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文档简介

SAPBusinessOne综合练习一、建立新公司数据库1、建立新公司2、系统初始化（1）公司细节设置（2）一般设置业务伙伴标签页：显示标签页：二、静态数据初始化1、科目设置（1）在财务菜单下的科目表或编辑科目表中增加（2）在财务菜单下的科目表中修改：（3）总账科目确认销售标签页：采购标签页：2、辅助信息设置管理→设置→常规菜单：（1）定义用户（2）定义销售员管理→设置→业务伙伴菜单：（1）定义客户组（2）供应商组管理→设置→库存菜单：（1）定义物料组（2）定义位置定义及修改仓库3．主数据设置在业务伙伴菜单下创建业务伙伴主数据：客户：供应商：在库存菜单下创建物料主数据：三、动态数据初始化1、业务伙伴期初余额2、总帐科目期初余额四、业务处理1、销售业务（1）2022年1月6日，接收到客户C00001订单需要物料A00001共20件，单价200元，预计1月15号发货。（录入销售订单）。（2）2022年1月10日，接收到客户C00002订单需要物料A00002共10件，单价100元，预计1月22号发货。（录入销售订单）。（3）1月15日，对客户C00001进行物料A00001共20件的发货。（参考订单录入销售－交货）（4）1月20日，对客户C00001开物料A00001共20件的发票。（参考交货录入应收发票）（5）1月25日，收到银行转帐客户C00001针对物料A00001共20件业务的收款单。（录入收付款－收款）（6）1月22号，对客户C00002发货物料A00002共10件，同时开具应付发票（注意要先做后面库存转储业务中的转储操作，同时，注意C00002为国外客户；参考订单直接做应收发票）（7）1月25日，接收到客户C00001订单需要物料A00001共10件，单价200元，预计2月1号发货。（录入销售订单）。2、采购业务（1）根据上述销售业务，需要在1月6日对供应商S00001下达物料A00001的采购订单，共20件，单价120元，预计1月12日到货。（录入采购订单）（2）1月10日对供应商S00002下达物料A00002的采购订单，共10件，单价70元，预计1月20日到货。（录入采购订单）（3）1月12收到供应商S00001到货的物料A00001共20件。（参考订单录入收货采购订单）（4）1月15日收到供应商S00001开来的针对物料A00001的发票，需要在1月25日付款。（5）1月20日收到供应商S00002到货的物料A00002共10件及其发票。（参考订单直接录入应付发票）（6）1月23日，通过银行转帐付供应商S00001对物料A00001的款项。（收付款－付款）3、库存业务（1）1月21日，将20日接收的物料A00002共10件由默认的0

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