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浙江创能新能源科技有限公司Q/CNG0714-2010关键测量过程识别和控制程序1目的为了对关键过程进行识别，并对其实施有效的控制，特制定本程序。匚二1■二2范匚二1■二本程序适用于公司研制的产品。3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》及GJB9001A-2001《质量管理体系要求》中的术语和定义。4职责品质部对关键过程进行识别，并报技术科备案。技术科负责关键过程的监督管理。品质部具体实施关键过程的控制。5工作程序5.1关键过程的识别和标识关键过程是指对形成产品当前质量起决定作用的过程。一般包括形成关键特性、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。5.1.1品质部对产品生产过程进行特性分析并形成文字记载，识别关键过程，填写《关键过程明细表》，并经部门负责人会签，报技术科备案。5.1.2关键过程确定后，应在工艺流程图及其相关技术文件上进行标识。5.2关键过程的控制5.2.1对关键过程使用的设计资料、图纸、工艺文件、计算机软件等其标识应保持协调一致，现行有效。5.2.2设置控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制。5.2.3对首件产品进行自检和专检，并做实测记录。当测量装置能给出具体测量值时，应记录实测的数据。5.2.4可行时，对关键或重要特性实施100%检验。5.2.5在产品质量不稳定或采用抽样方案时，应采用适用的统计技术，对产品质量特性趋势进行监视。5.2.6按照有关可追溯性和批次管理的要求，建立流程卡，作好记录并予以保存，确保其可追溯性。5.3对过程进行监视和测量，以确保过程的输出满足规定的要求5.4监视与测量应随工艺流程认真做好记录，字迹工整、清楚，并分类归档，保持其可追溯性5.5关键过程的管理5.5.1不定期检查关键过程设计资料、图纸、工艺文件等的标识是否符合规定要求。5.5.2不定期检查关键过程的工艺条件、过程记录和质量检验记录等的

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