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文档简介
第5页共5页审计总监工作职责官方版1、统筹集团工程审计、财务审计工作,主导工程审计工作;2、根据董事会要求,审计集团管理层经营决策及项目公司经营层的经营活动执行情况、合法合规性,并直接向董事会汇报;3、建立健全集团审计监察管理体系、制度与流程、工作标准的编制与推行落地;4、做好全集团工程造价、成本监督控制等业务审计监察工作;5、负责集团董事会及分管领导安排的其他工作;6、负责审核标书、协议、合同(法律条款);7、协助律师团队处理公司各类案件。审计总监工作职责官方版(二)1、负责集团内部审计、内控体系搭建;2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;3、拟定并完善内部审计制度和流程,4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;5、督促审计结论和建议的整改;6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。8、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;10、负责公司内部控制评估报告的编制审计总监工作职责官方版(三)1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;2、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结果等;3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。审计总监工作职责官方版(四)1.协助上级搭建集团内部审计体系及内部控制体系;____对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性的审计;3.开展常规及专项的内部审计工作,包含但不限于:经营效果、决策活动、销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;4.配合审计委员会、外审师和其他监管部门的相关工作;5.领导安排的其他工作。审计总监工作职责官方版(五)1、负责编制集团下属公司全年审计计划;2、负责审计前审计人员的培训(明确审计内容、审计方式、工作底稿的编写);3、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;6、根据审计结果及时编制审计分析及建议;7、审计资料、底稿的归档、保管。审计总监工作职责官方版(六)1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规为进行处理,8、协助中心负责人开展内部日常事务工作审计总监工作职责官方版(七)1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。____组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。审计总监工作职责官方版(八)1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;2、建立健全企业审计管理体系;3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;5、组织开展企业专项审计;6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;8、与内部控制审计相关的其他工作。审计总监工作职责官方版(九)1、负责对公司各单位的会计核算和预算工作进行监督检查,对资金、财产的完整、安全进行监督检查,对财务收支计划、财务预算、信贷计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督;2、负责开展财务审计、离任审计、经济责任审计、工程管理审计等其它专项审计工作,对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专案审计;3、负责拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;4、负责发现公司潜
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