质量计划编制指导及质量计划编制导则

第2页共2页Q/SD3–ZY–407–20**B/O第1页共3页Q/SD3–CX–401–2002B/O1概述1.1目的使承建工程项目满足特定的合同要求。在施工生产全过程中，通过采取专门的质量保证措施、资源和活动顺序，有效地实施公司的质量体系文件,确保所有与质量有关的环节都处于受控状态。1.2适用范围本工程项目合同规定的施工生产全过程。1.3依据本质量计划是依据GB/T19015-1996-iso10005:1995质量管理--质量计划指南、公司《质量体系程序文件》及合同要求编制的。1.4定义引用GB/T6583-ISO8402质量－术语、公司《质量保证手册》、《质量体系程序文件》的有关定义。1.5有效期自年月日起至年月日止。1.6保存期同公司竣工档案资料。1.7工程概况同施工组织设计。2质量目标2.1本工程质量目标：2.2本工程项目质量目标分解,填《分项分部质量目标计划、实现对照表》。分部分项工程的名称、目标设置应根据本工程实际情况进行调整。2.3质量目标跟踪项目部质检员负责质量目标的跟踪，随工程进度，及时填写《分项分部质量目标计划、实现对照表》(7-2-1)，报主任工程师及生产经理。3机构设置及质量职责2.2《分项分部质量目标计划、实现对照表》。7-2-1分部工程名称分部工程计划质量目标分部工程实现质量目标分项工程名称分项工程计划质量目标分项工程实现质量目标记录日期基础工程砼垫层地下防水底板钢筋底板砼立墙及楼板钢筋立墙模板（组合钢模板）楼板模板立墙及楼板砼肥槽回填土结构工程立墙钢筋楼板钢筋立墙模板楼板模板立墙及楼板砼轻质墙砌筑装饰工程外墙内保温厨厕间防水厨厕间墙砖厨厕间地砖内墙涂料顶棚刮腻子外墙喷涂台阶散水楼地面工程水泥地面屋面工程屋面保温层屋面找平层屋面防水层门窗工程铝合金外门窗内门管道检查门各种防火门暖卫工程采暖工程卫生洁具消防系统煤气系统电气工程配管穿线照明器具防雷接地通风制冷工程通风空调电梯安装工程轿箱层门安全装置３.3要素职能分配表主管领导责任★、程序责任部门symbol108\f"Wingdings"\s10.5、相关部门symbol161\f"Wingdings"\s10.5(常务经理)经理生产经理核算经理主任工程师工长文书员质检员技术员计划员资料员材料员预算员劳资员计量员安全员试验工保卫组★symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5●★●★symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5●symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5★symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5●★symbol161\f"Wingdings"\s10.5●symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5★symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5●★symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5●★symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5●★symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5●★symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5●symbol161\f"Wingdings"\s10.5★symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5●symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5★●symbol161\f"Wingdings"\s10.5★symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5●symbol161\f"Wingdings"\s10.5★symbol161\f"Wingdings"\s10.5●symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5★symbol161\f"Wingdings"\s10.5●★symbol161\f"Wingdings"\s10.5●symbol161\f"Wingdings"\s10.5★symbol161\f"Wingdings"\s10.5●symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5★symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5●symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5★symbol161\f"Wingdings"\s10.5●symbol161\f"Wingdings"\s10.5★symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5●symbol161\f"Wingdings"\s10.5★symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5●symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5★symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5●symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5★symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5●symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5symbol161\f"Wingdings"\s10.5★symbol161\f"Wingdings"\s10.5●★symbol161\f"Wingdings"\s10.5●symbol161\f"Wingdings"\s10.53.1机构设置图（项目组织机构简图）。3.2本项目人员配备表职务姓名职务姓名经理(常务经理)技术员生产经理计划员主任工程师资料员核算经理材料员主管工长预算员土建工长劳资员通风工长计量员水暖工长安全员电器工长试验工文书员保卫组质检员3.3项目部要素职责分配表3.4质量职责经理(常务经理)岗位责任制1贯彻公司的质量方针,执行公司的质量体系程序文件,组织编制实施施工组织设计和《项目质量计划》，对工程项目质量目标的实现和质量体系的有效运行负责。2建立、完善项目组织机构，指导和督查项目班子成员落实质量责任制及主控程序规定工作的落实,明确各类人员（工长、文书员、质检员、技术员、计划员、资料员、材料员、予算员、劳资员、计量员、安全员、实验工等）的质量职责，全面完成公司下达的进度部位、工程质量、安全生产、文明施工和财务成本等指标。3负责组织有关人员在开工前对合同条款进行确认,保证按合同履约。4对内主持项目日常工作,对外就工程施工中的重要问题与监理单位、建设单位进行联系。生产经理岗位责任制1执行公司的质量方针、目标，对实现工程质量目标负直接责任。2负责项目生产、安全工作，领导生产人员（包括工长、生产、机务、材料、安全部门）严格执行施工组织设计和《项目质量计划》的规定，对《过程控制程序》的要求严加控制。3掌握施工图和相关图纸，参加图纸会审和设计交底，把图纸问题解决在施工之前。4参加施工组织设计（方案）及项目其它管理措施的讨论，贯彻施工组织设计（方案）及项目其它管理措施。5依据项目分包计划,按程序选用合格分承包方。审定劳动力计划,按程序挑选合格外施队并合理调配使用。6组建施工现场成品防护队，抓好成品保护和交付，组织实施工程交工验收，解决验收过程中存在的问题,保证工程按时交付使用。7工程项目竣工后，负责执行“建设工程保修合同”条款。核算经理岗位责任制1.主持项目部工程项目全过程的经营核算管理工作，组织编制两算对比、年终决算和清产核算，负责大型暂设的资金控制。2.主管项目部的合同管理及预算、财会、统计工作。3.负责工程料具管理、组织项目经济活动分析、工程收入及工程结算工作。4.负责工程合同交底工作，参加工程合同及外分包合同执行情况的评审，组织对工程外分包合同标书、价款的制定与确认工作。主任工程师岗位责任制1主持工程项目的技术、质量工作,领导技术人员(包括技术、质检、计量、试验、测量、资料员)、专业工长，执行技术规范、操作规程、质量标准和公司质量体系程序文件。2主持编制工程施工组织设计；主持编制《项目质量计划》；参与公司重点工程施工组织设计的编制；负责制定重点工程、特殊工程的施工技术方案。3组织编写、审定监督在《过程控制程序》中规定的关键工序、特殊工序的作业指导书，并组织实施。4对项目上的特殊过程，工长要预先组织（或督促）有关人员做好“人员、设备、过程能力”三鉴定，必要时指定专人进行连续监控，并保存纪录。5定期对《项目质量计划》执行情况进行检查，发现问题及时组织制定纠正措施，并督促有关人员实施。6贯彻公司科技进步规划，开展新技术、新材料、新工艺、新机具的应用推广工作，组织开展“小改小革小巧门”活动和合理化建议活动。对列入《项目质量计划》中的“四新”推广计划进行试验、攻关。7依据《不合格品控制程序》规定，对责任内的不合格品发生原因组织调查、研究，提出处理方案，上报公司质量控制部，经审定后，督促责任人员认真实施整改，并检查验证其实施结果。8在工程竣工阶段，组织单位工程质量自检预验，解决预验中提出的质量问题。接受上级部门的竣工检验。9申报、审批权限内的《物资紧急放行》申请，并责成有关人员做好使用纪录。3.4.5土建工长3.4.6水电工长3.4.7文书员3.4.8质检员3.4.9技术员3.4.10计划员资料员材料员预算员3.4.14劳资员3.4.15计量员安全员试验工4合同管理4.1项目部保留一份合同副本。开工前项目经理组织项目部有关人员,对工程招标文件及已签订的施工合同内容进行交底,要求各部门掌握合同规定的全部内容。4.2施工过程中,项目经理组织计划员、技术员、质检员、预算员、工长，对合同条款实施状况进行评价,评价每两月进行一次。如施工工期不足两个月,进行一次评价，填评价记录7-2-3表,报公司投招标部备案。4.3施工过程中的工程洽商变更4.3.1建设单位提出的涉及改变工程建筑类型、结构形式，结构变更或改变装修标准等需修改设计图纸、增加设计内容的重大设计变更文件,由项目主任工程师通知工程技术部审定后办理。4.3.2施工过程中的一般洽商变更或做样板的洽商,由项目技术员办理,并及时发至各专业部门及图纸持有人，同时上报工程技术部一份。5文件和资料控制5.1本工程项目使用以下文件、资料质量体系文件:图纸：规范：图集:工艺标准、操作规程:作业指导书:质量计划、施工组织设计（方案）:5.2合同文件管理5.2.1项目部持有工程合同的副本或复印件，由负责保管并建立借阅登记手续。5.2.2项目部持有工程分包合同副本，由负责保管并建立借阅登记手续。5.3施工技术资料5.3.1工程施工过程中工长、质检员、试验员(工)、材料员提供记录施工的技术资料。5.3.2项目部资料员对施工技术资料（含工程洽商变更、试验检验记录、……）进行收集、分类、保存。5.4竣工文件、资料工程项目竣工后，按公司“技术管理规定”，资料员负责向公司工程技术部移交。5.5项目部文书员负责往来文件、资料的接收、分类、登记、标识、发放、传递、保存。5.6项目部文书员负责将各只职能组的受控文件、资料清单汇总成“项目受控文件总清单”，每月进行一次文件管理工作的检查,填写7-4-5表并监督各职能组做到：在质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应能得到相应文件的有效版本。从所有发放或使用场所及时撤出失效和作废文件。为积累知识的目的所保留的任何已作废文件，都应进行适当标识。6物资采购6.1项目部不对外自行采购。6.2原材料需用计划的编制6.2.1本项目一次性材料需用计划，由材料分公司按《物资采购程序》规定进行控制。6.2.2土建材料由项目部计划员根据工程进度计划安排,提出需用量计划，每月23日前上报材料分公司。6.2.3材料需用计划上报时,生产经理审核签章。材料计划交项目材料员持有一份。6.2.4钢筋需用量和加工计划，由钢筋工长分规格，按部位或分层编制，交项目材料员报材料分公司钢筋加工厂。6.2.5水电材料计划由专业工长编制，报水电分公司生产股转水电材料股。6.3外加工成品、半成品计划的编制。6.3.1本项目所需用的门窗；各种木制品；磨石制品；等需外加工的制品，由项目技术员根据施工图提出加工订货计划单，经主任工程师审核后，由技术组转交材料组。6.3.2技术员提供必要的图纸资料。如需进行技术交底时，应会同材料分公司采购员前往厂家交底。7工程分包7.1根据分部分项工程所需的专业施工能力和工程技术要求确定工程分包计划。7.2分包计划分包计划表计划分包项目分包理由预计施工时间7.2.1根据分包计划，生产经理、主任工程师按《工程分包程序》中有关外分包的规定，建议选择合格分承包方。7.2.2分承包方进场参加施工期间，由项目生产经理和质检员，计划员负责对其施工质量、工期、服务情况进行考核、评价和记录(7－6－2)，在分包合同完成后项目部应组织有关人员对分承包商进行综合评定，填表（7-6-2）存档并于一周内报公司工程管理部。8劳务分包8.1根据工程需要，项目计划员编制外施队劳动力需用计划，经生产经理审定后交外管员报劳动人事部,首先在《合格的外施队名册》中选择外施队.8.2若需在《合格的外施队名册》外选择外施队,则应由项目经理或工长组织有关人员对初选合格的外施队联合评价,并将《外施队评审表》及原始资料报劳动人事部审定后选用。8.3外施队进场时，项目经理应组织安全员对全体人员进行安全生产教育，对应持证上岗的工种验证上岗。现场保卫人员进行治安、消防教育；质检员进行质量意识教育。8.4项目计划员根据生产安排，编制外施队施工任务书，工长在施工前对外施队下达施工任务书；水电工长编制并对外施队下达水电施工任务书，保证进场后能展开生产活动。8.5各专业工长在下达任务的同时，对外施队进行技术交底、安全交底，明确各项施工要求。关键工序、特殊工序，应用作业指导书交底。8.6在施工过程中，工长应对外施队的工程质量、完成任务情况进行记录，并将记录交外管员转劳动人事部，供评议使用。8.7当外施队的工程质量、完成任务情况，经纠正仍达不到要求时，由工长填写《不合格外施队退场通知单》，经经理批准后报劳动人事部。9顾客提供产品的控制9.1本工程在合同条款中规定,建设单位提供下列产品：9.2进场验证9.2.1建设单位提供产品进场时，材料员或仓库保管员负责依据计划对品种、规格、数量进行验收，如发现来料品种不全、规格不符、数量不准,应与建设单位代表当场核实,并填写记录,如建设单位代表不在场,报告项目材料组。9.2.2建设单位提供产品的进场质量检验，材料员或仓库保管员验证其材质证明、合格证、说明书、技术资料等文件。需要进行试验与复验的物资，试验工负责抽样送检。9.2.3建设单位提供产品进场后，由材料员或仓库保管员进行物资标识,并单独码放。9.2.4建设单位提供的物资，经检验与复验确认为是不合格品时，材料员或仓库保管员予以隔离、标识，上报分公司材料股,听候处理。9.3建设单位提供物资的贮存、保管9.3.1建设单位提供产品的贮存、保管,由现场材料员或仓库保管员负责,执行公司《物资搬运、贮存程序》。9.3.2建设单位提供产品在贮存、保管过程中，如发现有丢失、损坏，由材料员向核算经理报告，并按《物资搬运、贮存程序》规定处理。9.3.3建设单位提供的物资,如在安装、调试过程中发现零部件短缺或质量问题，经核实确属供货方责任的，专业工长和材料员做出详细记录报核算经理,由材料股负责解决。9.3.4由于设计变更,造成建设单位提供物资积压或多余时，材料员或仓库保管员将品种、数量报材料组,材料组通知核算经理和材料分公司或水电分公司,听候处理。9.3.5项目部有关人员会同工程管理部、工程技术部、质量控制部，负责对建设单位提供的已完分部分项工程项目予以确认，进行交接验证，保存验证记录。验证记录报材料分公司和投招标部各一份。10物资标识和可追溯性10.1标识和可追溯性范围10.1.1钢筋、水泥、砖、商砼、防水材料、外加剂(根据工程选择)。10.1.2工程合同中规定的:。10.2标识10.2.1钢筋由钢筋工长负责标识,其它标识物资由材料员或仓库保管员负责标识。10.2.2凡原出厂标识(如产品的商标、包装、标记、规格、生产日期)清晰完整的物资,利用原标识,只标明进场日期。10.2.3无原标识或标识不完整的进场物资,建立标识,注明该物资的品名、规格、型号、产地、生产日期、出厂日期、进场日期等,建设单位提供的物资加注“业供”。10.3物资标识采用标牌、标签形式,商砼采用记录形式。10.4物资的可追溯性:材料员或仓库保管员负责建立物资发料台账,提供可追溯物资用在工程的部位。11过程控制11.1施工准备11.1.1项目主任工程师组织图纸持有人学习施工图纸，组织图纸会审会和设计交底。11.1.2项目经理、生产经理、主任工程师、技术组、生产组、主管工长等勘察现场作业条件,初步对现场三通一平、大型临时设施(包括生产、生活设施)、施工用水、用电安排。11.1.3确认施工部署，包括本工程施工流水段的划分，主导工序、施工队伍的配备、大型机械的选用，工期及过程质量的控制目标。11.1.4根据进度计划安排，计划员提出劳动力需用计划,生产经理审定后，报项目劳资员组织劳动力。11.1.5依据施工方案确定的机械设备，由计划员提出需用计划,按《机械设备控制程序》规定,上报租赁计划,检查机械设备的使用、维修、保养和操作人员持证上岗情况,并对特殊工序设备能力进行鉴定。11.1.6依据施工方案确定的架木具,计划员提出需用计划,报项目材料组。11.1.7安全管理措施：11.1.8文明施工管理措施：11.1.9测量控制措施：11.1.10采用的模板及措施：11.1.11采用的脚手架及措施：11.1.12环境保护措施：11.1.13冬、雨季施工措施：11.1.14推广应用的“四新”技术：项目部首次使用的‘四新’技术由主任工程师负责组织编制专题施工方案报工程技术部审批。新技术:新材料：新工艺：新机具：11.2关键工序、特殊工序11.2.1关键工序11.2.1.1高强砼、新型模板、屋面防水、外墙内保温、厕浴间防水、铺设管道安装（回填土内）、地下室出墙套管予埋、综合调试等为关键工序。11.2.1.2关键工序由公司工程技术部统一组织编制作业指导书（范本）。11.2.2特殊工序11.2.2.1地下室防水、桩基、大体积砼、冬施砼、预应力钢筋张拉等为特殊工序。11.2.2.2特殊工序由公司工程技术部统一组织编制作业指导书（范本）。11.3技艺评定准则11.3.1一般工序以技术交底为技艺评定准则。11.3.2关键工序、特殊工序以作业指导书为技艺评定准则。11.3.3新技术、新材料、新工艺、新机具的应用以专题方案为技艺评定准则。11.3.4装修、装饰、机电安装综合操作,以样板间(层、段、墙)为技艺评定准则。11.4施工阶段11.4.1施工进度控制11.4.1.1项目生产经理每周组织1次现场生产协调会。11.4.1.2计划员根据施工现状调整生产计划，使施工进度受控。11.4.2施工技术管理11.4.2.1项目主任工程师组织施工组织设计（方案）交底、技术交底。11.4.2.2项目主任工程师每两个月组织一次施工组织设计（方案）执行情况检查。11.4.2.3技术员办理一般性洽商变更。11.4.2.4工长、资料员接受施工技术资料检查。11.4.3施工质量管理11.4.3.1每道工序施工前，专业工长必须向操作者提出明确的确质量要求，做到样板引路。11.4.3.2项目主任工程师必须对样板制进行检查，以判断工序能力是否达到相应的质量要求，并做相应的记录。11.4.3.3质量控制部对样板制(间、层、段、墙)进行验证。11.4.4工序管理11.4.4.1工长根据项目具体情况对关键工序作业指导书进行补充,向作业队、组下达交底,并组织实施。11.4.4.2工长根据项目具体情况对特殊工序作业指导书进行补充,向作业队、组下达交底,并组织实施。11.4.4.3工长向作业队、组下达一般工序的技术交底并组织实施。11.4.4.4工长落实生产计划并填写施工日志。11.4.4.5质量控制点：ａ.建筑物定位：编制放线方案；仪器经检测合格；测量工持证上岗。ｂ.水准点:编制放线方案;仪器经检测合格;测量工持证上岗。ｃ.地基标高:编制挖槽方案;机械挖槽时，水平仪引测高程，引导下挖深度,预留200mm厚土层人工挖槽;仪器经检测合格;测量工持证上岗。ｄ.样板制：样板间、样板层、样板墙、样板段，控制装修、装饰、机电安装的标准。ｅ.首次使用的新材料、新技术、新工艺、新设备,工长向作业队、组下达作业指导书或专题施工方案，记录使用情况。11.4.4.6特殊工序控制ａ.项目主任工程师组织对特殊工序能力预先鉴定,并填报《特殊工序评定记录》(表号7-11-1)。ｂ.工程管理部组织对特殊工序实施中,工序能力抽查,并填写《特殊工序检查记录》(表号7-11-2)。ｃ.项目工长负责对特殊工序连续监控,并根据作业指导书规定的监控内容进行记录(表号7-11-3)。11.4.4.7关键工序、特殊工序不允许例外放行。11.4.5机械设备控制11.4.5.1标有待修、报废标识的设备不得使用。11.4.5.2机械设备操作者负责日常保养工作,发生故障时向机务员汇报。11.4.5.3一级以上保养按《机械设备管理办法》进行保养。12进货检验和试验(含检验和试验状态)12.1进货检验与标识由材料员负责,物资进场验收应填写《物资进场检验记录》表（7-13-2）。12.2进货试验由试验工依据试验计划负责取样、送检。进货试验报告单由试验工交资料员保存。12.3进货检验和试验状态标识12.3.1绿色标牌、标签－－物资已经通过检验，结果合格可以投入使用。12.3.2红色标牌、标签－－物资已经检验，但不合格，禁止使用。12.3.3黄色标牌、标签－－物资已经检验，但未定合格与否，或物资已按规定抽样送检，结果未返回，暂不能使用。12.3.4白色标牌、标签－－物资未经检验，不能使用。12.4检验、试验计划12.4.1物资检验计划:进场物资均进行检验。12.4.2物资试验计划:12.5物资紧急放行12.5.1不允许紧急放行的物资12.5.1.1结构用并有覆盖的钢材。12.5.1.2防水工程用防水材料。12.5.1.3结构工程有强度等级要求的混凝土用水泥。12.5.1.4有强度等级要求的承重结构用砖和气块。12.5.1.5商品砼12.5.1.6重要部位的预制构件。12.5.1.7各专业预留、预埋工程用物资。12.5.2允许紧急放行的物资12.5.2.1无覆盖的钢结构用钢材。12.5.2.2质量有缺陷,可采取加固修补措施的预制混凝土构件。12.5.2.3电气工程用非预留、预埋设备及材料。12.5.2.4采暖、卫生工程用非预留、预埋设备及材料。12.5.2.5通风、空调工程非预留、预埋设备及材料。12.5.2.6不属于12.5.1款中物资的其它物资。12.5.3紧急放行的审批、实施允许紧急放行的物资需紧急放行时,由使用单位的栋号工长填写《物资紧急放行审批、使用记录表》（表7-12-1）,申请物资的紧急放行。记录表报主任工程师及项目经理签署意见,批准后物资实施紧急放行。13过程检验和试验13.1过程检验13.1.1过程检验(工序检验)计划:13.1.2分项工程完毕后，工长组织班组长操作者进行自检自评，并填写相应的分项工程质量检验评定表（7-13-3）。13.1.3分项工程质量核定前，由项目质检员初评，并填写分项工程质量检查记录（7-13-1）。如有问题应立即通知工长处置。处置完毕后经项目质检员检查合格，工长方可报公司质检员核定。13.1.4公司质检员对工序质量进行专检核定。如发现不合格工序时执行《不合格品控制程序》。13.1.5项目质检员应对原材料、半成品或成品的外观质量及质量证明等进行抽查以满足实现工序可追溯性的需要。13.1.6所有分项工程不准例外放行（砼工程除外）。13.1.7项目主任工程师负责分部工程质量等级自评。并组织质量控制部和工程技术部检查核定。13.2过程试验13.2.1过程试验(工序试验)计划:13.2.2试验工依据过程试验计划进行过程试验取样、送检,试验报告单由试验工交资料员保存。13.2.3现场进行过程试验由工长组织。试验记录交项目技术员。13.3过程试验中发现有不合格品时，按《不合格品控制程序》处置。14最终检验和试验14.1项目经理组织项目生产经理、主任工程师、工长、质检员对单位工程项目完成情况及质量情况进行自检,填写《单位工程自验表》（7-14-1）。报公司工程管理部申请预验。14.2公司生产经理组织工程管理部、工程技术部、质量控制部对单位工程进行预验。14.3在预验中如发现个别项目需整改，由项目主任工程师编写整改措施，项目生产经理组织实施。14.4总公司科技质量部负责单位工程的验收,核定质量等级,是单位工程的唯一质量标识。15检验、测量和试验设备控制15.1根据施工需要，配备以下检验、测量、试验器具（精度、规格、型号）15.1.1检验器具：15.1.2测量器具：15.1.3试验器具：15.2检验、测量设备管理15.2.1检验、测量器具的配备由计量员填写租赁、购置申请，经项目经理批准后报公司计量室，由计量室配置。日常管理、保养、标识、维护、报废由计量员负责，并按周检计划由计量员按公司计量室规定周期送检。15.2.2施工检验、测量器具，使用人是经培训合格的人员。15.2.3检验、测量器具的使用记录、保养记录，由使用人负责保存。15.3试验设备管理15.3.1试验设备完整准确、符合工作标准,其保养、校准、管理,由试验员(工)负责。15.3.2试验设备由试验员(工)负责建立台帐、使用记录。15.4检验、测量和试验设备的计量标识，采用标准彩色标识。16不合格品的控制16.1不合格材料16.1.1现场材料员或仓库保管员保证不合格材料能被查出，并将不合格材料进行隔离或运出施工现场，避免与合格品混用。16.1.1现场材料员或仓库保管员对不合格材料进行挂牌标识和记录，并报采购部门。16.1.3材料试验发现的不合格,由试验室提出不合格项目试验报告。试验员（工）收到不合格项目试验报告后,及时交项目主任工程师。16.1.4项目主任工程师负责组织项目质检员、项目材料员对不合格材料评审及处置。并与材料采购部门取得联系。16.1.5不合格材料处置方案16.1.5.1降级使用或改作他用；16.1.5.2拒收或退货；16.1.5.3报废。16.2不合格工序16.2.1项目主任工程师对不合格工序进行初评,若有置疑报质量控制部复评。16.2.2一般不合格工序由项目主任工程师组织编制处置方案,工长负责实施，项目质检员负责自检。16.2.3严重不合格工序的处置方案由公司工程技术部负责编制处置方案，总工程师批准后，项目生产经理负责实施，质量控制部负责复验。16.2.4质量事故按《不合格品控制程序》执行。16.3不合格品的处置方式16.3.1返工。16.3.2返修。17纠正和预防措施17.1纠正措施17.1.1一般不合格品,项目主任工程师组织调查原因,确定产生不合格因素，制定纠正措施。17.1.2严重不合格品,质量控制部、项目主任工程师书面向总工程师汇报。工程技术部组织调查原因，制定纠正措施，总工程师审批。17.1.3施工过程中建设单位投诉，项目主任工程师召集技术员、工长，操作班组长进行原因分析，制定纠正措施.17.1.4不合格材料由材料员进行标识、记录，报主任工程师。主任工程师组织评审,提出处置意见。17.1.5项目工长组织实施纠正措施，各相关部门复验。17.2预防措施17.2.1项目重复出现的一般不合格分项工程,由项目主任工程师报工程技术部，组织制定纠正措施,总工程师审批后,项目部执行。17.2.2质量通病预防措施：17.2.3质量通病预防措施的效果由项目主任工程师评价,对无效措施依据权限组织修订或上报。18物资搬运、贮存18.1现场物资搬运、贮存管理工作，由项目材料员负责。18.2场外物资搬运由项目材料组负责安排。场内物资搬运(包括水平和垂直运输)由工长和材料员负责安排。18.3现场场区通道、物资堆放、临时仓库、垂直运输，按施工平面布置图规定设置，由工长负责施工准备，现场材料员或仓库保管员，操作班组按平面布置图执行。18.4物资进场18.4.1物资到达之前，现场材料员或仓库保管员负责察看道路、夜间照明、起重设备是否满足要求。18.4.2物资进场后，材料员、仓库保管员按平面布置带车到规定地点卸货,办理进场检验和验证手续，指导装卸人员注意安全。18.4.3物资检验、验收完毕,收货人按规定在《物资搬运检验、交接检验记录表》上签认。18.5物资贮存、库检18.5.1现场材料员或仓库保管员按《物资搬运、贮存程序》中“物资贮存方法”进行物资贮存。18.5.2现场材料员或仓库保管员按《物资搬运、贮存程序》中“库检”规定按时库检。18.6施工现场搬运18.6.1根据施工需要场内物资搬运,由工长按物资堆放与需用情况,负责制定搬运措施。18.6.2工长在下达搬运任务时，应向操作班组进行措施交底；对重点物资的搬运,应书面向搬运人进行操作交底,并留交底记录或资料。搬运人员在搬运过程中应避免货物磕碰、划伤、损坏，保证货物和人员的安全。19防护与交付19.1项目经理负责组建现场保护队。队长负责组织实施保护措施。19.2防护和交付总负责人是项目生产经理,具体执行由主管工长和现场保护队长负责。19.3半成品防护19.3.1施工过程中,以下项目编制保护措施。19.3.1.1基础部位:定位标准桩,标准水准点。19.3.1.2防水工程:地下室防水层、屋面防水、厕浴间防水。19.3.1.3楼地面:磨石地面。19.3.1.4楼梯踏步:水泥、磨石、大理石踏步。19.3.1.5门窗工程:木门口、门窗玻璃。19.3.1.6电气工程:开关、插座面板、灯具。19.3.1.7暖气工程:暖气片、卫生洁具。19.4交付19.4.1交付保护措施：19.4.2成品防护队实施防护措施,每天对成品巡视、检查,防冻、防盗、防破坏、防跑水、防丢失。20质量记录的控制20.1项目质量记录由文书员执行《质量记录的控制程序》,每月对项目部各职能组的质量记录控制情况进行检查,并汇总、分类形成记录。20.2产品质量形成过程的质量记录由项目资料员随施工进度同步收集、编目、保管。20.3项目部各职能组,负责本项目质量记录和分承包方质量记录的控制,每月25日前,将质量记录清单上报项目部文书员一份。21质量体系审核21.1项目在施工过程中，按公司审核计划安排，接受质量体系审核。21.2接受审核的负责人是项目经理。21.3对审核组指出的不合格项，由项目经理确认。21.4根据审核组指出的不合格项,项目经理召开项目部管理人员专门会议，制定纠正措施，限期整改，并在规定时限内将纠正措施完成情况报企管部。21.5由项目文书员保存审核的各项记录。22培训22.1参加本项目施工的管理、验证、执行人员,按政府主管部门规定,持证上岗。上岗证验证工作，由项目经理负责对管理人员的核实；项目劳资员负责对特殊工种操作人员的核实。22.2根据实际情况，项目部培训的内容和人员是:22.2.1贯标培训：由项目经理主抓,项目主任工程师协助,文书员负责记录并保存。22.2.1.1全员培训：对参加项目施工的职工进行质量方针、目标教育。22.2.1.2管理人员培训：贯彻质量计划，学习公司质量体系程序文件。22.2.2安全培训：由项目生产经理组织，项目安全员负责，并保存记录。安全培训针对新进场的操作人员、外施队人员,安全员负责培训一般安全生产知识、文明施工要求，有针对性地就高空作业、用电安全等方面的知识进行培训。22.2.3新工艺操作人员培训：由项目主任工程师负责组织,在每项新工艺使用之前，项目主任工程师对参加的人员进行必要的培训,时间自定，授课人保存培训记录。23服务根据公司组织机构，项目部为动态施工组织，工程交付后，回访服务由公司、项目部设置专门维修站负责,保证履行为用户诚实服务的承诺，具体做法按《回访服务程序》执行。统计技术24.1本项目在施工过程中,对进行统计分析.24．2工长负责对特殊工序进行连续监控,收集数据；技术员对数据进行统计分析,对工序能力进行评价,保存分析资料.24.3主任工程师审核后,技术员按程序规定将《统计技术应用记录》报企业管理部一份.25质量计划的管理与修订25.1质量计划的管理25.1.1本计划是指导本项目施工管理全过程的纲领性文件。本计划经审批、签发后,凡参与本工程施工管理、执行、验证的人员（包括分包单位人员），按计划规定内容执行。25.1.2本计划是受控文件,由项目技术组负责管理。项目部发放范围：经理、生产经理、主任工程师、核算经理、工长和质量体系各要素职能人员。资料员负责分发，收件人签字认领并妥善保管。25.1.3项目资料员保证施工现场使用的是有效版本。25.1.4本计划在实施过程中，除各项措施的专项检查外，工程技术部每季度组织一次全面的中间检查；项目主任工程师每隔两个月组织一次中间检查。检查中查出的问题,由工长负责制定纠正措施，经项目主任工程师审定后执行。检查记录由主任工程师签认后交资料员存档。25.2质量计划的变更：本计划在实施过程中,由于某些原因,情况有了变化,可能会有修订或补充。25.2.1出现下列情况时，本计划将进行修订：25.2.1.1当合同条款发生重大变更时；25.2.1.2项目组织结构进行重大调整时；25.2.1.3本计划有较大失误，导致发生严重不合格项时。25.2.2出现下列情况，计划将进行补充：25.2.2.1计划的原编制人发现有某些条款需要补充完善时；25.2.2.2操作人员发现某些条款与实际情况相差太大,确实无法实施而提出补充或修订建议时。25.2.3凡提出补充或修订计划的建议人，应填写下表按质量计划编制、审批程序执行。修订记录表批准后，按原发放范围发到质量计划持有者手中，由项目资料员负责。项目质量计划修订记录表页码条、款补充、修订内容简要补充或修订人批准人生效日期P292本工程使用PVC卷材防水刘晓香杨昕6月2日P3624见注1刘晓香杨昕6月2日注1：本工程地下防水采用PVC防水卷材，因与一般SBS施工工艺不同，无法套用统计分析波动图住三第五工程项目经理2000年6月3日中国水利水电第三工程局企业标准项目质量计划编制导则Q/SD3-ZY-503-20**（B版）第1页共22页第16页共22页Q/SD3–ZY–503–20**B/O目的项目质量计划是针对特定的产品表述质量管理体系过程的文件，制定“项目质量计划编制导则”，旨在指导项目质量计划的编制工作。范围本“项目质量计划编制导则”适用于总承包施工的水利水电工程、房屋建筑工程、公路工程和市政公用工程；适用于专业承包施工的钢结构制作和安装工程；专业承包施工的土石方工程在应用本“项目质量计划编制导则”时，应增加产品设计的要求。引用文件Q/SD3-ZLSC-2002《质量手册》（B版）Q/SD3-CX-401-806《程序文件》（B版）职责4.1本编制导则由工程局管理者代表负责保持和改进；4.2本编制导则由工程管理处归口管理；4.3本编制导则由各项目部具体实施。5编制内容5.1编制说明5.1.1本“项目质量计划编制导则”根据建设施工工程特点，以过程控制为主线，按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准、工程局Q/SD3-ZLSC-2002《质量手册》和Q/SD3-CX-701-2002《产品实现的策划程序》要求，策划项目质量计划的典型模式，规定了项目质量计划框架结构和内容要求。各项目部在具体应用时，应根据工程特点，并结合项目部实际情况，将导则中的规定进行细化，实现项目质量计划的可操作性。5.1.2对于合同额大于一亿元人民币的工程项目，项目部经理可在管理高层任命一名管理者代表，负责质量管理体系的策划、实施和运行工作；对于不设管理者代表的项目部，要在项目质量计划中明确规定建立并保持质量管理体系的职责。5.2编制格式5.2.1封面20**-05-31发布20**-05-31实施编制：审核：批准：Q/SD3中国水利水电第三工程局××项目部Q/SD3-××-××-××××项目质量计划（×版）受控编号受控状态××发布××实施中国水利水电第三工程局×××项目部发布5.2.2目录目录目录………………………×页会签表……………………×页修订情况表………………×页质量计划颁布实施令……………………×页工程项目概况……………×页质量方针和质量目标批准页……………×页授权证明…………………×页质量管理体系职能分配表………………×页目的……………………×页2、范围……………………×页3、引用文件………………×页4、质量管理体系…………×页5、管理职责………………×页6、资源管理………………×页7、产品实现………………×页8、测量、分析和改进……………………×页5.2.3会签表会签表文件名称××项目质量计划文件编号编制项目部审核工管处审核会签部门(人)会签部门(人)会签人/日期批准：年月日5.2.4修订情况表修订情况表次数修改依据日期修改条款修改人5.2.5质量计划颁布实施令质量计划颁布实施令项目部为规范全体员工的质量行为，有效控制生产过程，确保承建的工程质量符合合同要求，最终实现顾客满意，依据GB/T19001-2000idtISO9001-2000《质量管理体系要求》标准和工程局Q/SD3-ZLSC-2002《质量手册》（B版）要求特制定本项目质量计划。本项目质量计划是对实施工程项目的策划结果，是质量管理体系文件的组成部分。对内是开展一切质量活动的行动准则；对外可作为展示性文件，向业主介绍项目部的质量保证能力。现批准发布，自年月日起实施。项目部项目经理：年月日5.2.6工程概况简述工程项目概况应包括：工程所在地、建设规模、结构形式和主要功能；开工日期、竣工日期、总工期、分阶段验收、中间交付等；合同规定的质量等级、创优要求等；工程交付后的保修要求和保修期；主要相关方（建设单位、设计单位、监理单位、政府监督机构）。5.2.7质量方针和目标批准页质量方针和质量目标批准页贯彻执行工程局的质量方针：科学管理信守合同精心施工争创优质项目质量目标：工程合格率100%，工程优良率%以上，并满足合同要求；顾客满意度保持%以上，实现顾客满意。项目经理：年月日5.2.8管理者代表授权书授权证明兹授权同志为项目部管理者代表，负责项目部质量管理体系的建立和运行工作，主持开展日常质量管理工作的具体业务，并采取措施，不断改进质量管理体系过程，保持质量管理体系的有效性。项目经理：年月日5.2.9质量管理体系组织机构图质量管理体系组织机构图（参照质量手册组织机构图）5.2.10职能分配表质量管理体系职能分配表章节号标准条款主要质量活动工程部质安部管理部物资部综合部工区、场、队4.1总要求确定过程，建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并持续改进4.2.1体系文件要求总则明确质量管理体系文件的构成4.2.2质量手册保持质量手册4.2.3文件控制1.管理文件的控制.2.技术文件的控制3.国家规范、行业标准的控制4.2.4质量记录的控制1.体系运行记录管理和保存2.工程质量记录管理和保存5管理承诺建立组织机构贯彻工程局质量方针确定项目质量目标识别质量管理体系的过程并确定其顺序和相互关系规定有关质量人员和部门的质量职责确定沟通的渠道、内容、方法，实施内部沟通执行和落实管理评审的改进措施，改进过程的有效性。6.1资源的提供确定并提供所需资源6.2.1人员安排按岗位职责要求识别并安排具有相应能力的人员6.2.2培训、意识和能力1.识别人员的能力需求，提出培训需求并评价培训效果2.编制员工培训计划并实施3.全员质量意识教育●表示主管领导○表示协管领导▲表示主管部门△表示协管部门质量管理体系职能分配表章节号标准条款主要质量活动工程部质安部管理部物资部综合部工区、场、队6.3设施识别、提供和维护与产品质量相关的设施6.4工作环境识别并管理与工程质量相关的工作环境7.1产品实现的策划编制项目质量计划7.2与顾客有关的过程施工中与顾客的沟通工程保修期内与顾客的沟通按规定修订施工合同7.3设计和开发7.4.1采购控制1.产品的供方的选择和评价2.外包、外协产品的供方的选择和评价3.制定采购产品的要求7.4.2采购信息1.外购物资采购文件2.外包、外协产品采购文件7.4.3采购产品的验证识别并实施验证活动7.5.1生产和服务提供的控制1.施工现场设计文件和规范的配置2.必要时编制作业指导书3.生产设备的使用、维护和管理4.监视和测量装置的使用和管理5.工程验收、交付及交付后的活动7.5.2生产和服务提供的确认识别特殊过程并制定作业指导书实施、监控特殊过程，必要时进行再确认7.5.3标识和可追溯性确定有追溯性要求的产品制定并实施本项目的标识办法7.5.4顾客财产顾客财产的验证、标识、储存、维护和管理●表示主管领导○表示协管领导▲表示主管部门△表示协管部门质量管理体系职能分配表章节号标准条款主要质量活动工程部质安部管理部物资部综合部工区、场、队7.5.5产品防护1.必要时制定产品的防护办法2.采购产品、中间产品和成品的防护管理7.6监视和测量装置的控制1.配置监视和测量装置2.检验、测量和监控装置的校准和管理8.1测量、分析和改进总则策划测量、分析和改进活动8.2.1顾客满意对顾客满意度进行测量和监控8.2.2内部审核接受内、外部审核，建立并实施自查自纠制度过程质量审核、产品质量审核8.2.3过程的测量与监控对质量管理体系的过程进行测量和监控8.2.4产品的测量与监控对采购产品、生产过程及成品的测量和监控8.3不合格控制不合格品的评审和处置8.4数据分析1.分析产品、服务与顾客要求的符合性；顾客满意度。2.分析过程能力、产品质量及趋势8.5.1持续改进1.产品质量的持续改进2.质量管理体系过程的持续改进8.5.2纠正措施1.针对不合格品采取纠正措施2.针对不合格项采取纠正措施8.5.3预防措施1.针对潜在的不合格品采取预防措施2.针对潜在的不合格项采取预防措施●表示主管领导○表示协管领导▲表示主管部门△表示协管部门5.2.11项目计划编制要求按下列序号及各条内容要求，结合本项目特点逐条编制，要求语言简练，内容充实，该说的一定要说到，并具有可操作性。1目的为了有效管理项目的施工过程，确保工程质量满足合同要求，特制定并实施