建筑企业2023年QEHS三标一体体系管理手册

2023QEHS三标一体体系-治理手册10/36建筑企业2023三标一体体系-治理手册三标一体治理体系文件质量、环境和职业安康安全治理手册2023-05-18公布2023-05-18实施目 录前 言5引 言6体系化治理 6治理手册的编写、治理与应用7公司简介8发布令 1010Ⅱ治理者代表任命令11Ⅲ质量方针、环境和职业安康安全方针公布令12Ⅳ质量、环境和职业安康安全总目标公布令 13范围 14总则 14应用范围14引用标准 1415治理体系要求26总要求 26文件化要求及把握264.2.1体系文件化264.2.2治理手册274.2.3文件把握274.2.4记录把握28领导与治理筹划 29领导承诺29要求与期望的识别29总则 29顾客及其他相关方需求与期望 29法律法规及其他要求 29公司自身需求与期望 30质量、环境和职业安康安全方针 30治理筹划31质量目标和治理打算 31环境因素、危急源与风险识别、评价及把握筹划32环境、职业安康安全目标和治理方案 33治理体系筹划 34组织机构、职责与沟通 35组织机构、职责和权限35治理者代表35沟通和协商36治理评审36资源治理 37资源配置37人力资源治理37根底设施与监测设备39设施配置与治理39建筑物、工作场所及相关设施 39施工机械设备治理39监测设备治理 40计算机与网络设备40工作环境40办公生活区环境40施工现场环境 40工作气氛 41技术与学问 41技术开发与应用41学问治理 41财务 42财务需求与治理42工程资金治理 42工程工程经营施工生产过程42经营施工生产过程的筹划42顾客、市场与经营开发 44顾客与市场确实定44顾客关系的建立与保持44投标、评审与沟通44物资、效劳的选购与治理46物资选购与治理46分包效劳选购与治理 47工程施工筹划与预备48工程施工筹划 48工程施工预备 49工程施工实施过程49施工过程与活动的把握497.5.2过程确认507.5.3过程和危急源的标识507.5.4顾客财产 517.5.5工程防护 517.5.6竣工验交与结算517.5.7顾客回访与工程保修 51应急预备与响应 51总则 51事故或紧急状况的识别51应急预案编制与应急预备 52应急响应与改进52监测、分析和改进52总则 52监视和测量 52顾客满足与市场开发结果的监视和测量52过程的监视和测量53工程质量的检验54环境和职业安康安全的监测54内部审核 55不合格、事故/大事的把握56数据分析与应用 56改进 578.5.1持续改进578.5.2订正措施578.5.3预防措施58附录59附录1 质量、环境和职业安康安全治理体系模式图 59附录2 工程工程经营施工生产过程流程图60附录3 三维建设质量、环境和职业安康安全治理体系组织机构图61附录4 三维建设集团治理体系过程职能安排表 62附录5 职责和权限 64附录6 程序文件清单77附录7 工程标准化治理文件通用文本制度标准清单 78附录8 治理手册与19001、24001和28001的比照关系 附录9 治理手册修改记录83前 言本手册依据19001-2023《质量治理体系要求》、24001-2023《环境治理28001-2023《职业安康安全治理体系标准》编写。应局本部组织机构和职责的调整,适应推开工程标准化治理的需要。本版手册是过渡版本。本手册由局安质部归口治理。引 言体系化治理体系化方法承受治理体系方法对质量、环境和职业安康安全工作进展治理。以八项24001-202328001-2023以下因素的影响,建立、实施和保持质量、环境和职业安康安全治理体系:??公司所处的经营施工生产环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险;的过程、组织规模和组织构造。以下是八项项治理原则及其简要说明:??以顾客为关注焦点:理解和满足顾客的要求和期望,并争取超越顾客期望。??领导作用:建立公司统一的宗旨和方向,制造、保持能使员工充分参与实现经营目标的和谐环境。??全员参与:充分发挥员工的技能和阅历,以实现公司的经营目标。??过程方法:将资源和活动作为过程进展治理,以便更高效地到达预期目标。??治理的系统方法:协调好各相互关联的过程,提高整体治理的效率。??持续改进:没有最好,只有更好。持续改进是公司的永恒目标。测分析的客观事实的分析根底之上。??与供方互利的关系:通过与供方、分包方建立长期的合作伙伴关系,增加双方制造价值的力气,实现共赢进展。体系文件化持性文件和记录表格,以实现以下目的或发挥以下作用:作框架,奠定标准、稳定、连续的根底,并为建立和保持治理体系供给证据;将领导层的承诺传达给员工,促使领导层与员工达成共识;为员工供给公开的、全都的、统一的要求,促进沟通,以到达工作的一致性;e)为员工培训、持续改进、治理体系审核、评审供给依据;f)为顾客供给信任,明确对供方和分包方的框架要求。治理手册的编写、治理与应用手册的编写、治理19001-2023、24001-202328001-2023承受相像于19001-2023的过程模式,将三大标准的要求分别纳入相关章节和条8本手册由安质部按《文件治理程序》规定组织编写、修改和治理:a)由安质部组织编写,各部门会审,治理者代表审核,总经理批准公布;文件治理人员负责进一步的发放,并作好发放登记。本手册发放范围为:公司领导及本部部门、工程部、子/分公司及其所属准,任何人均不得向公司以外的人员供给。登记。本手册持有人应妥当保管,不得涂改、损坏;持有人因工作变动、离退休,应交回到原部门、单位,由文件治理人员负责保存或发给的使用人员;本手册的修改由安质部组织,并准时通知各部门、单位,由其文件治理手册的修改处进展修改,也可承受整页更换的方式??用的修改页更换需修改页,并在“治理手册修改记录”见附录9上作好记录标识;修改通知有特地要求时,按该要求进展修改。人员,由其统一销毁;当需要保存时,应予以登记,并作出“作废”标识。手册的应用架,是质量、环境和职业安康安全治理的纲领性、法规性文件。本手册适用于:公司内部治理,包括作为运行治理、监测、审核、治理评审等的依据;b)外部其次方审核、第三方审核,为顾客、其它相关方供给信任;c)19001、2400128001公司简介1988,2023是**1003918320288000面工程专业承包一级、城市轨道交通工程专业承包等资质。成立来,三维建设先后参与了50州国际机场道路、上海扬高路煤气储柜等市政工程建设;多家电站等水利水电工酒店、等行业,取得可喜成绩。公司还远涉重洋,参与了外国铁路、大路、房建、机场、市政工程建设。900014001系列标准和28001标准,持续推开工程标准化治理,充实、深化质量、环境和职业安康安全体系化治理的内涵,持续保持和提高公司满足顾客和其它相关方要求的力气,致力于在建筑领域做强、做大、做优。在工程质量和企业品牌上取得了显著的成绩:屡次被评为全省建筑行业“十强企业”,2023年被省施工企业治理协会进集体”;2023年荣获“省优胜企业”;被市文明委表彰为“全市精神文明建设化建设工作优秀单位”称号;2023公司联系方式:企业名称:三维建设集团)通讯地址:***市**路2113号 邮编::传真:网址:发布令Ⅱ治理者代表任命令Ⅲ质量方针、环境和职业安康安全方针公布令三维建设集团治理标准2023[0]质量、环境和职业安康治理手册范围总则28001建立、实施和保持质量、环境和职业安康安全治理体系,以证明三维建设具有稳定、持续地按顾客、相关方和适用法律法规要求,优质高效、安全环保地建设工程工程的力气;同时,通过实施治理体系,并持续改进其有效性,增加顾客满足,提高环境和职业安康安全绩效,促进相关方满足。应用范围适用范围本手册规定了工程工程经营施工生产全过程的质量、环境和职业安康安全治理要求,适用于三维建设及所属单位的质量、环境和职业安康安全治理。适桥梁、水工隧洞、房建、机场道路等工程施工,包括工程工程的经营投标、施工生产及相关治理活动、资源治理、测量与改进过程,以及经营施工生产活动所涉及的区域或场所。删减说明/标准进展施工,暂无工程产品设计和开发活动;工程施工没有包装要求,因此,7.5.5“产品防护”中的“包装”要求予以删减。这些删减,不影响三维建设供给符合顾客和适用法律法规要求的产品的力气和责任。标准性引用文件以下文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。但凡注日期的引用文件,其随后全部的修改单(不包括订正的内容)或均不适用于本标准。但凡不注日期的引用文件,其最版本适用于本标准。:a)19000-2023《质量治理体系 根底与术语》9000:2023)b)19001-2023《质量治理体系 要求》9001:2023)c)24001-2023《环境治理体系 要求及使用指南》14001:2023d)28001-2023《职业安康安全治理体系标准》术语和定义出了进一步的解释;同时另给出了局部术语和定义,具体如下:有关产品的术语和定义产品的工程工程及其它半成品,如加工半成品、分项工程、分部工程、单位工程等。效劳过程或活动的无形结果,通常是在供方和顾客接触面上至少需要完成一项活动的结果。对于三维建设,效劳的供给可涉及在施工过程中完成的活动、工工程工程有时简称工程或工程)独立的设计文件、建成后交付给建设单位的工程实体。有关过程的术语和定义过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。一个过程包括输方法等。1:全部工作通常都是通过过程来完成的;2:治理体系通常由众多的过程组成;在治理体系中,一个过程的输入通常是其它过程的输出,而其输出,通常将成为下一过程的输入。过程方法和治理。要求需要从增值的角度考虑过程获得过程绩效和有效性的结果在客观测量的根底上,持续改进过程。活动为完成某项工作任务或要求而实行的行动。1:活动是过程的组成局部,是过程中的具体行动,或过程的具体步骤。2:活动通常包括常规活动和格外规活动。常规活动是指正常的施工作业与治理活动;格外规活动是指特别状况、紧急状况下的活动,如设备故障处理,火灾抢险等。特别过程指其某项工序完成后,是否合格不能或难经济地进展检验、验证,质量问题可能在后续的施工过程中或交付使用后才显露的过程。体积混凝土浇筑等。2:特别过程实施前通常需要进展确认。关键过程(工序)施工过程工序以及质量不稳定的施工过程工序。过程确认强化过程把握的一种方法,在过程通常是特别过程实施前对其实现所筹划的结果的力气进展的认可和安排,包括针对这些过程规定评审和运行批准的要程序为进展某个过程或某项活动所规定的途径。注:程序可以形成文件,也可以不形成文件;包含程序的文件可称为“程序有关组织及员工的术语和定义组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。社团或上述组织的局部或组合。三维建设指三维建设集团。为了表达便利,在本手册中有时又简称局(应统一为“局”)。工程部工程经理部的简称,又称指挥部,是指三维建设或子/分公司为实施和治理所承建的工程而组建的临时治理机构,负责工程工程从开工到竣工的全过程治理,是履行施工合同的主体;它在工程竣工验收、审计完毕后解体。2:当“工程部”前未加限定词时,泛指各级工程部。单位/分公司及其工程部等1:本术语侧重于描述“纵向”的机构。2:“各单位”泛指指体系涉及的局本部、子/分公司、工程部,或特定文件涉及的特定范围的职能部门、子/分公司、工程部。部门安全治理体系有关的职能部门。1:本术语侧重于描述“横向”的机构。/主管部门。三维建设本部的公司办、人资部……。建设单位又称“业主”)是工程工程投资人,对工程工程建设全过程总负责。监理单位/标准和建设单位要求,对工程工程施工全过程进展监视治理的企业。顾客或使用者。在工程工程实现阶段,未作说明时,顾客即建设单位及其监理单位。供方局向其选购工程物资、工程设备或施工设备、劳动防护用品等的单位。分包方运输等效劳的单位或个人。相关方与局的业绩绩效包括质量、环境和职业安康安全方面的有关的或受局质员工、有关政府部门、社区及四周的居民、团体等。员工为公司或代表公司工作的人员,包括本公司的职工,为公司供给劳务、设备修理、运输等效劳的合同方人员和以公司名义从事公司托付的工作的人员(如分包方)。员工代表指代表员工与行政领导和行政主管部门就有关员工职业安康安全的有关/工委主任担当,子/部所属单位只设工会小组的,员工代表由工会小组长担当。有关质量的术语和定义质量一组固有特性满足要求的程度1:术语“质量”可使用形容词如差、好或优秀来修饰。2:“固有的”就是指存在于某事或某物中的,尤其是那种永久的特性。要求明示的、通常隐含的或必需履行的需求或期望.方的需求或期望是不言而喻的。3:规定要求是经明示的要求,如在文件中说明。4:要求可由不同的相关方提出。顾客满足顾客对其要求已被满足的程度的感觉。注1定说明顾客很满足。2:即使顾客的要求是适宜的并得到满足,也不愿定确保顾客很满足。有关职业安康安全的术语和定义危急源疾病等损害的根源、状态或行为,或他们的组合。注1:依据上述定义,危急源可分为两大类:一是根源类危急源(又称第一类危急源),即施工生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量(能源或能量载三大类??物的故障、人的失误和环境因素(工作/作业环境不良)。注2程度;其次类危急源是造成事故的必要条件,打算事故发生的可能性。重大危急源可能导致重大人员损害、疾病或死亡的危急源。注:《重大危急源辨识》18218-2023时地生产、加工、搬运、使用或贮存危急物质,且危急物质的数量等于或超过临界量的单元。事故隐患病或死亡的人的担忧全行为、物的担忧全状态和治理上的缺陷等(状态类危急源)。重大事故隐患有可能导致重大人员损害、疾病或死亡的事故隐患。危急源辨识活动中识别出可能造成危急源,并判定其可能导致事故类别和事故发生的直接缘由的过程。1:确定危急源的特性包括确定危急源的类型、可导致的风险、如何导致风险等。注2识第一类,然后在此根底上辨识其次类。事故隐患排查辨识、确认事故隐患的类型、特性、等级的过程(类似于危急源辨识)。风险由危急源导致的某一特定危急状况发生的可能性与后果的组合,亦可理解为某一职业安康安全事故发生的可能性和后果的组合。可承受的风险的风险。风险评价评估风险大小,并与安全要求进展比较,以确定风险是否可承受的过程。1:评估风险包括两个主要阶段:一是对风险进展分析、评估,确定其大小或严峻程度;二是将风险与安全要求进展比较,判定是否可承受(如损害、损失可承受,且不会产生法律责任问题)。2:安全要求,即判定风险是否可承受的依据,需要依据法律法规要求、公司的方针目标和规章制度、以及相关方的要求等综合确定。高中度风险风险大小超过某一衡量值,或已到达不行承受程度的风险,是需要重点把握的风险。导致高中度风险的危急源通常确定为重大危急源。安全在风险或存在的风险是可以承受或承受的。1:安全是一种相对状态,安全与否要比照风险的可承受程度来判定,当风险在经济、身体、心理上是可承受的,即可认为处在安全状态。标和规章制度要求、人们普遍承受程度要求(通常是隐含的)等。职业安康安全参观者以及其他人员的安康和安全的条件与因素。劳动防护用品过程中的事故损害或职业危害的防护用品以及各种预防药品。防护手套、呼吸防护器、防暑凉快饮料、防暑药品、保健食品和护肤用品等。有关环境的术语和定义环境人,以及它们之间的相互关系。环境因素公司的经营施工生产活动如施工生产、办公生活动及相关活动中能与环油料消耗等。重要环境因素土的处置等。环境影响变化,如水污染、土地污染、噪声污染、植被破坏等。污染物果不期望的输出,如废气、污水、固体废弃物、扬尘、噪声、辐射等。污染预防承受适宜的过程或工艺、程序、措施或方法、材料或产品,以及再循环、处理、过程更改、把握机制、资源有效利用和材料替代等,以避开、削减或把握污染。正常、特别、紧急状态下的环境因素(如设备正常运转时的油耗)、特别状态下的环境因素(如设备停机/过去、现在、将来表示一种时态。在识别环境因素时,既要考虑现阶段的环境问题,还要考虑以往遗留的环境问题和打算开展的活动可能带来的环境问题。有关资源与设施的术语和定义资源必要时可取得的的资产、手段、原材料等。程所使用的水、钢材、木材、水泥、砂石料、电、油料、水、纸张等。能源指施工、办公过程上所消耗的燃油、煤、电力及其它能源。能源的消耗本身是一种环境影响,且会产生的环境因素(如尾气排放、煤碴废弃等);此外,能源使用过程中,存在影响人员安康安全的风险(如触电、火灾、爆炸等)根底设施组织或体系运行所必需的一组设施、设备和效劳。注:设施为做某事或进展某项活动或工作所需的物质手段或设备。工作环境温度、湿度、空气质量、人体工效等。安全的重要条件。工作场所在组织的把握之下开展工作相关活动的任何实际场所。注:在考虑工作场所的组成时,应考虑对象在旅行或运输如开车、搭乘飞影响。有关不符合的术语和定义不符合不合格目标、工作标准、程序、惯例、法规、体系绩效等的偏离,其结果可能导致不合或这些状况的组合。不合格品注:按不合格品严峻程度:可分为工程质量问题、工程质量事故。事故造成人员损害、疾病或死亡的、环境污染或破坏的意外状况(大事)。大事工作相关的意外状况。有关目标的术语和定义质量目标在质量方面所追求的目的。注1:质量目标包含两层含义,一是产品质量目标;二是治理/工作质量目标。治理/工作质量目标是过程目标,为实现产品质量目标而设立;产品质量目标对治理/工作质量目标提出要求,它的实现要通过过程目标和工作质量目标来保证。2:通常需要对组织的各相关职能和层次分别规定质量目标。部门质量目标部门的主要工作或担当的主要工作任务要到达的目的或绩效水平。环境目标公司依据环境职业安康安全方针规定所要实现的总体环境目的,如可行应量化。环境指标直接来自环境目标,比环境目标更具体化,更可测量;或为实现环境目标职业安康安全目标治理方面期望到达的将来状态或绩效水平。绩效(或业绩)指来自于过程、活动、产品、环境因素与职业安康安全风险把握、治理体系运行的输出结果,这些结果可以简洁地进展测量、评价并与有关的方针、目标、以往的结果及行业水平、其它单位的水平进展比较。注:绩效测量包括体系过程、治理活动和结果的测量。绩效测量指标的一些例如:施工作业循环时间、工序一次通过率、产品一次检验合格率、废物量、合重复发生率等。有关检查、审核的术语和定义检查/数据、必要时进展测量或试验,以推断过程、活动等运行状况及其结果是否符合规定准则所进展的活动。测量此固定量比较来确定或测定(空间大小或数量)。检验通过观看和推断,适当时结合测量、试验所进展的符合性评价。试验按程序和标准确定一个或多个特性(或参数)。有的试验需要使用试验设备。监视观看、监视、保持检查;按间隔测量或试验,尤其用于调整或把握的目的时。监测通常包含检验、试验、测量、监视的含义。审核一是指为获得证据并对其进展客观评价,以确定满足确定的准则或标准的程序所进展的系统的、独立的并形成文件的过程(如治理体系内部审核、外部审核)。二是指文件资料报批、发放前确实认、认可活动(如文件资料的审核)。评审治理评审由组织最高治理者主持的对治理体系的适宜性、充分性和有效所进展的评审。有关文件的术语和定义文件信息及其承载媒体。通常,文件是描述必需做什么、如何做的,如合同、治理手册、程序文件、标准、标准、图样、报告、记录表格等。治理手册系统、全面地规定治理体系要求的文件。公司的治理手册包括方针、目标和治理体系的原则要求。程序文件规定进展某个过程或某项活动的途径的文件。通常是对治理手册的原则要求的具体化,程序文件要规定的内容通常包括实施某一过程及其相关活动的目的、职责、步骤、方法、把握要求等。作业指导书通常是对治理手册、程序文件中涉及的运行活动作出更具体的规定的文/录。注:作业指导书可以是具体的书面描述、流程图、图表、图片、录像、模式的任意组合。标准说明要求的文件。产品有关(如工程质量验收标准/标准、材料标准等)。准则标准或要求等。注:准则的一些例如??治理手册、程序文件、施工标准、验收标准、设计文件、施工组织设计、施工方案、治理方法、把握措施、操作规程(或作业指导书)等。表格用于记录治理体系所要求的信息的文件。注:当表格中填写了数据/信息,表格就成了记录。记录的实施及所取得的结果所作出的文件化证据。其它术语和定义治理方案为实现具体环境目标或职业安康安全目标所制定的专项措施和打算安排。实施治理方案通常需要增加硬件投入和/或制定的把握方法、或修订原有的把握方法。治理打算(或工作打算)为在实现所制定的质量或生产安全、职业安康和环境目标的所作出的年度总体安排与要求。治理打算可直接引用现有的治理方法与把握措施,亦可包括治理方案,或对治理方案的引用。其它要求顾客、社区团体或其它非政府组织等相关方的协议;非法规性指南、自愿性原则或标准;组织或其上级组织对公众的承诺、及本组织的规章制度和要求等。治理体系要求治理体系过程要求三维建设承受过程方法建立、实施并持续改进质量、环境和职业安康安全治理体系,并按以下步骤确定和治理治理体系过程:领导层作出建立、实施治理体系并持续改进其有效性的承诺。向。19001模式为根底,确定治理体系所需的过程及其在体系中的应用1.2,以下略去“本手册”,以及这些过程的挨次和相互作用。这些过程应包括影响产品符合性、可能带来或产生负面环境影响和职业7.3.26.2.27.58.2.3及其相关条款规定了把握要求。和需要投入的资源;并进展环境因素、危急源及风险识别、评价和把握筹划;识别、猎取质量、环境和职业安康安全适用的法律法规及其它要求;应的治理打算或治理方案;建立组织机构,规定职责和权限,以实施打算或方案;和方法包括相关的程序文件、规章制度、施工标准、检验标准、作业标准等);供给必需的资源和信息,促进沟通,确保各过程及相关活动有效的运行;按确定的准则和方法实施、把握各过程及相关活动;标;文件化要求及把握体系文件化治理体系文件是治理体系运行的依据,依据治理需要,三维建设建立和4-1治理手册:阐述了公司的质