压力管道安装许可鉴定评审现场记录

#/291单位资质营业执照组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否及提出申请的信息一致，是否符合《规则》要求。符合整改不符合不适用注册资金（万元）GB1GB1(PE)GB2(1)GB2(2)GC2GC3GD2300100300100200100300原许可证查看营业匕原许可证正本是工执照信息一致。宁及提出申请白勺信息一致，是否及2场地条件办公场地（*300200300200200200300符合整改不符合不适用库房场地（E）查看专用材料库房，是否满足分区（待检、合格、不合格）材料存放要求。查看焊接试验场地、焊材一、二级库、暗室，是否满足要求。500200500200300100500档案室查看档案保管条件是屋早满足要求。办公、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。3人员条件质保工程师中级职称，从事技术管理4年以上（GC1、GD1高工职称，从事技术管理8年以上）。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。□符合整改不符合不适职工人数（人）10030100306020100查看1职工工资表、劳动合同。

质量控制责任人员设置工艺、材料、焊接、检验、无损检测（PE除外）、理化、设备等责任人员，无损检测责任人应当具有射线II级或超声11级资格。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。用技术人员总数1041046310中级职称3232313专业具有机械、焊证、职称证、:接或金属材料专业。查看任命文件劳动合同。【、学历项目评审内容 评审要求 评审记录 评审结果3人员条件持证焊工〃GB1GB1(PE)GB2(1)GB2(2)GC2GC3GD2口符合口整改口不符合口不适用总弧焊5152425PE45G、2G44424246G21212125FG2126FG2121验总数2222216

员技术员以上111无损检测总数（人项）44226RTII22222UTII22222MTII或PTII22222起重工2226电工2221216管工30630108460项目评审内容评审要求评审记录评审结果4设备条件GB1GB1(PE)GB2(1)GB2(2)GC2GC3GD2符合整改不符合不适用焊弧焊机5154425焊条烘干设备3142224吊车（起重机）1(8吨1（8吨以上）111（8吨以上）

以液压试验设备2142314切割设备212122发电设备21111现场热处理设备211空气压缩机4221212坡口加工设备222射线探伤机2212超声波探伤仪1111磁粉探伤机1111防腐蚀层检测仪21超声波测厚仪222光谱分析仪212便携式硬度计212远红外测温1

仪阀门试验装置2122212存在问题及说明：

申请单位人员确认：评审人员：申请单位人员确认：年月日二、压力管道安装质量保证体系评审记录项目评审内容评审要求评审记录评审结果1管理质量方针和目标；质量目标的量化分解和考核；质量方针和目标在各级人员中的理解和贯彻。①查阅质量手册中质量方针和目标应经法定代表人（或其授权的代理人）批准，并形成正式文件；②查阅质量手册中质量目标是否分解到相关责任部门；③查阅体系文件发放、宣贯记录，考核人员对文件的熟悉和理解程度。口符合口整改□不符职责质量保证工程师职责及地位；各责任人员配备和到岗履行职责。①查阅质保工程师任命文件及其职责规定，质保工程师应是单位管理层成员；②查阅责任人员任命文件（要加盖单位公章）；核查人员资历；③查阅相关记录，核实人员到岗履职情况。合口不适用

项目评审内容评审要求评审记录评审结果行政机构和质量体系控制设置及实际相结合，满足要求；部门和人员的职责明确，各项质量活动接口协调。①查阅行政机构图和质量体系控制图；②查阅部门和人员职、责、权的规定；③查阅相关记录，核实工作接口协调情况。质量保证体系进行管理评审①查阅管理评审的程序和要求；②查阅管理评审记录；③管理评审一般每年至少一次。2质量保证体系文件质量手册中要素设置齐全、合理，版本有效；各要素要有文件支持。①查阅质量手册；②查阅程序文件、作业指导书、工艺文件等体系文件。□符合口整改□不符合口不适用质量记录表格内容满足质量控制要求。①查阅质量记录表格；②查阅质量活动记录实施情况。质量计划控制点设置（审核点、见证点、停止点）设置合理。检查产品安装过程控制点的设置情况，及控制内容和要求。

项目评审内容评审要求评审记录评审结果3文件记录控制文件的编制、审核、批准、发放、修改、回收、保管等方面的内容；明确了受控文件类型有使用最新版本受控文件的规定；有对外来文件（如文件、标准、客户提供的图样）的控制规定；对质量记录的范围、填写、收集、归档、保管期限、查阅等进行规定。①查阅文件和资料控制程序；②查阅文件和资料的发放、回收、保管等记录，检查规定的实施情况；③查阅对受控文件的规定，状态、标识是否符合要求；④查阅相关场所所用受控文件、受控记录是否为有效版本⑤抽查相关外来文件；⑥抽查质量记录的填写、确认等是否符合规定。符合整改不符合不适用4合同控制合同控制的程序。①查阅合同控制程序，是否明确合同评审的范围、内容的规定；②查阅合同评审记录。符合整改不符合不适用5设计控制规定了对设计进行控制的要求；设计人员的职责；对设计过程（包括设计输入、输出、审核、更改、验证等）进行控制的规定。①查阅设计控制程序；②查阅设计人员的职责；③抽查设计文件和产品图样1〜2套；查阅相关设计见证，检查设计过程中设计变更等实施情况。□符合□整改□不符合□不适用

项目评审内容评审要求评审记录评审结果具有相关的法规、标准、技术规范；有收集和贯彻新标准的规定；①检查法规、标准、技术规范的拥有情况；②查阅关于收集和贯彻新标准的规定。建立对外来设计文件的控制规定。③查阅外来设计文件审查记录等。6材料及零部件控制制定对材料和零部件进行控制的规定；对供方进行有效质量控制的规定（包括对供方的评价、选择、有质量问题时的处理方式）；原材料库房存放措施的规定；材料及外购件的验收、分类存放、标识、发放、标记移植、材料代用等控制规定。①查阅材料及零部件控制程序。是否有对供方质量控制的规定，对原材料及外购件、外协件的验收（复验）、分类存放、标识、发放等控制规定；②查阅合格供方名录及供方评价记录等；③实地检查原材料库，检查库房条件，查阅相关记录及实施情况；④查阅材料代用控制规定及代用手续。符合整改不符合不适用7工艺控制制订工艺文件管理规定；制订工艺流程图或产品工序过程卡、工艺卡或作业指导书。①查阅工艺控制程序；②查阅产品的1〜2份工艺流程图、工序过程卡、工艺卡或作业指导书；③工艺文件的编制、审书匕、修改是否符合要求；④通用工艺或专用工艺是否满足生产需求。符合整改不符合不适用

项目评审内容评审要求评审记录评审结果制订对焊接进行控制的规定；制订焊材管理规定、实施情况；制订焊工培训、考核、资格考核和焊接档案的管理规定。①查阅焊材管理⑴购、验收、贮存、烘干、发放、使用和回收）规定；②检查焊材库房及焊材管理实施情况；③查阅焊工管理规定（培训、考核、焊工档案管理等）及检查实施情况。□符合8焊接对焊接工艺评定（PQR）管理的规定；对焊接工艺指导书（WPS）的管理规定；PQR内容和项目是否正确、符合标准。①查阅焊接工艺评定管理规定（验证）；②查阅焊接工艺指导书管理规定（分发、使用、修改等）；③查阅焊接工艺评定一览表；④抽查PQR、WPS各1〜2份。整改不符合不适用符合整改不符合不适用控制制订保证合格焊工从事受压件施焊的规定；制订焊接主要受压元件焊缝的焊工识别方法。①查阅焊接管理规定；②查阅施焊记录、对照焊工钢印代号等检查相关规定的实施情况。制订焊缝返修及母材缺陷补焊的返修规定；制订对主要受压元件施焊记录的规定。对产品焊接试板的控制①查阅焊缝返修规定、焊缝返修审批、返修后重新检验等；②查阅对主要受压元件应有施焊记录的规定；③查阅施焊记录、焊缝返修记录等检查规定的实施情况，④检查试板制作、焊接方式、标识、热处理、试样加工、检验检测项目及方法、不合格品的处理、试样保存。

项目评审内容评审要求评审记录评审结果9热处理控制制订热处理质量控制规定；对热处理文件的管理规定（编制、审批、使用、分发、记录、保存等）。①查阅热处理控制程序；②抽查热处理工艺，检查热处理质量控制的实施情况。□符合□整改□不符合□不适用热处理分包时，对分包的管理规定。①查阅热处理分包管理规定（包括分包方评价、质量控制等）；②查阅委托单、确认的热处理报告、记录等。10无损检测控制制订无损检测质量控制规定；编制的无损检测工艺和工艺卡并满足产品要求对无损检测人员资格的管理规定。①查阅无损检测控制程序（包括检测方法、标准规范、工艺编制批准、操作环节控制、报告签发、底片档案管理等）；②查阅无损检测通用工艺、专用工艺,检查无损检测记录和叶艮告；③查阅无损检测人员管理规定；实施情况。□符合□整改□不符合□不适用无损检测分包时，对分包的管理规定①查阅无损检测分包的管理规定；②查阅委托单、确认的无损检测报告等。

项目评审内容评审要求评审记录评审结果11理化检验控制制订理化检验控制规定；制订对理化检验结果的确认和重复试验的规定。①查阅理化检验控制程序（应包括理化试验人员培训、试样加工及试样检测、理化检验方法确定、操作过程的控制、结果的确认、重复试验等）；②查阅对理化检验结果确认和重复试验的规定；③查阅理化检验报告等，检查规定实施情况。符合整改不符合不适用理化检验分包时，对分包的管理规定①查阅分包管理规定（分包评价、质量控制等）；②查阅委托单、确认的理化检验报告等。12检验及试验控制制订压力试验（泄漏试验）工艺或相关程序；制订压力试验（泄漏试验）质量控制的规定。①查阅压力试验（泄漏试验）工艺或相关程序；②查阅压力试验质量控制规定（包括对压力试验的监督、确认、安全防护、试验介质和环境温度等）；③查阅压力试验（泄漏试验）记录和报告等检查规定的实施情况。符合整改不符合不适用

项目评审内容评审要求评审记录评审结果制订检验及试验控制程序（管理制度），文件所规定的检验及试验控制范围、程序、内容、方法应符合有关安全技术规范和标准要求且满足施工要求；制订检验和试验计划并有效实施；制订检验和试验状态标识的规定。①查阅程序文件（管理制度）（包括检验管理人员的权责、进货检验、过程检验、最终检验、检验报告存档和质量证明书等）；②查阅关于检验和试验状态标识的规定；③查阅检验记录和报告等检查规定实施情况，检验记录和报告内容是否真实、完整，准确，满足施工工艺质量和安全技术规范的要求。□符合□整改□不符合□不适用13设备和检验及试验装置控制制订设备管理规定；制订计量器具管理规定；制订对计量器具和试验仪器进行有效控制、校准和维护的规定；①查阅计量及设备控制程序（应包括采购、验收、标识、使用、鉴定校准、维护、报废等）；②查阅计量器具的检定计划、检定/校准证书，检查器具是否在有效期内；③查阅设备档案和台账、检查设备状态、标识、维保记录等实施情况。□符合□整改□不符合□不适用14不合格品控制制订不合格品控制规定。①查阅不合格品控制规定（标识、记录、评价、隔离，处理等）；②抽查不合格品的处置记录，检查规定的实施情况。□符合□整改□不符合□不适用

项目评审内容评审要求评审记录评审结果15质量改进及服务建立对产品质量信息进行控制的规定（反馈、汇集分析、处理的流程）；建立内部质量审核程序；制定用户服务的有关规定。①质量信息控制的规定（包括外部信息、内部信息的收集、分析、处理、反馈流程等）；②查阅内部审核记录、追踪整改（制订纠正或改进措施）落实情况；③查阅相关用户服务计划、实施、验证和报告，以及相关人员的职责等。□符合□整改□不符合□不适用16人员培训考核管理建立人员培训规定。①查阅人员培训规定（包括对质保工程师、焊接、检验、理化、无损检测等对产品质量有重要影响的人员和管理人员等进行培训的规定）；②查阅培训计划、培训记录、人员档案等，检查实施情况。□符合□整改□不符合□不适用17其他过程控制穿跨越工程、阴极保护装置安装、通球扫线、防腐、隐蔽工程①查阅穿跨越工程、阴极保护装置安装、通球扫线、防腐、隐蔽工程等控制规定；②查阅施工方案及相关记录，检查规定的实施情况。□符合□整改□不符合□不适用

项目评审内容评审要求评审记录评审结果18执行特种设备许可制度建立执行特种设备许可制度的规定①查阅执行特种设备许可制度的规定，包括：明确接受安全监察、监督检验、许可证书使用和管理；②查阅产品质量证明文件、检查产品铭牌等相关见证，检查规定的实施情况；③明确规定按照有关要求及时报送相关信息。符合整改不符合不适用存在问题及说明：评审人员： 申请单位人员确认：年月日

三、压力管道安装安全性能抽查检验记录项目评审内容评审要求评审记录评审结果工程编号1施工文件设计文件工程项目的设计单位资格是否符合规定；工程项目的设计依据的标准规范是否正确；工程项目的设计文件的设计、审核、更改等是否按规定审批。口符合整改不符合不适用施工方案查阅施工方案，编制依据的标准规范是否符合设计要求、编制内容是否结合工程项目的实际情况，是否包含工程项目的所有工序；编制、审核、批准人员是否符合质保体系文件的规定。2材料控制采购工程项目所用材料的供方是否为合格名录中的单位。符合整改不符合不适澳收查阅材料验收记录，工程项目所用材料是否按材料验收标准验收。信格材料」的标识检查工程项目现场材料库，对验收合格的材料是否有标识，标识可追溯性是否符合要求。入库、领用查阅相关记录，工程项目现场材料的入库、领用

和退料和退料是否符合要求。用甲供材料查阅施工质量记录，对甲供材料是否进行验收；验收、标识、入库、领用和退料是否有相关记录。3预制控制预制场地预制场地是否符合企业的有关规定；不锈钢管的预制场地是否有防止铁污染的有效措施。□符合□整改□不符合□不适用预制质量检查是否按单线图分解的管段号预制，预制质量检查记录是否齐全，是否进行预制管段的检验状态标识。项目评审内容评审要求评审记录评审结果4焊接控制焊接工艺评定查阅施工检查记录，焊接工艺评定覆盖率是否达到100%。□符合□整改□不符合□不适用焊接工艺规程或焊接工艺卡查阅焊接工艺规程或焊接工艺卡，是否根据焊接工艺评定编制了适合的焊接工艺规程或焊接工艺卡。焊接材料焊接材料应当有质量证明书，应有焊接材料的保管、烘干、清洗、发放和回收管理制度。焊工资格管理查阅施工质量记录，焊工是否在有效期内承担合格项目范围内的焊接工作。

焊口组对、焊缝外观质量、几何尺寸检查查阅焊接质量检查记录、焊缝外观、几何尺寸检查记录是否符合相关标准或施工方案的规定。焊接施工查阅焊工是否有相应的工艺文件、查阅施焊记录是否符合要求。焊口编号是否在单线图上标明，及施焊记录是否相符。返修查阅返修工艺、返修记录是否符合要求。5热处理控制热处理查阅热处理记录和口报告是否符合要求；是否编制了热处理工艺，热处理设备是否完好，配有自动记录曲线的测温仪表，应经计量检定合格。□符合□整改□不符合□不适用热处理分包查阅热处理分包协议，协议中是否有热处理质量要求。查阅热处理记录和叶艮告是否有责任师签字确认。项目评审内容评审要求评审记录评审结果6无损无损检测工艺查阅无损检测通用工艺和无损检测工艺卡，是否符合要求□符合

检测控制无损检测实施查阅无损检测记录和报告。抽样检测时，检测部分是否按委托单指定的焊口。查阅无损检测记录和报告是否按指定的无损检测工艺卡实施无损检测。抽查无损检测比例执行率和焊缝返修后的扩探率，执行率应100%；扩探率应符合相关标准或施工方案的要求。整改不符合不适用射线检测质量抽查复查射线底片，统计射线底片合格率和评定准确率，均应达到95%及以上。无损检测报告查阅无损检测报告格式及内容应满足有关标准或施工方案。汇总表应有检验责任师的签字，报告应有2名相应资质的II级人员签发。无损检测分包查阅无损检测分包协议，无损检测分包单位是否为合格分包方；查阅无损检测记录和报告是否有责任师签字确认。7防腐绝热电化学防护防腐质量控制查阅防腐施工工艺、防腐施工记录，是否符合相关标准要求。符合整改不符合不适用绝热质量控制查阅绝热施工工艺、绝热施工记录，是否符合相关标准要求。电化学防护质量控制查阅电化学防护施工工艺、电化学防护施工记录，是否符合相关标准的要求。

控制8脱脂清洗吹扫干燥控制管道脱脂清洗吹扫干燥方案查阅管道脱脂、清洗、吹扫、干燥方案，是否符合要求。□符合□整改□不符合□不适用管道脱脂清洗吹扫干燥方案实施管道脱脂、清洗、吹扫、干燥方案实施，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果9压力试验控制耐压试验查阅耐压试验方案；查阅耐压试验记录和报告，是否符合要求，应有试压t-P曲线图和有关责任人员签字。□符合□整改□不符合□不适用泄漏性试验查阅泄漏性试验方案；查阅泄漏性试验报告，是否符合要求。10交工技术文件审批手续是否有相关质保体系人员的三级签字（编制、审核、批准）。□符合□整改□不符合文件内容交工技术文件的内容是否符合相关标准和安装监检单位的要求。质量证明书安装质量证明书是否符合相关标准的要求，是否有监检质量证明书。

年月日四、压力管道安装持证期间执法情况评审记录项目评审内容评审要求评审记录评审结果工程编号许可条件变化单位变更单位名称、地址和法人发生变化是否按规定向许可实施机关办理变更手续。□符合□整改质保体系人员变更质保体系人员变更是否以文件形式发布。

□不符合□不适