险（可接受的风险）；6.5.2.4中度风险（可接受的风险）；6.5.2.5低度风险（可接受的风险）。6.5.3风险评价准则风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC）进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度,C-发生事故产生的后果。A）L发生事故的可能性大小6.5.3.2如下风险直接判定为事故隐患—不满足、地方、行业法律法规、标准及其他要求；——不满足公司与安全生产制度、标准的要求；——员工及相关方有强烈抱怨、投诉且要求是合理的；——曾发生过事故，现未采取有效防范控制措施的；——直接观察到可能导致危险伤害且无适当控制措施的。6.6安全防范措施6.6.1安全防范措施策划原则安全第一原则：当安全技术措施与经济效益发生矛盾时应优先考虑安全技术措施要求。等级顺序原则优先采取直接技术措施，实现本质安全；其次采用间接技术措施，如设计防护装置；再其次采用指示性技术措施，如检测报警装置、警示标志等；最终手段采用个体防护，如操作规程、教育、培训和个体防护用品等。针对性、可操作性和经济合理性原则6.6.1.8合法性原则6.6.2安全防范措施的确定对于排查出的事故隐患，必须登记建档、统计、报告，并进行治理，以消除或降低事故风险。对于非事故隐患类的所有危险源,在技术、经济条件具备的前提下,应尽可能参照5.6.2.1规定进行风险消减；如不具备消减条件时，应制定并实施如下措施进行控制：a）髙度风险，制定专项管理制度，加强监控，并做好应急预案，具体见本单位《应急预案》。b）中度风险，制定专项管理制度，加强监控；c）低度风险，制定专项管理制度，或依靠个人意识控制。6.6.3风险监控实施“三级”监管：公司行政部、工程部、班组监管所辖范围重大事故隐患排查治理以及髙度风险控制；部门、班组监管范围内的隐患排查治理以及中、髙度风险控制；各岗位人员负责范围内的隐患排查治理以及所有风险控制。辨识与评价信息及更新行政部将辨识和评价结果填入《危险源辨识、风险评价及控制措施策划表》，经总经理审核批准，备案。行政部《中、高度风险清单》，经总经理审核批准后发布。本单位所有员工在工作活动中发现新的事故隐患、中高度风险时，应及时报告行政部。本单位领导接到报告后及时组织跟踪评价，更新《事故隐患排查治理登记表》、《中、高度风险清单》。总经理组织人员每二年至少对《中、高度风险清单》进行一次重新评审，以确定其是否需要更新，尤其是在出现下列情形时：颁布新的或修订法律、法规、标准及其它要求；6.7.4.2工艺改变或操作要求变化；6.7.4.3出现新项目、新工艺、新设备或新产品；来自事故、事件或其他来源的新认识理解等。6.8风险评价实施每年由各部门负责人组织进行本部门危害辨识，风险评价行政部汇总各部门的危害辨识，统组织风险评价小组进行本单位的风险评价，编制重大危险源清单。风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。在风险评价中评价为11级以上级别的风险应确定为重大危险源。6.9风险控制本单位对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。对辨识、评价出的风险，由行政部