咨询公司质量手册

实施日期：2008年04月01日地址：联系电话：联系人：总32页第1页总1页0.1目录20.2发布令30.3授权书5.5.240.4质量方针发布令5.35质量目标发布令5.4.160.6质量手册管理70.7公司简介80.8质量管理体系过程和职能分配表90.9质量手册控制修改页101适用范围1112引用标准2113术语和定义3114质量管理体系4125管理职责5156资源管理6197产品实现7218测量、分析和改进827附件1A/0第1页总1页0.2本质量手册依据GB/T19001—2000《质量管理体系而成，包括：要求》标准和本公司的实际编制a)质量管理体系范围。它包括了GB/T19001—2000标准除b)质量方针和质量目标。描述了本公司为实现质量方针和质量目标而建立质量管理体系结构和主要活动内容。循的法规性文件，是对外申请质量体系认证，提供质量信任的依据。本公司将采取有力的措施确保质量方针和质量目标为各级人员所理解和掌握，并坚持贯彻执行。本质量手册自发布日起正式实施，全体员工务必遵照执行。A/0第1页总1页0.3授权书为确保本公司的质量管理体系得到建立、实施和维护，对质量管理体系进行持续改进，现授权同志为我公司管理者代表，除完成本职工作外，对质总经理：2008年3月1日某咨询有限责任公司的质量方针是经过充分的酝酿和研究而制定的，体现了本公司的经营宗旨，包含了满足顾客要求和持续改进的管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架。经本人批准现予以发布：按照国家和地方现行法律、法规和上级制定的规程、规章、标准及其他相关要求来规范对工程质量、进度、投资进行控制，并按合同要求提供顾客满意的服务。以人为本：公司各级员工是企业生存、发展之本，为员工创造适宜的工作场所和优美的环境，使其充分参与，发挥才干，分享劳动成果、知识及经验。顾客至上：顾客是企业生存衣食父母，在工程服务于监理过程中应充分考虑顾客的要求，不断改进工作，确保顾客满意。质量管理体系的有效运行的必要条件是全员参与。只有全体员工的有效参与，才能确保各种要求得到理解和落实，才能更好地寻求改进的机会。持续改进：针对质量管理体系及运行情况，经定期的监测和评审，采取改进措施，不断提高过程能力和监理质量及绩效。年月日A/0第1页总1页0.5依据本公司的质量方针所提供的框架，制定如下的质量目标并在各部门分解如下，现予以发布：a.顾客满意率95%，三年内每年提高1%；b.工程咨询提供数据准确率100%；c.合同履约率100%。a.监理项目到位率100%；b.合同履约率100%；年月日一．综合办根据要求》规定并结合公司实际情况编制本二．本“质量手册”中明确公司的组织结构并对涉及工程服务、工程监理质量活动的各类有关组织和人员的责任和权力作出明确规定并规定对服务和过程等方面相应的控制和验证影响该质量活动的要求和方法。册的封面上按发放对象区分为“受控文件”与“非受控文件”版本。受控“质量手册”是是指因宣传、广告及交流的需要发放给公司外部组织/机构的手册。公司不保证非受控质量手册的最新、有效性。四．质量手册为受控文件，本公司拥有知识产权。综合办应按照《文件与资料控制程序》的要求控制其分发。根据综合办经理所确定的发放范围，由综合办发文人员按要求范围实施综合办负责妥善保存，发放记录纳入文件的日常管理系统中。放和回收记录。作废的“质量手册”要进行保存时必须由综合办在封面上作出“作废”字样的标识并单独存放。同时在发放记录上作出“作废、保存”标识。六．综合办负责对质量手册中尚未完全包括的任何要求通过评价及时修改和增补。七．质量手册原版由资料室存档A/0第1页总1页0.7。章节标题质量管理体系过程职能分配表总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件要求4.2.4质量记录管理承诺资源提供人力资源基础设施工作环境7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施页次第1页总1页章节号0.9章节标题质量手册控制修改页修改条款修改人章节标题使用范围、引用标准、术语和定义a.本手册用来证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的工程咨询服务和工程监理活动。b.本手册也适用于内部、外部（包括认证机构）评价本公司能否满足顾客要求和法律、法规要c.通过质量管理体系的有效运作，包括持续改进和预防不合格过程以达到顾客满意。d.本手册规定的质量管理体系要求是对产品技术要求的补充。1.2和开发需要控制。因此质量管理包含了GB/T19001-2000标准除7.3条款外的其他条款要求。2．引用标准本手册采用GB/T19000—2000本手册使用的供应链为：供方（外协方）—本公司—顾客本章版本号页次第1页总3页章节号章节标题质量管理体系本公司按GB/T19001—2000标准的要求建立质量管理体系，形成第一层次质量手册、第二层次程序文件、第三层次文件等质量体系文件并加以实施、保持和予以持续改进。为有效实施质量管理体系，特确定以下内容：a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见1.2节及b)建立管理职责、提供必需的资源、通过产品实现、测量、分析、改进、管理职责、资源管理等过程的循环控制模式，确定过程的顺序和相互作用。c)书、国家有关法律、法规等规范企业质量管理体系的活动。d)总经理确保获得包括资金、信息、基础设施、人员、供方等必要的资源，以确保管理体系的顺利进行和对于过程的监视和测量。e)对业主提供的用于检验的计量设备和计量服务予以控制。f)本公司通过质量体系内部审核、管理评审、数据分析、采取纠正和预防措施、评价质量方针、质量目标的实施效果及其它监视活动，以实现所策划的结果和持续改进。4.2文件要求按照GB/T19001—2000管理体系的有效运行。4.2.1.2本公司的质量管理体系文件结构如下：第三级：包括各种管理制度；工作标准；技术标准、国家标准、检验规范、工艺卡、作业指导书、质量记录、操作规程、质量计划等。4.2.1.3为确保整个生产与服务过程受控，根据本公司制定了如下的16个程序文件：2.《质量记录控制程序》3.《管理评审控制程序》4.《人力资源控制程序》本章版本号页次第2页总3页章节号章节标题质量管理体系8.《建筑工程监理与服务控制程序》9.《工程咨询评估服务过程控制程序》10.《工程监理过程控制程序》11.《监视和测量装置控制程序》12.《顾客满意度测量控制程序》13.《内审控制程序》16.《数据分析控制程序》17.《纠正和预防措施控制程序》质量手册除在1.2条款中说明本公司不包含设计和开发等内容并且与标准各章节相对应。b.按照标准的要求，结合本公司的实际情况，形成了15个程序文件。c.对质量手册所包含的过程顺序和相互作用的表述。4.2.3文件控制综合办对质量管理体系所涉及的文件均应予以控制,包括为确保对文件的控制，本公司编4.2.3.1文件的编写、审核、批准、发放。c.作业指导书、工艺文件、图纸等各部门编制，部门负责人审核，主管副总批准。d.综合办负责文件的发放。4.2.3.2文件的受控状况凡与质量管理体系运行密切相关，对其修改进行控制的文件为受控文件；文件发放后，受控”章。a.文件经评审后如需进行修改必须按照《文件控制程序》的有关规定执行，未经批准人授权不允许作任何的修改。同时要识别现行的修订状态，确保版本的有效性和适宜性。b.所有文件更改的审批由该文件的原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。c.当文件经过多次的修改或大幅度的修改后应换版印刷并更改版本号。d.予以登记，保证有关的场所所持有的文件的现行版本。4.2.3.4文件的领用a.文件必须保存在干燥、通风的地方.综合办每季度对文件保管情况进行检查；b.任何人不得在受控文件上乱画、涂改或私自外借，应确保文件的清晰。c.图纸整理成套并在指定位置存放。未经过部门负责人的许可，不允许将图纸借与外单位或其他无关人员。a.所有失效或作废文件应及时从使用的场所撤出以确保防止作废文件的非预期使用；b.因某种原因需保留的任何已作废文件，都应做好标识。c.需销毁的文件,部门负责人确认后后由综合办销毁。4.8外来文件的控制4.8.1外来文件包括：——顾客提供的标准和相关文件；——各类相关标准和相关法律、法规；4.8.2综合办负责收集国家、行业、国际标准的最新版本。外来文件应由主管领导批准后，由综合办转发到各部门。4.2.4质量记录质量记录填写时，应及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。各相关栏目的负责人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。4.2.4.2质量记录的保存、保护各部门资料员必须把所有的质量记录分类，按日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地以便于对各部门记录进行检查。GB/T19001—2000标准对照条款================================================================================CX—01—ACX—02—A文件控制程序质量记录控制程序4.2.34.2.4A/0第1页总4页5a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；总经理通过召开会议、与员工直接交流、发放文件、举办培训班等各种方式，利用各种机会向员工宣传满足顾客要求和法规要求的重要性。b)0.4）c)0.4）d)进行管理评审。(见5.1章节)公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：5.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触获得并识别顾客的需求和期望。见《与顾客有5.2.2将顾客的需求和期望转化为对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求并满足法律、法规方面的要求及国家强制性规定和行业标准的规定。确保这些要求得到确定并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的，从而实现公司的质量方针、质量目标。5.3质量方针根据本公司的经营宗旨，制定了与之相适应的质量方针（见本手册0.4议、座谈、与员工交流、奖励有关人员等方面进行沟通，向员工进行宣传，达到质量方针的理解与沟通。5.4.1按照质量方针所提供的框架制定相应的质量目标（见本手册0.5章节）并在相关职能和层次上进行定性或定量的分解。为确保实施质量方针和质量目标，管理者代表负责组织有关部门将所需的过程、资源和持a.质量管理体系的过程，需考虑剪裁（见1.2章节）b.所需的资源（见第6章节）策划应在受控状态下进行，在更改期间，新的文件未执行时，应保持质量管理体系的持续性与完整性。5.5职责、权限与沟通本公司的质量管理体系结构见图2。根据质量体系的标准的条款的要求，逐一落实到各个部门，见本手册0.8章节。各岗位的职责和权限如下。5.5.1.1总经理a.主持质量管理体系的策划工作，制定并颁布质量管理体系方针、目标并对实现质量方A/0第2页总4页5b.确定各部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺并提供相关资源。c.传达满足顾客和相关方要求的重要性，提高全体员工的质量意识，营造全员参与的氛围，确保顾客和相关方的要求得到确定和满足，不断增强顾客和相关方的满意程度。d.任命管理者代表，赋予其明确的职责和权限，支持其工作。f.定期组织并主持管理评审，保证质量管理体系持续有效运行和持续改进，对产品质量的提高负领导责任。g.贯彻执行有关的法律、法规及行业、地方、上级的强制性要求，增强全体员工的守法观念。a.负责工程监理、工程服务的生产组织和管理工作。b.负责组织与顾客有关过程的实施。c.负责对工程服务过程控制的管理。a.贯彻公司的质量方针、质量目标，确保本部门质量目标的实现；b.协助管理者代表建立、实施和保持质量管理体系以及抽查各部门实施质量管理体系情况并作汇总、统计、分析、检查纠正、预防措施实施情况；c.协助管理者代表完成内审工作。d.组织识别公司适用的法律、法规等有关外来文件；e.负责组织公司监理技术档案的收集、管理；负责组织监理岗位自治的管理，确保上岗监理人员符合岗位要求；考核培训效果；k.负责质量记录的管理。a.工程投标，组织监理合同的评审、签订与实施，工程监理的规划及方案实施。b.制定监理工作考核办法，签发监理部文件和指令。c.审定开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划，审批工程的施工方案，组织质量检查。d.组织工程预验收，编写工程质量评估报告和监理工作报告，参与竣工验收工作。e.组织编写监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。A/0第3页总4页5f.组织整理工程项目竣工监理资料档案。g.负责监理过程中所使用的监视和测量设备的控制；h.负责工程监理过程的实现的策划；i.负责对监理过程中涉及的顾客财产的控制；j.负责对特殊过程的确认。e.负责工程造价咨询管理工作，按时组织人员编制各种造价计算报告；f.负责组织编制并审核建设项目投资估算、概算、预算、结算、竣工决算招标标底、投标报价的等报告材料等。负责组织建设工程咨询，进行项目规划、预测，经济评价，编制项目建议书、可研报告、初步设计等报告评估材料。5.5.3.1总经理应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程、要求、目标、完成情况、实施的有效性，进行沟通，实现全员参与的效果。5.5.3.2行交流，使各部门了解质量管理体系的运作情况以及效果。5.6管理评审5.6.1总经理负责主持每年至少一次的管理评审会议，以确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。当出现下列情况之一时，可适当增加管理评审的频次：a.公司的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b.发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或抱怨时；c.当法律、法规、标准及其它要求有变化时；a.审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核、产品质量审核的结果；b.顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c.过程的业绩与产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d.改进、预防和纠正措施的状况。f.可能影响质量管理体系的各种变化，包括内、外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、设备的应用等；g.质量管理体系的运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。5．6．3评审准备A/0第4页总4页5管理者代表提交本次评审计划，总经理批准，各部门负责评审资料的收集，由管理者代表确认。5．6．4管理评审会议总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。5．6．5管理评审输出：GB/T19001—2000标准条款A/0第1页总2页66.1.2提供的资源包括人员、信息、供方、基础设施、专项技能、工作环境及财务资源等。6.2人力资源基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量的工作人员应能够胜任。综合办量意识，使所有从事影响质量的人员具备基本能力，以满足岗位对于教育、培训、技能和经验的要求。6.2.2.1综合办编制《岗位职责与权限和入职要求》报总经理批准后作为选择、招聘、安排人员的重要依据。担任监理工作的人员应满足下列条件之一：——具有国家建设部、信息产业部或省级注册监理工程师资格；——具有初级职称以上者；6.2.2.26.2.2.3培训计划中应考虑质量的要求以及不同岗位员工的职责、能力、文化程度以及所从事工作的重要性和所承受的风险的要求；6.2.2.4由综合办分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业技术人员、内审员等根据岗能力要求的人员提供专项技能培训以满足要求；a.满足顾客和法律、法规要求的重要性；b.满足顾客和法律、法规要求的重要性；通过理论、操作考核、业绩评定等方法评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。6.2.2.5员工，应暂停其工作，通过安排培训、考核，使员工能从事起力所能及的工作。6.2.2.6综合办收集有关人员的学历、职称、技能、培训等能证明个人能力资料并存档。6.3.1公司应应识别、提供、维护为实现工程监理、工程服务所需要的设施、设备和支持性服务，如：通讯、运输、防护设施等设施，对其实施有效的控制，这些必备的设施是公司实现产品符合行的物质保证，涵盖以下方式：——工作场所：建筑物、办公场所以及相关设施，如：水、电、气供应设施；——过程设备：如机器、工具、设备、控制和测量仪器、硬件、软件和其他设备；——支持性产品：技术咨询、通讯、运输等；——防护用品：安全帽、安全带、闪光服等。6.3.2足使用要求。6.3.3监理部应根据监理服务工作的需要，识别并确定所需要的基础设施工作计划。6.3.46.3.5公司设施的日常维护和保养由综合办负责日常维护，综合办保留维护保养记录。6．4工作环境6.4.1并按照产品实现的策划的组织工作，严格对生产中人、物进行控制与管理，确保生产现场人流、物流有序。监理部在签订监理合同时可明确列出工作环境所含办公及生产用房由顾客提供的需求。6.4.2根据现场实际情况，同顾客协商解决办公用具、机动车辆、通讯设施等，对办公用房进行简单装修，保证办公能正常进行。6.4.4定期对环境的适宜性进行确认，确保环境卫生、整洁、适宜。本章编制了以下的程序文件并与标准条款对应：================================================================================CX—04—A《人力资源控制程序》A/0第1页总6页77.1.1产品实现的策划由主管副总主持，咨询部、监理部参加进行产品实现的策划。对特定的监理项目和工程咨询项目进行策划，策划的结果应适应质量管理体系运作方式，应形成文件，特别是《监理规划》以确保顾客对产品的要求在监理服务和工程咨询服务中得到实现。7.1.2产品实现的策划内容：——确定监理服务的质量目标；——监理服务或工程咨询服务的范围；工程咨询服务过程的策划应根据咨询服务的具体要求，由项目负责人确定具体的工作流程；7.1.4《监理规划》的编制时机7.1.5监理部对策划的结果实时监控，以确保满足顾客和法律、法规的要求；但在内容上应具有针对性，根据项目的特殊要求，制定相应的监理方法和措施，确定应采用的特别的检验手段。有关要求得到确定和实现。d.本公司确定的对产品和服务附加要求。7.2.2.1以确保：a.产品的要求得到规定；b.与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c.公司有能力满足规定的要求。到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。若变更执行有困难时，应立即与有关部门主管领导商量处理。本章版本号A/07．2.2.2重要的合同采用会议评审方式，会议由咨询部、监理部组织，财务部门也应参加。主管副总经理主持会议。一般合同由咨询部或监理部单独组织评审，由部门经理主持会议即可。7.2.2.3评审的结果和评审中提出的后续措施，均应填写在《合同要求评审表》中。7.2.2.4后，责任部门应及时发出更改通知，实相关文件得到修改并通知相关人员。7.2.2.5评审产生的记录分别由咨询部或监理部自行保管。7．2．3顾客沟通总经理、副总经理、职能部门在与顾客洽商、合同履行、合同完成后等时机应与顾客保持沟通，以了解顾客的期望需求、意见和建议，从而更好地使顾客满意。沟通的方式有：7.2.3.1情况，回答顾客的咨询并予以记录。7.2.2.2改，及时回复顾客的问讯。7.2.2.3满意。7.2.2.4对质量管理体系改进的建议。为处理好与顾客有关的过程，满足顾客要求，达到顾客满意的目的，本公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》对以上要求进行控制。本公司不具备涉及与开发能力，故将GB/T19001-2000标准中本条款删除，删除后不影响公司提供满足顾客要求能力与责任。为与标准条款号对应，故保留本条款号。7．4采购公司为了通过正确评价和选择供方，即委托检验与试验单位和委托监视和测量装置的检测根据监理规范的要求，公司所承揽的监理服务不得分包，主要是检验所涉及的检验试验部门，由监理部组织对其进行评价，验证资质。若使用的检测设备由顾客提供，则应对检测设7.4.1采购过程7.4.1.1负责对方案及委托检验试验单位进行评价；7.4.1.27.4.1.3评价表》报总监理工程师批准。——评价方法：资质调查、供方调查等；——评价内容：服务信誉、价格、经营状况等；——控制要求：综合办每年组织一次供方监督复评；7.4.2采购信息页次第3页总6页公司要确保拟采购的产品完全适应所需的要求，在表述信息时，应包括如下的内容：——产品、程序、过程和设备的批准要求；——人员资格的要求；——质量管理体系的要求；——采购文件包括：采购申请、采购协议或采购合同；——采购信息内容：名称、质量要求等，适用时还包括供方质量管理体系状况，人员、设备要求等。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1采购产品签订合同时，合同中要包括工程项目名称、委托检验试验项目、检验试验报告的交付时间及违约责任等。7.4.3.2委托检验实验报告由监理部负责组织对照委托方案或依据观感和施工规范进行审查，将符合要求的检验、试验结果报总监理工程师审批，当出现不合格时，由监理部经理签署意见后监理工程师签署处理意见。7.4.3.3委托检验、试验不符合要求时，由监理部决定重新做试验或选定另一家检验、试验单位，监理部负责执行。公司对工程监理运作过程、工程咨询服务过程进行有效的控制，以确保满足顾客的球和程控制程序》并分别负责实施。7.5.1.1——获取的信息，包括相关的法律、法规、企业管理标准、顾客要求等；——必要的作业指导书：特殊过程和关键质量控制点；——使用适宜的设备和人员资格的鉴定；——记录要求。7.5.1.2对工程监理、工程咨询服务提供过程的识别公司应通过正常渠道获取监理服务、咨询服务的信息文件，编制监理大纲或咨询服务工作计划，积极参与市场竞争，给顾客提供设计、施工全过程的监理服务。7.5.1.3工程监理服务——协助顾客以招标或直接委托方式选定设计单位，审验设计单位资质；——对设计阶段的工程安全、质量、进度、投资进行控制，协助顾客进行设计方案评审、确认，处理设计中出现的技术管理问题，并做好记录。——审核设计工程设计方案及工程概算、预算，提出设计监理审核意见；——设计监理资料整理、归档、移交。——协助顾客编写招标文件，编制标底；——对投标单位进行资格审查；——参与招标会，组织现场勘查；页次第4页总6页——协助顾客评标、草拟合同等；——参加施工图交底，图纸会审；——对工程定位、放线等的控制；——审核施工组织设计或施工方案、施工进度、年度、月、旬计划、分包单位资质等；——监控现场准备活动，审批签署开工报告；——对管路的测量打压、吹扫的验收；c)监理服务提供过程的控制——公司使用先进的监理服务设备并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保——监理部应选派数量足够的、专业配套的监理人员，总经理任命项目总监理工程师；——总监理工程师应组织监理组人员及时到位，依据《监理规划》及《监理细则》对项目客和被监理单位的合法权益；监理活动，保证各个监理过程按照法律、法规、标准、规范、监理合同及质量管理体系文件的要求达到的受控状态；——按照《过程和产品的监视和测量控制程序》随时监控监理人员的服务质量，对出现的——监理部如需选择委托试验单位，应考虑评价其资质、业务范围、业绩、合作经历及信——顾客根据监理合同向项目监理部提供的交通、通讯、办公、检测等设施、设备，应进行登记，正确保管和使用，监理工作结束后如期归还。如有丢失、损坏或不适用的情况，应予以记录并向顾客报告，有关记录按照《质量记录控制程序》处理，提供的检测设备还应按《监视和测量装置控制程序》进行控制，顾客提供的建设基础文件、设计文件及图纸等因按照《文件控制程序》进行控制；——审核工程程概算、预算，提出造价审核意见；页次第5页总6页——对需要修改完善的应及时配合用户进行修改；——做好修改完善工作中的记录。的，专业配套的专家，并组织实施。7.1.5.6工程项目评估工作见汇总，形成评审意见报告，专家评审意见通过后，专家在报告上签字；2)项目组长编写咨询评估总报告，由总经理签发上报，或者提交用户;.由项目负责人编写咨询总结并负责对资料的整理和归档。7.1.5.7工程造价咨询服务工作1）由公司制定项目经理，由其组织相关技术人员进行造价咨询工作；2）首先查阅建设图纸及资料，听取有关方面（建设方和施工方）意见，核对相关信息资料和文件；按照定的标准及相关文件，对提交的资料进行逐项审核；形成初步意见后，与甲方交换意见，再与施工方交换意见，或者三方共同协商，达成共识后，编写造价咨询报告；报告形成后，由总经理签发上报，或者提交用户;由项目负责人编写咨询总结，并负责对资料的整理和归档。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以控制时，公司应对任何这样的过程加以控制，以确保最终产品的质量。7.5.2.2特殊过程的含义深基坑支护、大体积砼、防水工程等，监理部应对这样的过程实施有见证取样和旁站监理，确认应证实这些过程实现所策划结果的能力并恰当安排如下的过程：——确定过程实施评审准则，即监理细则或监理管理手册；——设备认可和人员资格鉴定；根据需要，公司规定监理服务过程及监视、测量装置进行标识的方法，并对其有效性进行监控，以便当监理服务出现重大问题时进行追溯。监理部和咨询部分别负责个子服务过程监理部和咨询部分别负责本部门所涉及的顾客财产的控制，执行《顾客财产管理页次第6页总6页7.5.4.1顾客财产包括顾客提供的住所、办公、测量设备、技术资料与文件、图纸等；7.5.4.27.5.4.3在接受顾客财产时进行识别、验证、登记，并妥善保管和维护；7.5.4.47.5.5产品防护取平行检验时送样，故其他不作要求；但相应的包装、贮存和防护应按照标准要求实施以下控制：a.监理部负责监理服务产品的包装、贮存和防护；b.由监理部收集、填写、整理、装订日常的与质量有关的监理服务资料，并在工程完工后一个月内，进行资料审核，合格后分别交付顾客并保存于监理部；c.监理合同由监理部妥善保管，分专业存放；使其处于良好的状态，确保测量能力和测量要求相一致，以确保监理服务质量满足规定的要求。7.6.1分类编号，统一管理。a.监视和测量装置由监理部制定年度的计量检定计划，经部门经理批准后实施；c.对自检的检测装置由监理部根据自校规程进行检定，保存检定记录；d.当计算机软件用于检测时，使用前应对其进行重新确认。7.6.3监视和测量装置的使用、维护、保养和管理7.6.3.1在使用监视和测量装置前必须验证其是否在检定周期内；7.6.3.2使用者应严格按照使用说明书的或操作规程的要求进行操作，在搬运、维护和贮存期间也要采取防护措施，防止其损坏或失效；7.6.4并对以往测量结果的有效性进行评价和记录；7.6.5保存。编号================================================================================GB/T19001—2000标准对照条款CX—06—ACX—07—ACX—08—ACX—09—ACX—10—A7.27.47.57.57.6工程咨询评估服务过程控制程序工程监理过程控制程序监视和测量装置控制程序本章版本号A/0第1页总6页8本公司的质量管理体系及哪里强有力的自我完善机制，能够及时识别和发现产品实现过程以及质量管理体系运作过程中所存在的问题，并实施有效的措施加以解决。策划并实施为实现以下目的所进行的监视、测量、分析和持续改进过程：a.证实产品的符合性、符合顾客及相关方的要求；b.确保质量管理体系的符合性；b.管理体系的内部审核；c.过程的监视和测量；d.产品的监视和测量；通过以上的监视和测量活动收集、获取有关产品、过程和体系得不合格信息，并对不合格加以分析，提出相应的改进措施，以实现不断的改进。在测量、分析方法中包括统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.2监视和测量价，作为对管理体系业绩的一种测量。监视方法包括：——合同签订前了解顾客的意见和建议；并将相关信息资料送综合办。反馈信息，确定责任部门并监督实施；征求顾客对监理服务的建议并做好详细的记录，确定责任部门并监督实施；分析方法寻找原因制定纠正和预防措施，实施改进，并监督验证。8.2.1.2顾客满意度评价记录由综合办收集、保存。8.2.2内部审核的内容包括：提前进行或增加审核频次。本章版本号A/0第2页总6页8施，以保证审核独立、公正、客观；和灵活性；——内审员在实施审核前研究有关的程序文件，并应决定是否需要取得其他文件；——内审组长组织编制检查表，确定陪同人员，并通知受审部门具体的审核时间；8.2.2.3现场审核方法——审查文件；——检查记录；8.2.2.4首次会议——参加会议人员：公司领导层、各部门负责人、内审组成员等。与会者签到，并有综合办将会议记录存档，审核组长支持会议；——会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方法、组员、审核日程安排及其他有关事项。的运行效果及不合格项详细记录在检查表中；——内审员应公正而客观地对待审核中发现的问题。8.2.2.6报告审核中发现的问题8.2.2.7末次会议——会议由审核组长主持，与会者签到，会议应有记录并归档保存；8.2.2.8编写审核报告——内部审核报告的内容包括：审核目的、范围、依据、方法、时间、审核概述结论、纠正措施要求及完成时间；受审核部门的负责人应及时对审核发现提出的不符合项的分析原因，并制定纠正措施。经审核员认可后、管理者代表批准后组织实施，综合办组织审核员跟踪验证关闭不符合项。8.2.3过程的监视和测量负责采取适宜的方法对质量管理体系的全过程进行监视和测量，这些方法应能证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保8.2.4产品的监视和测量——顾客对监理服务的意见；8.2.4.2监理服务、工程咨询服务质量监视和测量（自检）——监理部经理/咨询部经理、总监理工程师在主持日常工作中（包括监理日期、现场例会纠正和预防措施；——总监理工程师检查监理规划及监理细则的实施情况，发现偏差及时纠正；——顾客对某项监理服务不满意或投诉以及发现纠纷时，监理部经理/咨询部、总监理工程理并做好记录；——监理部经理/咨询部经理、总监理工程师定期或不定期征求顾客对监理服务的意见，并做好记录。8.2.4.3监理服务的联检经理组织，综合办参加；——检查依据公司制定的监理服务考核办法或咨询工作计划的总体要求对监理部进行现场控制程序》处理；——征询顾客和工程承包商对监理/咨询服务的意见，对项目监理服务是否遵循“守法、诚信、公正、科学”的监理准则，监理活动是否及时、到位、符合规定的要求作出评价；咨询工作是否满足了相关法规和顾客的需要；——当监理服务/咨询工作出现重大服务质量问题或公司接到顾客投诉后，即组织有关人员序》的有关规定及时采取纠正和处理；——对联检结果作出记录，联检结果签认。8.2.4.4工程监理服务/咨询服务质量的最终检验——工程建设项目的监理服务/咨询服务完成后，总监理工程师编写工程质量评估报告，对该工程项目质量控制的全过程进行评价；工程咨询项目由部门经理编制评价报告；情况肯定成绩，总结经验教训，对项目的监理服务质量作出正确评价；8.2.4.58．3．1咨询部、监理部分别负责识别和控制本部门不符合要求的产品和服务，防止非预期的措施，见，修正意见需经部门经理批准。应及时顾客取得联系，告知处理结果；效果；并保证顾客的正当权益；——对监理服务不合格的监理人员提出异议时，总监理工程师或监理部应区分情况予以识别、纠正，必要时予以调离、解职，以满足顾客的正当要求；工程补救措施或善后事宜，公司应承担应有的责任并采取处置措施；规定，及时进行修订，对监理服务不合格的人员根据情况进行不同的处理。8.4数据分析确定管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。8.4.1数据和信息是指鞥够反映可观事实的资料和数字等。8.4.2数据和信息的来源——有关工程建设的政策、法律法规和其他要求；——建设主管部门检查的结果和反馈；8.4.3.1外部数据和信息的收集、分析和处理——监理部、咨询部分别负责工程建设的法律、法规等的收集，综合办负责分析、处理和传递到各部门；——综合办负责顾客的投诉、建设主管部门检查结果和反馈信息的收集、分析、处理；——监理部、咨询部负责新产品、新技术信息的收集、综合办负责分析。8.4.3.2内部数据和信息的收集、分析、处理——综合办负责整个质量管理体系方面信息的收集、分析、处理；传递；——为了寻找数据的规律性，通常采用统计技术的方法；——对工程咨询、工程监理服务过程中存在的不合格信息的处理，一般采用因果分析图法，分析不合格的原因，以便采取相应的纠正措施；析；计分析数据的科学、准确、真实；8.4.5综合办没半年一次对有关部门收集的数据信息进行分析和监督检查，以反映公司的业绩、顾客满意度、监理服务过程的特性及趋势或其他。8.4.6采用统计技术的分析方法主要有因果图、排列图和抽样等。8.4.7数据分析结果的应用公司为了消除工程监理服务和工程咨