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年度襄阳市方圆学校整体绩效自评表单位名称:襄阳市方圆学校填报日期:2021年9月27日单位名称襄阳市方圆学校基本支出总额(万元)648.66项目支出总额(万元)79.3预算执行情况(万元)(20分)预算数(A)执行数(B)执行率(B/A)得分(20分*执行率)部门整体支出总额665.54648.6697%19分年度目标:(80分)贯彻执行国家教育方针政策,促进学校教育的发展,对贫困生做好资助工作。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年初目标值(A)实际完成值(B)得分产出指标产出数量在校学生数133713375产出数量樊城名师444产出数量文化建设主题特色教育活动575产出数量教师培训覆盖率100%100%5产出质量校务信息公开率100%100%5产出质量临时聘用教师总量年递减达标率100%100%5产出质量“大额班”控制率100%100%5产出质量完成及时性计划一年内完成一年内完成5产出质量幼儿园改造维修改造100%100%5产出时效全部安装完毕100%100%5效益指标社会效益做到对周边学生应收尽收100%100%5社会效益在校教师有偿补课消除率100%100%5社会效益开展关爱残疾人、留守儿童活动2次2次5满意度指标学生、家长满意度98%98%98%4总分92偏差大或目标未完成原因分析2020年度应该支付的教学设备款项未能在本年度支付。改进措施及结果应用方案提前做好预算及款项支付期限规划,争取及时支付,避免影响本年度预算执行率。备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度
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