信息系统工程项目验收流程文档列表

信息系统工程项目验收流程一、承建方验收文档审核流程（一）承建方验收文档组成1、承建方验收文档清单；2、 建设项目招标文件、投标文件、合同规定的交付文档；3、 前期资料：（1） 资金审核表（是前期立项材料，一般由建设方提供，出资单位内部审核流程表单）；（2） 招标文件（由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）；（3） 投标文件（一般由建设方提供，如果建设方无法提供，则由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）；（4） 合同。4、启动阶段（1）开工申请表（包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书（涉及安全作业的需要提供）。---附件1（2）开工令。---附件15、设计阶段软件部分：（1） 需求调研计划；（2） 需求调研纪要；（3） 需求规格说明书；（4）系统设计说明书（含概要设计说明书、数据库设计书）；硬件部分：（1） 《设计方案》；（2） 《设计图纸》；6、 实施阶段软件部分：（1） 测试方案（含测试计划）；（2） 测试用例；（3） 测试报告；硬件部分：（1） 硬件设备清单（来源于合同/投标文件）；（2） 设备报验单（报验申请单及设备到货清单）；---附件2（3） 到货设备附件材料（出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说明书/用户手册重要页数）；（4） 设备进场三方验收表（三方签字盖章）；---附件3（5） 联调测试方案（含联调测试计划）；（6） 联调测试报告；7、 变更申请、支付申请及日常文档（1）项目变更申请表；---附件4（2） 项目支付款报审表；---附件5（3） 监理工作联系单、通知单、警告单、停/复工令；（4） 承建方项目周报；（5） 承建方内部会议纪要（含会议签到表）；（6） 决算表；8、系统验收阶段培训：（1） 培训方案（含培训计划）；（2）培训材料（如：PPT、视频、用户手册等）；（3） 培训会议纪要或培训记录（含培训签到表、培训反馈表）。试运行：（1） 试运行方案；（2） 系统部署手册；（3） 试运行情况记录表；（4） 试运行报告。（1）验收申请表（附件：试运行报告、项目总结报告（含运维承诺））；---附件6（2） 用户试用报告（由用户方出）；---附件7（3） 承建方验收汇报PPT（现场汇报用，不用打印装订）；（4）验收备忘录（视项目情况确定是否需要提供）；---附件8（5）项目验收意见表（不在装订成册之内）；---附件9（6）专家验收评审意见（含专家签到表，不在装订成册之内）。---附件10（二）审核流程1、 承建方准备验收材料电子版，于验收前一周提交监理工程师;2、 监理工程师审核承建方验收文档组成的完整性；3、 监理工程师审核验收文档详细内容；4、 项目经理复审；5、 部门总监终审；6、 承建方打印所有验收文档，并三方签字、盖章；7、 监理工程师审核纸质文档，检查签字、盖章是否齐备；8、 项目经理复审；9、 部门总监终审；10、 承建方装订成册；11、 承建方提交纸质验收材料到甲方。二验收流程（一）验收会前准备1、 三方商定并确认验收流程；2、 监理工程师在验收前，至少提前一天完成所有材料准备；3、 监理工程师约定三方提前半天到验收现场；4、 监理工程师再次检查承建方、监理方验收材料；5、 监理工程师协助甲方布置会场，检查会场设备；6、 监理工程师配合甲方、承建方预演验收过程。（二） 验收过程按三方确定的验收流程进行验收。以下流程供参考：1、 主持人介绍会议目的，介绍参会人员；2、 专家组确定专家组长，主持人将现场交给专家组长主持；3、 专家组长请承建方做项目总结报告及系统演示；4、 专家组长请第三方评测单位做项目评测报告；5、 专家组长请监理方做项目监理报告；6、 专家组长请用户代表发言；7、 专家组现场质询；8、 专家组到评审室评审项目，并形成验收意见；9、 专家组长现场宣布评审结果，专家组长将现场交给主持人;10、 主持人请各