南玻质量手册

吴江南玻华东工程玻璃质量手册文件编号：QM版本编号：Ver3.0修订编号：00编制：审核：批准：日期：2010-12-18日期：2010-12-31日期：2010-12-31如该控制章为蓝色，则本文件为受控文件；若不是蓝色，质量手册第1页共28页修改状态：000.1质量手册目录0．1质量手册目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10．2.1质量手册修改页„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20．2.2质量手册修改申请单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„30．3管理者代表（质量负责人）任命书„„„„„„„„„„„„„„40．4吴江南玻简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„50．5质量手册批准页„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„60．6质量体系文件发放控制表„„„„„„„„„„„„„„„„„„70．7质量手册编制说明„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„80．8质量职能分配表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„90．9质量管理体系主要过程及相关责任部门„„„„„„„„„„„„101．范围1．1总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„111．2删减范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„112．引用标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„113．术语和定义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„114．质量管理体系4．1质量管理体系概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11-134．2体系文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„135．管理职责5．1管理承诺„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„145．2以客户为关注焦点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„145．3质量方针„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14-155．4策划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„155．5职责、权限和沟通„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15-215．6管理评审„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„216．资源管理6．1资源的提供„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„216．2人力资源„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„226．3基础设施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„226．4工作环境„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„227．产品实现7．1实现过程的策划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22-237．2与客户有关的过程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23-247．3设计开发„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„247．4采购„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24-257．5生产和服务的提供„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25-267．6监控和测量设备的控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„268．测量、分析和改进8．1策划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„268．2监视和测量„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26-278．3不合格品控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„278．4数据分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„27-288．5改进„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第2页共28页修改状态：000.2.1质量手册修改页备注12340.3管理者代表（质量负责人）任命书0.4吴江南玻简介3.术语和定义55．4策划中5.4.1质量目标5.5.1质量体系架构图、职责和权限6789吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第3页共28页修改状态：000.2.2质量手册修改申请单质量手册修改申请单表单编号：WP-Q-D-652010.12.28分；.修改后条款：2；；；；吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第4页共28页修改状态：000.3管理者代表（质量负责人）任命书管理者代表及质量负责人任命书现任命孙凤岭先生为吴江南玻华东工程玻璃有限公司（以下简称公司）管理者代表及质量负责人，其职责为：13C”（产品强制认证）认证要求；2、向公司的最高管理层汇报质量管理体系的运行情况，并提出改进意见；33C”认证的有关事宜与第三方进行联系；4、确保加贴强制认证性认证标志的产品符合认证标准的要求；并建立文件化的程序，确保认证标志得到妥善保管和使用；5、负责建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。希望公司全体员工弘扬南玻“求实、创新、团结、高效”的企业精神，密切配合管理者代表的工作，共同履行质量职能，确保质量管理体系有效运行。吴江南玻华东工程玻璃有限公司总经理：2010年12月31日吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第5页共28页修改状态：000.4吴江南玻简介简介的控股子公司，隶属于南玻集团工程玻璃事业部。总部位于中国广东深圳，南玻工程玻璃事业部在中国境内各大城市和地区，以及在美国、澳洲、香港等国家和地区均设有分支机构；吴江南玻是集团为了实现规模经济、贴近客户的战略计划、响应国家节能政策、支持环保、大力发展优势产业而组建。吴江南玻成立于2006年10月，属中外合资企业，其中南玻集团占有75%股份，外资占25%。吴江南玻一期投资6.8亿元人民币，建设中的二期拟投资2亿元人民币，总占地面积385亩。公司位于全国十强县的江苏省吴江市，地处浙江、江苏、上海交汇处，发达。LISEC全自动中空玻璃生产线，芬兰TAMGLASS玻璃钢化炉。吴江南玻以优质浮法玻璃为主要原料，加工制造各种低辐射镀膜玻璃、阳光控制镀膜玻璃、中空玻璃、钢化、半钢化、夹层、能；产品主要应用于高档建筑的玻璃幕墙、室内装修，以及住宅门窗等领域。吴江南玻一期工程设计产能为，年产镀膜玻璃320万平方米，中空玻璃250万平方米；二期工程设计产能为，年产可钢化节能基片（以下简称“大板”）300万平方米。公司同时配套提供节能玻璃技术咨询与服务。吴江南玻秉承“求实、创新、团结、高效”的企业精神，以员工满意、客户满意为最高宗旨，不遗余力地以高效的管理、先进的技术、优质的服务，用卓越内在品质的产品和诚信的服务答谢用户，回报社会，与客户共成长！地址：江苏省吴江经济开发区庞金南路869号电话：+86—512—81559999传真：+86—512—81559998邮编：215222吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第6页共28页修改状态：000.5质量手册发布令GB/T19001-ISO90012008》国家标准的有关要求，并结合3C（国家安全强制认证）认证规定而制定的，它阐述了吴江南玻的质量方针、质量目标并对公司的质量体系提出了具体要求，本手册适用于吴江南玻钢化、彩釉、镀膜、夹层、中空玻璃产品的生产与加工，是公司质量管理体系、各部门、全体员工行动和工作指南，指导公司质量体系的所有部门的运行。本手册自2011年01月01日起正式实施。本手册是吴江南玻质量管理的基本法规，是质量体系运行的准则，也是公司对所有客户的承诺，吴江南玻的所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。求的钢化、镀膜、夹层、彩釉、中空及其复合产品的能力。本手册所规定的质量管理体系要求，旨在通过认真运行，并对其进行持续改进以及预防不合格来满足客户要求，从而使客户满意。的质量管理体系过程，到使客户满意。日期：2010年12月31日吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第7页共28页修改状态：000.6质量体系文件发放控制表分发号部门总经理010203040506070809101112131415161718生产系统副总营销系统副总总经理助理（主管大板市场销售及技术服务）总经理助理（主管投资扩建、采购及物流）管理者代表生产部品控部设备部采购物流部销售一部销售二部技术服务及市场监管部人力资源部财务部总经办安全办技术工艺室注：部门内的二级发放，分发代号前两位为本部门代号，接后两位为自定流水号。XX—XX————本部门自定的流水号部门代号例如：①采购物流部将本部门的工作文件发放到仓库，则仓库的分发代号为10—01；②品控部将《标识管理规程》发放到钢化/中空质检班长，则分发代号为08—01，同时又发放到镀膜质检班长，则其分发代号为08—02。吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第8页共28页修改状态：000.7质量手册编制说明0.7.1本手册是依据ISO900120083C认证有关要求编制。0.7.2,实施有效质量管理。0.7.3本手册适用于公司的钢化、镀膜、夹层、彩釉、中空玻璃及其复合产品。0.7.4本手册是公司的重要管理文件，未经允许不得随意复印、外传。0.7.5本手册经总经理批准后生效，各部门应确保遵守手册的规定。0.7.6手册的编制审批：0.7.6.1本手册Ver3.0版由品控部组织编写、参加编写的人员有：孙凤岭、俞锦辉；0.7.6.2本手册经管理者代表审核，总经理批准后发布。0.7.7手册的发布和管理：0.7.7.1品控部是手册的管理部门，负责登记、发放、修订、换版、回收和处置。领用部门或领用者必须办理签收手续。0.7.7.2手册根据需要，经批准后可提供给客户或认证机构；0.7.7.3手册的持有者应妥善保管，不得丢失、外借、涂改；0.7.7.4本手册通过质量体系审核和评审验证其适宜性和有效性；0.7.7.5手册分“受控”与“非受控”两种管理状态，受控版本发给与公司内质量体系可得到最新的有效版本。0.7.8手册的修订：0.7.8.1在下列情况下,对手册进行修订与换版：0.7.8.1.1遵循的标准及法规有重大更改；0.7.8.1.2公司经营环境、组织结构或产品结构发生较大变化；0.7.8.1.3总经理认为有必要修订时；0.7.8.2通常情况下每2年换版一次，当手册中个别或少数文件需要修订时，由品控部组织更改，总经理批准后，由品控部对受控版本进行换页。新版本颁布时，旧版本由品控部回收并作报废或销毁处理。吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第9页共28页修改状态：000.8质量职能分配表技术工艺室及经理生品设购销技营者产控备物售术系代部部部流部序号△△质量记录控制程序人力资源控制程序样片制作程序△△★△△★★★★★△△★★★△△△△△★△△▲△客户要求识别与合同处理程序供方评审与采购程序客户投诉处理程序生产运作程序△测量和监控设备控制程序10△△△△▲△▲△△客户满意度测量监控13产品的测量和监控程1516不合格品控制程序17纠正与预防措施程序△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△备注：★主管领导▲责任部门△协助部门吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第10页共28页修改状态：000.9质量管理体系主要过程及相关责任部门归口部门总经理部总经理部总经理部总经理部总经理部总经理部总经理部总经理部总经理部人力资源部相关部门相关部门客户要求识别与合同处理程序1、客户沟通与服务程序2、客户投诉处理程序3、样片制作程序品控部/技术服务与市场监管部生产部客户要求识别与合同处理程序客户要求识别与合同处理程序客户要求识别与合同处理程序设计与开发控制程序技术工艺室采购物流部采购物流部设备部测量和监控设备控制程序客户满意测量和监控程序内部审核程序8.4数据分析8.5改进相关部门纠正与预防措施控制程序相关部门吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册1范围1.1总则第页共28页修改状态：00求的钢化、镀膜、夹层、彩釉、中空及其复合产品的能力。本手册所规定的质量管理体系要求，旨在通过运用，并对其进行持续改进以及通过预防不合格品产生来满足客户要求，从而让客户满意。本手册适用于吴江南玻所有的活动，从与客户的沟通和客户要求的识别，通过所有的质量管理体系过程，到使客户满意。1.2删减范围吴江南玻的质量体系没有删减。2引用标准本手册引用的标准如下，下列标准包含了构成本手册规定的内容。GB/T19000-2008idtISO9000：2005GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系——基础和术语质量管理体系——要求3术语和定义本手册采用了ISO9000:2005质量管理体系——基础和术语中的有关定义。本手册中使用的供应链术语为：供方组织客户本手册中所提到的“产品”指钢化、镀膜、夹层、彩釉、中空玻璃及其复合产品；也可指服务。4质量管理体系4.1质量管理体系概述ISO90012008的要求建立质量管理体系，同时形成文件。总经理部负责制订公司的质量方针和质量目标，为了确保质量方针和质量目标的实现，具体明确了各部门的职责，并通过量化考核，调动全体员工积极性和主/监控与分析结果，使得体系得以有效运行，从而达到持续改进和预防不合格的目的，最终为客户提供满意的和适用法律法规要求的产品。吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第12页共28页修改状态：00吴江南玻的质量管理体系过程模式如下图所示：吴江南玻质量管理体系过程模式吴江南玻的质量管理体系有10大主要过程：10大主要过程：a)管理职责主要职能部门：总经理部b)资源管理总经理部、人力资源部c)与客户沟通和服务d)市场推广与策划e)客户要求的识别与评审f)合同处理销售部、技术服务及市场监管部、品控部销售部销售部、技术服务及市场监管部销售部g)设计与开发h)采购工艺技术室采购物流部i)生产运作生产部j)测量、分析和改进生产部、品控部、采购物流部等相关部门以上10大主要过程分别由各职能部门制定有关文件进行控制与管理。各职能部门吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第13页共28页修改状态：00的职责已在本手册中予以规定，各部门间的接口均在程序文件或相关文件中予以规定。以上所有过程均按照质量管理体系要求进行控制。在质量管理体系运行过程中，所外包过程按照《供方评审及采购控制程序》执行。4.2体系文件4.2.1文件概述吴江南玻质量管理体系文件分为四层：a)质量手册：质量目标、质量方针载于质量手册，并要求以文件形式公布；b)程序文件：按公司实际情况，共编制了17个程序文件；c)作业指导性文件、管理办法及规章制度、设备操作规程等；d)质量记录：是一种特殊的体系文件，是体系运行是否有效的客观凭证。4.2.2质量手册质量手册是公司最高层次的质量管理体系文件，具有权威性和实用性，用于公司的内部质量管理和外部质量保证。吴江南玻质量手册主要包括以下内容：a)规定了组织的质量方针、质量目标及质量策划；b)描述公司质量管理体系的范围；c)规定了相应的程序文件或对其的引用；d)对质量管理体系中各过程的顺序和相互作用进行了描述。质量手册按《文件控制程序》进行控制。4.2.3程序文件公司为确保过程有效运行和得到控制所要求的程序文件：17件控制程序、质量记录控制程序、人力资源控制程序、样片制作程序、客户要求的识别和合同处理、供方评审与采购程序、客户投诉处理程序、生产运作程序、测量和监控设备的控制程序、设备管理程序、客户满意测量和监控程序、内部审核程序、产品的测量4.2.4文件控制制和管理。所有文件均按规定的要求定期进行评审，以确保文件的适宜性、有效性。4.2.5质量记录的控制为了提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，公司制定了《质量记录控制程吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第14页共28页修改状态：005管理职责5.1管理承诺公司最高管理层对建立和改进质量管理体系给予承诺，并主持开展以下活动：a)在公司范围内，传达满足客户和法律法规要求的重要性；b)制定公司的质量方针和质量目标；c)按规定每年至少进行一次管理评审；d)确定资源需求，并确保获得必要的资源。5.2以客户为关注焦点的需求和期望在公司相关层次或职能部门中给予明确，并要求在各职能部门的相应规范中给予体现，以满足客户要求。5.3质量方针以市场为导向，求实创新，全员参与，为客户提供满意的产品和服务。质量方针含义：a)以客户为中心：吴江南玻的生存与发展有赖于客户，不断满足客户的要求和期望是我们的发展之道。目前建材市场竞争异常激烈，我们要不遗余力地加强内部管理，完善与客户接口的各个环节，持续提升质量水准，做好售前、售后服务，最终达到客户满意。b)以市场为导向，求实创新：通过市场调查、分析与策划，把握市场变化趋势，充分发挥我们的资源优势，加强我们才能在激烈竞争中立于不败之地，最终扩大市场占有率。求实就是给客户带来现实价值，创新就是给客户带来未来的价值。c)全员参与：满足客户需求，提高客户满意，需要吴江南玻全体员工的努力，而只有通过全员参与的全过程，全对象（人、机、料、法、环）的持续改进，才可能持续不断地满足客户日益变化的需求，才可能使客户全面满意！d)为客户提供满意的产品和满意的服务：吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第15页共28页修改状态：00需求；满意的服务体现在客户对我们的认可度；客户投诉率反映出我们的产品水准、服务质量和客户的满意程度；我们的宗旨是让客户用良好建议代替投诉。公司最高管理层负责将质量方针在公司的各层次上进行传达，以得到沟通和理解，并每年对质量方针的适应性进行一次评审。5.4策划5.4.1质量目标吴江南玻最高管理层负责在组织的各相关职能和层次上建立质量目标。公司的质量目标为：a)客户满意度不低于80分b)综合有效质量投诉率≤1.8‟c）综合成品率≥99.0％公司每次管理评审会议上，对质量目标进行一次评估。为了确保公司总的质量目标的实现，各职能部门分别制定各自的量化考核工作目标，量化考核目标与每位员工的利益挂勾，每年进一次评估、修订。5.4.2质量策划应保持质量管理体系的完整性，质量策划的结果均须形成有关文件，如：质量手册、质量计划及相关程序文件。5.5职责、权限和沟通吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第16页共28页修改状态：00吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第17页共28页修改状态：005.5.1质量体系架构图、职责和权限总经理吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第18页共28页修改状态：005.5.1.1总经理：向工程玻璃事业部总裁负责a)全面负责公司的运营管理，对公司最终产品质量与服务质量负责；b)负责公司质量方针确定，质量目标的筛选、审议、批准和实施；c)负责制定公司的工作方针，确保在公司相关层次建立可测量的工作目标；d)的运行机构和负责人；e)主持公司的管理评审，提升公司整体管理水平，保证质量管理体系的持续改进；f)负责公司整体人力资源管理，制定年度规划；g)全面负责安全工作。5.5.1.2生产管理系统副总：向总经理负责a)负责公司的生产运作、产品质量以及制造成本的控制；b)负责生产、工艺设备的持续改进，确保过程能力，满足市场要求；c)置、培养，并建立考核制度；d)负责在公司范围内推行精益化生产，规范和提升现场管理水平；e)主持和设定重大质量案件的跟踪、分析改进和技术处理方案意见；f)负责公司新产品研发，技术进步。5.5.1.3营销系统副总：向总经理负责a)负责公司营销，制定年度销售计划；b)营销计划；c)确定营销策略与市场价格调控，确保产品的收益和市场占有率；d)吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第19页共28页修改状态：00运行，使客户的需求和期望得以实现；e)控制客户帐期、应收款及存货，做好市场风险防范；f)负责销售办事处的管理与协调。5.5.1.4大板市场销售及技术服务总助：向总经理负责a)负责技术服务与市场监管部和销售二部的事务监管；b)负责公司大板玻璃售前、售后服务的监管以及对客户的专业咨询或培训；c)负责对销售办事处的监督、指导；d)负责公司生产技术的指导；e)参与公司特殊合同的评审并进行核准。5.5.1.5工程及经营系统总助：向总经理负责a)负责吴江二期工程（包含新宿舍楼、厂房、设备等）的筹备与建设；b)控制采购成本；c)负责工程部、采购物流部人员的配置、培养，并建立考核制度。5.5.1.6a)负责建立、实施和保持公司的ISO90013C”产品认证，以及其他产品认证的质量管理体系；b)c)负责策划和管理持续改进的过程与活动，提升整体质量管理水平；d)确保在整个公司内提高满足客户要求之意识；e)负责公司内质量体系相关内容的培训与考核；f)负责公司质量体系运行相关事宜的对外联络；g)确使用。5.5.1.7销售一部经理：向营销系统副总负责a)负责市场的分析、策划、宣传与推广工作；b)负责对公司的客户管理，并建立、健全客户档案；c)单元事务；d)负责样片制作的组织协调；吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第20页共28页修改状态：00e)负责客户合同签订和交货计划的制定；f)负责进行客户满意度调查与分析；g)负责本部人员的培训与考核。5.5.1.8销售办事处主任：向营销系统副总负责a)负责产品在辖区内的宣传、销售及公关服务工作；b)负责完成下达的各项销售任务、指标；c)负责辖区市场信息的收集、整理、分析与反馈工作；d)负责所属销售单元的人力资源管理、配置与考核。5.5.1.9销售二部经理：向大板市场销售及技术服务总助负责a)负责大板玻璃市场的分析、策划、宣传与推广工作；b)负责对公司大板玻璃代理商的管理，并建立、健全客户档案；c)的日常事务；d)负责大板玻璃样片制作的组织协调；e)负责与大板玻璃代理商的合同签订和交货计划的制定；f)负责进行大板玻璃代理商的满意度调查与分析；g)负责本部人员的培训与考核。5.5.1.10生产部经理：向生产管理系统副总负责a)确保生产过程在有序和受控状态下进行；b)不断完善生产工艺，提高生产效率，降低生产成本，保证产品质量；c)持续改善生产过程能力和质量水平，满足客户日益提高的要求；d)实现安全生产，作好消防工作；e)负责本部人员的培训与考核。5.5.1.11品控部经理：向生产管理系统副总负责a)负责产品及过程的质量监控与测量及原材料的检验；b)负责检测设备管理和维护；c)负责跟踪收集国内外标准法规，制定及修订企业标准、内控标准；d)负责编制质量目标达成情况的分析报告；e)负责客户投诉和组织内部质量事故的技术分析及处理；f)负责体系认证、3C认证以及其他各种产品认证的外部联络及协调工作；吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第21页共28页修改状态：00g)负责本部人员的培训与考核。5.5.1.12设备部经理：向生产管理系统副总负责a)负责生产设备管理和维护，确保其有效运行；b)负责组织编制设备维修、保养规范（巡检、预检方案）c)d)负责组织设备持续改造，提高效率和产能；e)负责本部人员的培训与考核。5.5.1.13经营部经理：向工程及经营系统总助负责a)负责原辅料的采购，建立、健全供应商档案；b)负责供应商的组织评审与分类；c)负责仓库管理，对原材料、辅料、设备备件、低值易耗的分类管理；d)负责公司的半成品、成品以及设备配件的外协加工；e)的实施；f)负责产品的输送及交付。g)负责本部人员的培训与考核。5.5.1.14技术服务与市场监管部经理：向大板市场销售及技术服务总助负责a)负责建立技术服务与市场监管的体系；b)负责管理技术服务人员，为办事处提供技术服务；c)负责对办事处的日常监督；d)负责对公司大板玻璃售后提供技术支持；e)负责大板玻璃客户投诉和组织内部质量事故的技术分析及处理；f)术工作。5.5.1.15人力资源部经理：向总经理负责a)责公司内的人员招聘、培训、转岗、升迁、辞退等人力资源管理和规划；b)c)负责公司职员的劳动合同的签订，办理相关保险；d)负责专业技术职称评聘和工人技术等级培训考核的组织工作；e)负责监督各部门培训的组织及培训资料的管理；吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第22页共28页修改状态：00f)负责公司薪酬的管理和各岗位的绩效管理；g)负责本部人员的培训与考核。5.5.1.16财务部经理：向总经理负责a)为依据，进行公司财务风险的有效监控；b)性、完整性得以保证；c)负责企业发展和营运需要的融资并谋求最低资金成本；d)负责公司的资金流动控制，确保现金流动的运行质量；e)负责本部门人员的培训及考核。5.5.1.17总经办主任：向总经理负责a)负责办公室的全面工作，努力作好总经理部的参谋助手，起到承上启下的作用；b)协助总经理部调查研究、了解并提出处理意见或建议，供领导决策；c)认真做好公司的后勤工作，包括但不局限于：食堂、员工宿舍、车队、保安、公司保洁等方面的管理d)的落实贯彻执行情况；e)负责各类文件的分类呈送，请公司领导阅批并转有关部门处理；f)负责公司档案管理工作；g)负责本部门人员的培训及考核。5.5.1.18安全办主任：向生产管理系统副总负责a)级的安全教育活动；b)负责收集国家和地方政府安全生产相关法律法规，并贯彻实施；c)制订维护安全管理制度、规程和流程等；d)负责全公司的安全检查，安全隐患的甄别与消除工作；e)主持安全办的日常工作；f)负责本部门人员的培训及考核。5.5.1.19技术工艺室高级项目经理：向生产管理系统副总负责吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第23页共28页修改状态：00a)关信息，提交给总经理部和相关部门。b)可行性论证、样品性能检验、开发计划编制、新产品评审、鉴定等工作；c)跟踪新产品的生产及客户使用全过程，及时掌握新产品的改进要求；d)协助生产部的工艺技术改进以及镀膜产品的升级工作；e)负责新材料、新工艺、新产品的引入和试用实验；f)负责本室人员的培训与考核。5.5.2内部沟通在生产、经营、质量管理诸方面，主要采取以下沟通方式：a)论上个例会以来全面质量管理议题，包括对市场/客户反馈信息的分析，客户投诉及分析，内外部质量损失，安全状况，物料供应及质量形势；设备、人员、技的有效性；b)门或相关人员之间得到沟通；c)在公司内部进行日常质量问题及外部质量信息的沟通；d)量问题；生产部定期组织召开生产经营协调会；e)相关部门之间，还通过内部计算机网络，实现信息共享；f)相关部门还通过各种形式的班会、晨会达到部门内部信息的交流与沟通；其它的联络与沟通在质量手册，程序文件或相关工作文件中加以规定。5.6管理评审审一次，评审的时间间隔不应超过一年。以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审包括对质量管理体系（包括质量方针和质量目标）是否需要变更进行评审。吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第24页共28页修改状态：006．资源管理6.1资源的提供公司原则上每年初组织进行一次资源需求的调查，各部门根据新年度公司整体的质量方针和目标，结合本部门量化考核目标，并充分考虑本部门实际运作情况提出各项资源需求计划，资源需求计划经总经理部审核批准后实施。通过资源的提供，使公司的质量管理体系能得到较好的实施并不断加以改进，持续提高客户满意。6.2人力资源6.2.1人员安排保各级人员有能力承担质量管理体系的规定职责，同时保证对从事对产品质量有影响的员工都进行培训，确保人员具有产品质量所必须的专业知识和操作技能，通过培训不断提高员工的质量意识和相关技能。对有特殊要求的岗位的工作人员进行资格确认，确保持证上岗。6.2.2培训、意识和能力公司通过培训增强员工的质量意识，提高员工的能力，我们要做到：1）识别从事影响公司业绩及各项质量活动的人员所需的能力要求：2）对拟执行这些活动的人员提供必要的培训，从而满足质量活动对人员的能力要求；3现公司的质量目标做出贡献；4）人力资源部保存员工教育、经历、资格和培训（包括：培训需求、培训计划和培训大纲等培训实施）的记录。6.3基础设施件中加以描述。6.4工作环境作文件中加以描述，同时进行管理。吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第25页共28页修改状态：007产品实现7.1实现过程的策划公司产品是通过一组有序的过程和子过程来实现的，主要有《生产运作程序》等，根据公司钢化、镀膜、夹层、彩釉及中空产品的特点，其实现过程为：参见下页图示吴江南玻产品实现过程模式以上产品实现过程或子过程均有相关文件进行控制和管理。在生产运作过程中，针对某一具体的产品、项目或合同，视其难易或复杂程度，必要时由生产部和品控部制定相应的生产与质量控制计划，以明确相应的质量目标、所需的资源和设施、有关的验证和确认活动及验收准则，以及相关的质量记录等。通过在产品设计开发阶段的控制、对供应商的评估、原材料质量的控制、产品加工工艺的一致与稳定、设备的维护、产品质量的监控与测量等过程实现产品的一致性。支吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第26页共28页修改状态：007.2与客户有关的过程7.2.1客户要求的识别销售办事处和市场服务部负责确定客户的要求，主要包括：a)b)客户的预期要求；c)客户规定用途所需的要求；d)7.2.2产品要求的评审已识别的客户要求，连同公司确定的有关附加要求；组织相关人员进行评审。评审均在出的产品要求得到确认和传达；与以前表述不一致的合同或订单的要求已得以解决；公司有能力满足规定的要求。按文件规定，评审结果和之后的跟踪活动均保留相关记录。7.2.3客户沟通括投诉）等与客户进行有效地沟通，并对与客户沟通的有关信息即时进行处理，以确保满足客户要求。7.3设计开发公司制定了《设计开发控制程序》对设计开发过程进行策划与控制。设计开发任务分别由分管总经理部成员、技术部、销售部、及相关部门根据公司自身发展要求、市场前景预测、客户提出的要求研发新产品及对现行产品的改良申请而提出，总经理部批准立项。技术工艺室负责设计开发过程的策划、组织与控制，负责样品的调试及工艺参数的输出，同时负责相关文件的归档与保存；质管部负责样品的测试与验证；技术副总及相关职能部门人员参与设计开发的最终评审。设计变更由相关部门提出，技术工艺室组织实施。吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第27页共28页修改状态：007.4采购7.4.1采购控制为了确保采购的产品符合规定的要求,进行采购过程控制。7.4.2采购信息及采购产品的验证公司采购文件一般包括如下信息：a)b)c)7.4.3采购产品的验证公司采购文件或相关文件中对采购产品或委托加工产品规定了不同的验证方法。7.5生产和服务的提供7.5.1产品交付及客户服务控制公司制定了详细的《生产运作程序》及相关的生产过程控制文件，以确保各项生产《生产运作程序》主要就以下方面内容加以描述：a)产品的生产过程控制；b)产品（包括半成品）的标识和可追溯性要求；h)维护等事宜，以保证生产活动顺利进行。7.5.2生产和服务过程确认根据钢化、镀膜、夹层、彩釉及中空产品生产过程特点，分别确定了钢化过程、镀空封胶特殊过程控制规程》五个特殊过程控制文件，并在文件中分别明确了：a)设备能力和人员资格的要求；b)切实有效的操作规程或作业指导书；吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第28页共28页修改状态：00c)对过程进行监控并作相关记录。7.5.3标识和可追溯性品强制认证的标识使用作出明确的规定，规定了产品的唯一性标识。7.5.4客户财产公司对客户所提供的产品（样品、原材料、设备等）进行标识、验证、防护。当产品发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应予以记录，并向客户报告。销售部是客户财产的归口管理部门。7.5.5产品的防护搬运、包装、贮存和保护。7.6监控和测量设备的控制对用于证实产品符合规定要求的监控和测量设备都要进行检定和维护控制，保证设备的有效性。7.6.1监控和测量设备的管理品控部负责对监控和测量设备统一管理，设备部协助管理，包括检定、标识、使用、维修、报废等。7.6.2校准和点检1）品控部负责公司的监控和测量设备校准，所有设备应在使用前和按规定周期进行校准，并应有明显的校准状态标识；2）所有的校准应尽量追溯国际或国家标准，当不存在上述基准时，必须规定校准的依据并形成文件；3）如发现使用了未处于校准状态的设备或失准的设备时，品控部负责对已检验结果的有效性进行评定，当发现这些结果失效时，应对已检验过的产品采取相应的措施。7.6.3对校准结果必须进行记录。应保证校准、检测的环境，并采取措施防止校准失效。8测量、分析和改进8.1策划公司的测量、监控、分析和改进活动包括对产品、过程能力、客户满意程度和质量,包括必吴江南玻华东工程玻璃有限公司质量手册第29页共28页修改状态：00须利用恰当的统计技术。分析的结