机动车辆检测站质量手册

年4月19日机动车辆检测站质量手册文档仅供参考文件编号:JCJC/QM-机动车辆检测站质量手册编制:审核:批准:********机动车检测有限公司颁布日期:-1-11实施日期:-1-11********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第1页共79页主题:目录第1版第1次修改目录批准质量手册修订记录1公正性声明2服务承诺、质量方针及目标3术语管理要求4组织5管理体系6文件控制7检测分包8服务和供应品的采购9合同评审10申诉和投诉11不符合工作的控制12纠正措施、预防措施及改进13记录控制14内部审核15管理评审技术要求16人员17设施和环境条件18检测方法及方法确认19设备和标准物质20量值溯源21抽样及样品处理22结果质量控制23结果报告********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第2页共79页主题:目录第1版第1次修改附录1质量体系岗位职能分配表附录2记录格式一览表附录3管理和支持岗位人员一览表附录4关键技术岗位人员一览表附录5作业指导书目录附录6仪器设备一览表********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第3页共79页主题:批准页第1版第1次修改批准遵照中国有关法律、法规,依据国家质检总局第86号令<实验室和检查机构资质认定管理办法>和国家认监委国认实函[2006]141号<实验室资质认定评审准则>、国认实[]74号<机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求>的规定,并按照***省质量技术监督局、***省环保总局和公安交管部门对我公司管理和业务工作的要求,为确保我单位检验数据的准确性,保证机动车性能检验数据的质量,结合我公司实际工作情况,对<质量手册>第一版进行了修订,按照新准则的要求,编制了********机动车检测有限公司<质量手册>。本手册阐明了我公司的质量方针和目标,描述了我公司的管理体系文件。其内容涉及到我公司管理和技术活动,它是指导我公司全体人员进行有关机动车性能检验和内部管理的法规性、纲领性文件和重要依据。本手册已经最高管理者会议批准,并予以发布,自201月11日起实施。望本公司全体职工认真学习理解,坚决贯彻执行,确保管理体系有效运行,以实现我公司的质量目标。最高管理者:二0一四年一月十一日********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第4页共79页主题:修订页第1版第1次修改修订序号对应章、节、条号修订内容批准人批准日期1附录6仪器设备一览表<质量手册>的持有者应负责在收到修订页后立即将旧页换下。********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第5页共79页主题:修订页第1版第1次修改概述********机动车检测有限公司(以下简称公司)是11月20日,经相关部门批准成立的,是具有第三方公正地位的检测单位。公司属合资企业,占地面积25000平方米,其中安检工房占地1000平方米,环保工房占地400平方米,调试占地面积500平方米,办公实施占地面积3000平方米,停车场及附属设施占地10000平方米,场地绿化,8000平方米。公司总投资1200万元,全套的检测设备选用石家庄华燕交通科技有限公司生产的机动检测设备。公司现有员工50名,其中工程师8名,高级工程师2人,技师5名,其余人员均为中专以上学历,所有员工经多方培训,已能熟练地掌握检测的有关要求,也能满足资质认定评审准则及资格确认的要求,具备从事对机动车辆安全检测的能力。本公司的业务范围是:1、对在用机动车辆的安全技术状况进行科学的检测,并出具检测报告。2、配合交管部门做好新车上户、过户及年度审验工作。********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第6页共79页主题:概述第1版第1次修改3、在环保部门统一监督管理下,对汽车排气污染物进行检测;4、接受公安、质监等部门委托进行有关项目的检测。多年来,在有关部门的领导和支持下,本公司以提高业务素质、保证检测质量为根本,严格执行国家有关法律、法规、标准和规范,在检测工作中切实贯彻”科学、公正、准确、高效、优质、满意”的质量方针。依靠健全的组织机构,完善的质保体系,严明的规章制度,严格的管理和科学的检测。为了保证检测工作质量,确保检测结果的公正性、准确性和科学性,使本站检测工作及管理体系的运作符合客户及国家法律法规的要求,本公司依据国家认证认可监督管理委员会国认实函[]141号<实验室资质认定评审准则>及<补充要求>结合本公司实际情况,编制A版质量体系文件,本版质量体系文件包括<质量手册>、<程序文件>、<作业指导书汇编>、<质量记录汇编>四部分。本<质量手册>是指导我公司检测活动和质量活动的法规性文件,是对我公司质量管理体系的全面阐述,是我公司长期遵循的文件。本公司将以此为准则,使我公司的质量管理体系持续有效地运行并不断改进,以保证检测工作的科学公正及其结果的准确可靠。实验室名称:********机动车检测有限公司邮编:法定代表人:贾珊珊单位地址:##省##市环山路888号联系电话:传真:********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第7页共79页主题:公正性声明第1版第1次修改公正性声明1．2．1公正性声明和承诺:根据实验室资质认定的有关法律法规,经过严格的技术考核,为社会提供公证、有效数据,为保证本公司客观、公正和独立地开展检测工作,作出以下声明和承诺:(1)本公司具有独立的企业法人资格,工作中不受任何内部和外部的商业财务和其它压力的影响和干预。(2)本公司管理体系建立和运行符合<实验室资质认定评审准则>、<机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求>要求,经***省质量技术监督局考核发证后,独立开展检测活动。(3)本公司检测工作依据国家法律法规和现行技术规范、标准进行;绝没有任何利益驱动下偏离国家法律法规和技术标准。(4)本公司对所有委托方均一视同仁,信守协议,优质服务,确保质量。给用户及有关部门提供公正、可靠的检测数据。(5)不参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动。不受任何来自外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和对检测结果和数据的可能产生不良的影响,杜绝商业贿赂,保证检测工作的独立性和数据结果可信性。(6)不参与和检测样品或有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护活动。(7)接受发证机关、主管部门和社会各方的监督和指导,欢迎提出改进意见和建议。1．2．2公正性声明和承诺:(1)本公司坚决排除和抵制本公司外的干扰和不正当的行政压力,以维护检测工作的公证性。保证检测数据的可信性。(2)本公司工作人员不得从事与检测车辆有关的技术开发,而且保证委托方********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第8页共79页主题:公正性声明第1版第1次修改的技术资料,检测数据的保密,切实维护委托方的利益。(3)本公司工作人员不准借工作之便谋取私利或从事有损本公司公正形象,损害公众利益和工作质量的任何活动。(4)本公司工作人员不得接受车经理何形式的礼品、纪念品、吃请和馈赠。(5)本公司不把检测车辆的数量与工资、福利挂钩,并公开接受国家监督部门和主管部门及社会的监督。对违反上述内容,致使受检单位或本公司工作造成损失者,视情节轻重分别给予经济处罚、行政处分、直至追究法律责任的处罚。********机动车检测有限公司二O一四年一月十一日********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第9页共79页主题:质量方针、目标、承诺第1版第1次修改2．1质量方针2．1．1质量方针的内容本公司的质量方针是:科学、公正、准确、高效。2．1．2质量方针的声明:为保证质量方针的贯彻执行,确保检测检验结果科学公正、数据准确,特作如下声明:2．1．2．1我公司保证严格执行质量方针,以良好的职业行为,为客户提供及时、准确、公正的检验结果;2．1．2．2我公司在执行机动车技术性能检测全过程中,严格履行自己的职责,不受任何人、任何单位或部门的影响及干预,保证检验结论的独立性和准确性;2．1．2．3我公司全体工作人员在工作中要坚持原则,秉公办事,对所有委托方一视同仁,平等对待,不得任何偏袒或虚假,保证履行规定的工作程序;2．1．2．4我公司保证所有与检验有关的人员都熟悉质量管理体系文件并在工作中执行这些政策和程序;2．1．2．5我公司严格遵循GB7258—和GB21861标准和<准则>的有关要求,持续改进质量管理体系,确保体系有效运行,确保数据准确,不断提高检验水平。2．2质量目标2.2．1质量目标的内容a．依据<实验室资质认定评审准则>和<补充要求>建立并不不断完善质量管理体系,确保体系有效运行并持续改进,努力成为全省最优秀的机动车安检部门之一。b.检验报告合格率≥97％;c．关键项目检测准确率98％d．客户满意率≥96％;********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第10页共79页主题:质量方针、目标、承诺第1版第1次修改e．抱怨处理率为100％。f．工作差错纠正率>98％;g．全年员工培训合格率达98％2．2．2质量目标分解上述质量目标体现了我公司对质量责任的承诺。全体人员必须充分认识和深刻理解,在工作中坚决贯彻执行,必须树立质量第一的思想,全面落实质量管理措施,对可能影响检测检验工作质量的诸因素进行有效的控制,确保检验数据的准确、可靠。为实现我公司质量目标,各职能部门应根据职责将目标层层分解,落实到位。为客户提供优质的检测服务。2．3质量承诺2．3.1我公司的检验工作保证在任何时候都能保持其结论的科学性、公正性和准确性;2．3．2我公司的全体检验人员保证是符合国家有关从业要求,受过与其所承担任务相适应的教育和培训,并有相应的技术知识和经历;2．3．3我公司对所承接的检验项目所使用的技术措施保证满足规范所规定的要求;2．3．4本公司发出均检测报告应准确无误,不得有数据或结论性差错,其它方面的差错要降到最低限度,愿意接受委托人的咨询;2．3．5保证为委托人保密,未经委托人许可,不公开委托人的任何信息;2．3．6对委托人的合理要求,尽可能给予满足,服务态度热情、周到。********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第11页共79页主题:术语、缩略语及不适用条款第1版第1次修改3．1术语3．1．1管理术语1．认证——与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。2．认可——正式表明合格评定机构具备实施特定合格评定工作能力的第三方证明。3．实验室认可——对校准和检测实验室有能力进行指定类型的校准和检测所做的一种正式承认。4．现场评审——为了对提出申请的实验室是否符合认可准则进行现场验证所做的一种访问。5．(实验室)能力验证——利用实验室间比对确定实验室的检测／校准能力。6．校准——在规定条件下,为确定测量仪器(或测量系统)所指示的量值,或实物量具(或参考物质)所代表的值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。7．合格评定——对与产品、过程、体系、人员或机构有关的规定要求得到满足的证明。8．质量方针——由某组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。9．质量管理——确定质量方针、目标和职责并在管理体系中经过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部管理职能的所有活动。10．质量控制——为达到质量要求所采取的作业技术和活动。11．质量保证——为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求,而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。12．质量体系——为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。13．管理评审——由最高管理者就质量方针和目标,对质量体系的现状和********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第12页共79页主题:术语、缩略语及不适用条款第1版第1次修改适应性进行正式评价。14．质量手册——阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。15．质量计划——针对特定的产品、项目或合同,规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。16．质量审核——确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。17．组织结构——组织为行使其职能按某种方式建立的职责、权限及相互关系。18．标准——为促进最佳的共同利益,在科学、技术、经验成果的基础上,由各有关方面合作起草并协商一致或基本同意而制定的适于公用并经标准化机构批准的技术规范和其它文件。19．预防措施——为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况发生,消除其原因所采取的措施。20．纠正措施——为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生,消除其原因所采取的措施。21．首次检定——对未曾检定过的新计量器具进行的一种检定。22．后续检定——计量器具首次检定后的任何一种检定①强制性周期检定;②修理后检定;③周期检定有效期内的检定,不论它是由用户提出请求,或由于某种原因使有效期内的封印失效而进行的检定。23．周期检定——按时间间隔和规定程序,对计量器具定期进行的一种后续检定。3．1．2技术术语1．测量程序——进行特定测量时所用的,根据给定的测量方法具体叙述的一组操作。2．测量结果——由测量所得到的赋予被测量的值。3．[测量仪器]示值——测量仪器所给出的量的值。********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第13页共79页主题:术语、缩略语及不适用条款第1版第1次修改4．测量准确度——测量结果与被测量真值之间的一致程度。5．[测量结果]重复性——在相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。6．测量不确定度——表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。7．标准不确定度——以标准[偏]差表示的测量不确定度。8．随机误差——测量结果与在重复性条件下,对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值之差。9．测量系统——组装起来以进行特定测量的全套测量仪器和其它设备。10．测量设备——测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备以及进行测量所必须的资料的总称。11．测量范围——测量仪器的误差处在规定极限内的一组被测量的值。12．灵敏度——测量仪器响应的变化除以对应的激励变化。13．鉴别力[阈]——使测量仪器产生未察觉的响应变化的最大激励变化,这种激励变化应缓慢而单调地进行。14．[显示装置的]分辨力——显示装置能有效辨别的最小的示值差。15．稳定性一测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。16．测量仪器的准确度——测量仪器给出接近于真值的响应的能力。17．[测量仪器的]最大允许误差——对给定的测量仪器,规范、规程等所允许的误差极限值。18．[测量仪器的]固有误差——在参考条件下确定测量仪器的误差。19．[测量仪器的]重复性——在相同测量条件下,重复测量同一个被测量,测量仪器提供相近示值能力。20．溯源性——经过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,一般是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。3.2缩略语********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第14页共79页主题:术语、缩略语及不适用条款第1版第1次修改本公司管理体系文件引用以下缩略语,仅适用于本公司的管理体系文件。3.2.13.2.2JCJC3.2.3.23.2.5<补充要求>:3.2.3.3.2.83.2.93.3不适用条款说明(与准则要素对应)A、4.B、4.4检测和／或校准分包:如果实验室将检测和／或校准工作的一部分分包,接受分包的实验室一定要符合本准则的要求;分包比例必须予以控制(限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目)。实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务。实验室应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。C、5.D、5.E、5.F、5.G、5.4********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第15页共79页主题:术语、缩略语及不适用条款第1版第1次修改使用前对其功能和校准状态,进行检查并能显示满意结果。H、5.I、5.J、5.K、5.L、5.M、5.N、5.O、5.8P、5.Q、5.a)抽样日期;b)与抽样方法或程序有关的标准或规范,以及对这些规范的偏离,增添或删节;c)抽样位置包括任何简图、草图或照片;d)抽样人;e)列出所用的抽样计划;f)抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。R、5.8********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第16页共79页主题:管理要求—组织第1版第1次修改面或电子方式报告结果。4、管理要求4．1组织本公司是11月20日在###市工商局注册成立的机动车辆安全技术检测机构,本公司能够独立、公正地对机动车辆安全性能进行检测,并出具检测报告。4．1．1法律地位本公司具备独立法人资格,能独立承担第三方公正检测,能够独立对外行文和开展业务活动,有独立的账目和独立核算。开户行名称:####市建设银行账号:1888开户时间:12月18日4我公司位于***省市环***路8888号,具有固定的办公、检测场所。占地面积25000平方米,其中安检工房占地1000平方米,环保工房占地400平方米,调试占地面积500平方米,办公实施占地面积3000平方米,停车场及附属设施占地10000平方米,场地绿化8000平方米。其中车场9000平方米,检测车间1000平方米,办公用房2600平方米。固定资产600万元。能满足机动车常规检验和环保尾气项目检测要求。所有仪器设备和设施都由我单位购买具有独立调配使用、管理的权力,检测场地有我们与出租方签订的使用合同,场地使用时限大于资质认定证书有限期限。4.本”手册”仅对本公司检测业务,以其质量为中心的全部活动所作出的规定,并未涉及其它。适用于本公司各检测专业的检验活动全过程;为委托方了解本公司质量保证能力提供依据;适用第三方认证机构及技术监督系统检查工作、质量体系覆盖了本公司所有工作场所和部门进行的工作。4我公司现有员工80人,工程师5名,高工2人,技师3名,设备维护3名,登录员2名,外检4名,引车员3名,地沟检测5名,授权签字人5名,检测员8名,微机操作员4名。4.1.5********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第17页共79页主题:管理要求—组织第1版第1次修改1．不得参与其从事的检测和／或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系;2．不得参与任何有损于检测和／或校准判断的独立性和诚信度的活动。不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和对检测结果和数据的判断产生不良的影响,杜绝商业贿赂,保证检测工作的独立性和数据结果的诚信性;3．不得参与和检测和／或校准项目或有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护活动;4、不得在开展机动车检测的同时开展修理、调试、调修业务。措施:本公司经过以下措施,确保工作人员不受任何可能影响其工作质量的来自内部或外部的不正当压力和影响,确保没有不良行为的出现,以避免涉及任何会降低本公司在能力、公正性、判断力或诚实性方面的可信度的活动:(1)以适当的方式向社会公布本公司”公正性声明”、”质量承诺”、”职业规范”。(2)严格遵守本公司各项规章制度。(3)制定有<公正行为控制程序>,确保检测过程及结果的公正性。(4)员工行为规范”,并严格执行4.1保密措施:1．对国家机密应按照有关法律法规严格执行2．机动车登录信息、检测数据、鉴定结果及本公司出具的检测报告属顾客所有,未经顾客同意不得公开、复制或引用结果。3．只有执法机关及车辆管理机构,持介绍信并经公司经理审批备案后能够查阅被检车辆信息,其它任何单位、个人不得私自查阅机动车检测数据。4．对于本公司的技术资料、微机应用软件,均不得私自带出。********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第18页共79页主题:管理要求—组织第1版第1次修改4.1.7本公司经理为单位的最高管理者,另设技术负责人和质责负责人各一名。本公司有明确的组织和管理机构,从组织机构图中可见质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。(见附图<组织机构图>)省环保局交警大队省质监局省环保局交警大队省质监局市环保局市质监局市环保局市质监局****************机动车检测服务有限公司董事长:珊珊****************机动车检测服务有限公司最高管理者经理/站长:胡辉公司全称:********公司全称:********机动车检测服务有限公司质量负责人:童娟技术负责人:李晓丽检测管理科负责检测过程控制仪器设备管理质控办公室(综合管理办)负责综合检测管理科负责检测过程控制仪器设备管理质控办公室(综合管理办)负责综合业务、质量控制,人员培训检测线检测线4.4.一、岗位职责(一)最高管理者职责1、认真贯彻党和国家的方针政策,遵守法律、法规,履行本公司章程规定的各项职权:2、确定本公司内部管理机构的设置、人员配置和实施设备等检测资源需求,********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第19页共79页主题:管理要求—组织第1版第1次修改审批设备采购计划,任命各部门负责人和关键岗位人员以及职责权限并组织实施;3、在上级有关部门领导和指导下,主持本公司的生产、经营、检测管理工作;4、主持制定本公司质量方针、质量目标,主持管理评审;5、批准质量手册、程序文件等管理体系文件,批准本公司各项规章制度以及基本管理制度,并组织实施;6、制定本公司发展规划,协调本公司与外部关系,定期向上级和有关部门汇报工作;7、积极发挥各主要岗位以及各职能部门的作用,采取有效措施,不断提高检测质量和服务质量,增加本公司社会效益和经营效益;8、定期或不定期检查管理体系、规章制度执行情况;9、接待和解决来自内部的申诉、投诉和质量事故,组织解决较大的外部客户投诉,抓好安全生产,关心职工生活,积极改进职工劳动条件;10、组织本公司职工认真贯彻执行国家有关标准及汽车质量监督检测的方针政策,组织领导本公司职工努力完成上级下达的检测计划及委托单位委托的检测项目。(二)技术负责人职责1、全面负责本公司检测技术运作工作;2、了解掌握国家有关机动车检测的相关法律、法规和管理规章制度并贯彻落实;3、掌握并贯彻国家及行业有关检测技术标准,熟悉其它相关技术标准,确认新检测方法,并在工作中贯彻执行;********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第20页共79页主题:管理要求—组织第1版第1次修改4、制定技术管理制度,检查各工位操作规程,及时处理检测中出现的技术问题;5、掌握检测设备结构及工作原理,能对设备进行维修和故障排除;6、参与<质量手册>、<程序文件>修改和<作业指导书>的批准;7、做好检测人员的理论、技术培训考核工作,提高本站整体检测质量;8、负责与客户的合同评审,参与仪器设备等技术资源的供方评价,组织仪器设备验收;9、组织能力验证和比对工作,组织仪器设备期间核查;10、积极探索和积累汽车检测技术经验、方法和理论,提高汽车检测工作质量,当好领导的参谋;11、单独完成或指导她人完成汽车主要技术性能的检测工作并经过分析汽车动力性、经济性、可靠性、安全性,噪声及废气排放状况的各项检测结果,提出车辆正确使用,视情修理,合理改造,适时更新,报废或提高汽车维修质量的意见和建议;12、完成总经理分配的其它工作。(三)质量负责人职责1、负责本公司管理体系建立和有效运行;2、负责组织编写管理体系文件,审核<质量手册>、<程序文件>。保持管理体系现行有效;3、了解掌握车辆检测的管理规定及相关的法律、法规;4、严格把握检测质量关,在必要时行驶质量否决权,确保检测报告的可靠性;5、参与制定管理评审、内部审核计划并组织实施;6、协助技术负责人搞好车辆检测工作;7、受理客户申诉和投诉;8、负责监督检查指导检测现场其它检测员做好检测工作,接受上级交给的质量工作;********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第21页共79页主题:管理要求—组织第1版第1次修改9、完成总经理分配的其它工作。(四)内审员岗位职责1、熟悉计量认证有关法律、法规和<评审准则>条款,了解检测流程和方法;2、在质量负责人安排下,做好管理体系内审工作。对已经纠正措施进行跟踪验证;3、协助质量负责人的工作,参与管理体系的管理和保持工作;4、监督、检查本公司各部门人员是否按管理体系文件规定执行;5、参与管理评审工作;6、完成领导交办的其它事宜。(五)监督员职责1、负责对检测工作各个环节的监督检查;2、监督各部门的工作情况,及时制止影响检测质量的行为和现象;3、监督对异议申诉和检测事故的处理情况;4、发现问题及时向有关领导和部门汇报;5、参与管理体系文件编写和修改;6、完成领导交办的其它工作。(六)档案(资料)管理员职责1、遵守档案管理制度和保密制度;2、负责各种资料、文件、图纸等的保存建档工作;3、必须及时将各种有效档案资料收集、整理、登记入册。按期限规定,装订成册,并记入档案目录。按顺序存放,以便查阅;4、必须按档案管理制度,设立档案查阅、出借登记簿。对各部门查阅资料、文件及报告,经领导同意方可查阅、出借,每次登记。查阅或归还后,及时归档。未经同意,不得私自让无关人员查阅档案资料;5、经常查看档案存放状况,及时做好防火、防潮、防蛀防霉工作。注意安全,档案不得缺失、泄密;********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第22页共79页主题:管理要求—组织第1版第1次修改6、超过保管期限的档案,请示领导,及时作销毁处理,不得自行随意处理。(七)设备管理员职责1、负责本公司所有仪器的日常维护与保养工作;2、做好检测仪器设备周期检定和校准的管理工作以及设备标识管理;3、建立仪器设备台帐、档案、技术资料,使用记录、维护、保养记录并送交档案管理员存档;4、协助技术负责人制定操作规程,参与期间核查,能力验证和比对试验;5、参与拟定仪器设备的维护保养计划和购置计划。(八)授权签字人职责1、代表本公司并对签发的检测报告质量负责;2、熟悉检测标准、方法、程序以及结果判定原则;3、认真审核经本公司检测出具的检测数据,不得让非授权签字人代行其签发报告。(九)引车员职责1、自觉遵守国家政策、法律、法令和本站的各项规章制度,对客户态度热情和气,服务周到;2、认真学习业务知识,全面掌握GB7258—,严格按照GB21861—进行操作,力争操作无误,数据准确,秉公办事,不徇私情;3、上线前,认真核对表、证与车辆是否相符,检验完毕后将车辆开出检测工房,亲自交于车主,防止出现差错;4、保持检测场地整洁卫生,爱护被检车辆设施和检测设备;5、坚决杜绝无证上车和酒后上车,确保车辆和检测设备安全;6、树立良好的职业道德,不允许收受车主贿赂。(十)登录员职责********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第23页共79页主题:管理要求—组织第1版第1次修改1、自觉遵守国家政策、法律、法规和本站的各项规章制度,服从指挥;2、严格遵守安全技术操作规程,做到准确无误;3、登录员必须依据外检员签发的准予上检验台检验的登录表才能对每辆车的技术参数逐项进行登录,并做到准确无误;4、登录员必须认真验证被检车辆与登录表是否相符,引车员是否与登录表上所指定的引车员相符,否则有权拒绝登录;5、保持室内和仪器设备的高度清洁,搞好卫生责任区的环境卫生,配合技术人员搞好仪器设备的保养与维修,并及时统计和整理好每天的登录表送交技术室;6、精心操作仪器设备,随时观察和掌握检测现场的动态及设备的运行情况,密切配合各工位的检测工作,不能自行解决的问题应及时向负责人报告;7、及时、准确的统计和整理好每天的工作量及各种资料、表格并妥善保存,做到心中有数,对顾客态度热情和气,并做好检验结果的解释工作;8、不得擅自离开工作岗位,严禁非本室人员进入控制室。(十一)计算机网络管理员职责1、熟悉操作检测工作计算机、终端存储打印机和检索等工艺操作规程和程序;2、检查登录被检车辆、引车员以及检测项目等信息;3、维护和管理计算机、网络及相关软件;4、检查计算机、网络及相关软件运行情况,及时排除出现的故障。(十二)外检员职责1、自觉遵守国家政策、法律、法规和本公司的各项规章制度,对客户态度热情和气,服务周到;2、认真学习业务技术知识,全面掌握GB7258—,严格按照GB21861—进行检验工作,帮助车主填写上线表,并做好检验记录,杜绝错检、漏检,秉公办理,不徇私情;********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第24页共79页主题:管理要求—组织第1版第1次修改3、认真核对各种证件、手续,对不合格车辆要逐条列出不合格项目,书面告知车主;4、保持车辆外检场地整洁、卫生,各种标志明显清晰,爱护被检车辆设施;5、树立良好的职业道德,不允许接受车主贿赂。(十三)底盘检验员职责1、自觉遵守国家政策、法律、法令和本公司的各种规章制度,对客户态度热情和气,服务周到;2、严格按照GB7258—、GB21861—进行操作,力争操作无误,秉公办事,不徇私情;3、要精通业务,及时发现隐患,必要时要建议车主维修和更换配件;4、在工作之余,要认真学习业务知识,掌握各种车辆的机械性能;5、要有良好的职业道德,决不允许接受车主的请吃贿赂;6、保持良好的工作环境,爱护被检车辆设备。二、公司各部门职能(一)检测管理科职责1、了解掌握有关汽车检测的管理规章制度和相关法规,贯彻国家及行业有关检测的技术标准,熟悉其它相关技术标准;2、负责技术设备档案的管理存档,掌握检测设备结构及工作原理。熟悉设备的检定及周期检定管理工作,协助技术负责人做好检测工作;3、参与管理体系文件编写、校对工作,审核作业指导书,协助质量负责人做好管理体系运行工作,参与申诉和投诉工作,参与设备采购计划及设备安装验收工作:4、负责对各种不同岗位设备操作人员及管理人员进行培训,并组织实施考核,对考核成绩不合格者向最高管理者提出调离本岗位工作建议;5、负责车辆检测及其它工作。********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第25页共79页主题:管理要求—组织第1版第1次修改(二)综合办公室职责一、负责本公司的日常行政管理工作。二、负责单位的采暖、用水、电、零星维修、福利发放工作,并提出年度、月度计划,报审批后执行。三、负责组织卫生打扫,并检查,保证整洁。四、按照经理及分管领导要求负责召集通知会议,并做好会议记录。五、汇总整理会议通知的各项制度并下发各科室,对办公会议做记要。六、负责组织制定公司工作制度,并对执行情况进行检查。七、负责接待、接收客户提出的意见和建议、申诉与投诉并填写记录。八、负责存档的<质量手册>和<程序文件>的永久性保存。九、负责本公司员工培训,考核等工作。十、协调分管领导制定单位的人事工作计划及报表。十一、负责职工”三金”的收取、缴纳。十二、负责办理职工调入、调出、调资、退休工作。十三、负责单位的考勤工作,提出工作方案,对加班未经申报不准发放。十四、负责工资发放和核算工作。十五、负责人员调配计划编制。(三)质量负责人一、确保质量体系正常运行。二、负责编写质量体系文件,负责体系文件的控制。三、负责检测人员考核,取证组织工作。四、负责新建项目、技术改造项目及设备购置计划的可行性研究。五、负责受理客卢的抱怨,并对抱怨进行处理。六、完成内审资料的办理归档工作。七、负责运行检查、稳定性考核和验证对比的组织实施。三、权力委派指定代理1、最高管理者不在时由技术负责人主持日常工作2、技术负责人不在时,由质量负责人行使技术负责人职权;********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第26页共79页主题:管理要求—组织第1版第1次修改3、质量负责人不在时,由技术负责人行使质量负责人职权;4、当技术负责人和质量负责人都不在时,指定临时代理人行使技术负责人和质量负责人职权。5、权力委派必须以文件为据,书面委托文件由综合办归档保存,防止质量管理体系运行失控。4.最高管理者质量管理体系框图如下:最高管理者检测过程控制系统体系运行控制系统质量负责人内审员内审员质量监督员质量监督员各部门负责人检测过程控制系统体系运行控制系统质量负责人内审员内审员质量监督员质量监督员各部门负责人内审组内审组********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第27页共79页主题:管理要求—组织第1版第1次修改4.14.1组长:胡珊珊组员:李丽娜、刘琴4.1.10.3监督组组长职责A、全面负责本公司的各项监督管理工作,组织贯彻执行国家各项方针、政策、法规、技术标准、规范、规程。B、履行组长的权利和义务,承担技术、质量工作中的责任。C、按照国家标准内容,完善本公司的质量体系建设,制定落实相关的规章制度,促进质量监督工作有序发展,达到新的标准。D、结合本公司的实际情况,客观地制定本年度质量监督计划。E、主持召开公司的质量监督会议,听取各监督员的工作汇报。F、坚持原则,理顺内外部工作关系,促进监督工作顺利展开。4.1.10.4监督员职责A、在监督组长的领导下,认真贯彻执行国家各项方针、政策、法规,严格按标准、规范、规程进行监督,并在过程中严格遵守公司的各项规章制度,积极做好质量监督工作。B、监督员应熟悉检测方法和程序、了解检测工作目的,以及懂得如何评定检测结果。C、协助技术科负责人监督检测操作过程和检测数据及报告,发现问题及时向技术负责人汇报,做好书面记录,提出纠正要求,并对纠正措施进行跟踪、验证:D、检查本检测线检测方法和操作规范的有效性和正确使用,监督环境条件及仪器设备和实验材料是否符合要求,检查记录是否完整、正确等;E、及时发现检测人员使用不正确的标准、操作不当、环境条件不符合要求或检测数据可疑等情况,有权要求暂停检测工作,并要求有关人员进行纠正。********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第28页共79页主题:管理要求—组织第1版第1次修改授权签字人任职条件及职责:1、具备大专以上学历,工程师以上职称,在本专业从业3年以上;2、具备相应的职责权利;3、熟悉或掌握检测技术及实验室体系管理程序;4、熟悉或掌握所承担签字的相应技术标准方法;5、熟悉检测报告审核签发程序;6、对检测结果做出相应评价的判断能力;7、熟悉<资质认定评审准则>及其相关的法律法规技术文件的要求。授权签字人识别序号姓名签字职称/职务签字领域备注安全性能检测4.1.4.1.********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第29页共79页主题:管理要求—管理体系第1版第1次修改4.2管理体系4.2.1目的质量管理体系是由为实现质量方针目标所需的组织机构、程序、过程、资源及相关组成。为确保本公司质量方针和目标的正确贯彻执行,适应检验检测业务发展的需要,本站对组织机构、职能分配,资源配置进行了合理的组合,建立起适合本站业务开展和管理需要的质量管理体系。为使质量管理体系围绕本公司质量方针和目标有效地运行,使各项质量活动能协调配合,有效地开展工作,本公司配套制定了四层文件:<质量手册>、<程序文件>及<作业指导书>、<记录表格>,以文件形式规定了各项质量活动的方法、程序、职责和相互关系:AA质量手册BB程序文件CC作业指导书DD表格、制度等为实现本公司的质量方针和目标,本公司按照<评审准则>及<补充要求>的要求,建立了文件化的管理体系,系统地、纲领性地阐明了与质量有关的政策和方针,由组织机构、职责、程序、过程和人力资源构成,能覆盖所有场所进行的工作,并具有公正性、独立性。包括质量方针、目标、承诺、作业指导书、表格报告及质量记录等质量文件构成管理体系。4.2.2范围********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第30页共79页主题:管理要求—管理体系第1版第1次修改适应于本公司所有部门和工作场所。4.1．最高管理者对实验室全面负责,负责质量方针、质量目标落实实施,质量手册由公司经理批准;2．质量负责人对本公司的质量管理体系运行负有领导职责;3．综合办公室对质量管理体系运行负有组织管理、指导和监督职责,负责对部门质量活动的监控工作;4．各部门负责人负责本部门按质量体系文件规定有效地运行。4.2.4控制要点4.2质量手册是本公司质量体系的主体文件,它描述了本公司的组织机构,明确了本公司的质量方针、目标、程序以及在管理体系中各部门、各岗位人员的职责、权限和相互之间的关系,质量手册各章分别描述管理体系如何满足和覆盖<实验室资质认定评审准则>、<补充要求>及<机动车运行安全技术条例>、<机动车安全检验项目和方法>的标准要求。1．质量手册由本公司经理策划;2．质量负责人组织综合办公室,检测管理科、内审员、质量监督员编写:3．质量负责人审核:4．公司经理批准发布实施。4.2本公司为规范质量体系要素所涉及到各职能部门以及各级人员的质量活动,制定了30个程序文件,程序文件明确规定了质量活动进行的范围及必要的依据,执行部门和执行人员的职责、行为方法及要求,行为发生的先后顺序,活动完成后应产生的文字材料及记录和对质量活动进行考核的要求,是本公司<质量手册>的支持性文件。程序文件由质量负责人组织综合办公室,检测管理科、内审员、质量监督员********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第31页共79页主题:管理要求—管理体系第1版第1次修改编写,质量负责人审核,公司经理批准发布。本公司<程序文件>,覆盖并满足了各项目活动需要的程序,各部门负责人采取措施确保程序文件的有效执行。4．2．4．3作业指导书作业指导书是规定质量基层活动途径的操作性文件,是程序文件的细化,它属于程序文件范畴,也是受控文件。作业指导书由技术负责人组织综合办公室、检测车间等质量活动的责任部门编写,综合办公室审核,技术负责人批准执行。4．2．4．4质量记录表格质量记录表格也是管理体系文件的一种形式,能完整反映管理体系运行状况和检测结果质量状况,它如实记录了产品(服务)质量形式、过程和最终状况,为正确、有效地控制检测结果质量和评价管理体系有效运行提供了客观证据。质量记录表格由各部门按需求而定,部门负责人审核,质量负责人批准使用。4．2．4．5为了确保检测数据的公正、准确、可靠、保证体系的有效运行,我公司特制定质量控制体系以便更好的实现质量方针和目标,履行承诺。(详见质量保证体系控制图)4．2．4．6人员素质保证本公司致力于技术进步,确保检测工作质量,对检测人员、管理人员和质量监督人员进行上岗培训,专业知识培训考核,不断更新知识,提高业务技术水平。详见<人员培训和考核程序>4．2．4．7事故处理对发生的仪器设备事故及检测事故须查明原因,据情处理,使有关人员受到教育,吸取教训,并进而制定防范措施,详见<安全作业管理程序>、<不符合工作控制的控制程序>及<实施纠正和预防措施控制程序>。********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第32页共79页主题:管理要求—管理体系第1版第1次修改质量保证体系质量保证体系人员技术处理质量事故处理质量申述处理测试过程质量保证按培训计划组织学习上岗培训保持检测环境温度设备管理员负责仪器的维修检定新购买的设备由采购员与使用保管员检定测试委托方按要求填写委托单停电停水数据事故技术负责人检查原始记录及仪器核查设备性能了解、分析操作方法及检测过程的情况不定期进行考核不影响结果影响结果技术负责人查找原因按计划松检和自校下达检验指令重新进行研究处理方案引车员接车继续进行检测结果正确对检测结果正确性有怀疑的不合格的立即停止使用并贴红色标识合格的贴检定合格证及状态标识外观检查人为的追究责任打印报告授权人签字批准通知申述方进行留样复测成绩入技术档案采取补救措施不合格的办理置换员确定使用仪器监督检测过程写出分析报告分析复测结果仪器与环境保证人员技术处理质量事故处理质量申述处理测试过程质量保证按培训计划组织学习上岗培训保持检测环境温度设备管理员负责仪器的维修检定新购买的设备由采购员与使用保管员检定测试委托方按要求填写委托单停电停水数据事故技术负责人检查原始记录及仪器核查设备性能了解、分析操作方法及检测过程的情况不定期进行考核不影响结果影响结果技术负责人查找原因按计划松检和自校下达检验指令重新进行研究处理方案引车员接车继续进行检测结果正确对检测结果正确性有怀疑的不合格的立即停止使用并贴红色标识合格的贴检定合格证及状态标识外观检查人为的追究责任打印报告授权人签字批准通知申述方进行留样复测成绩入技术档案采取补救措施不合格的办理置换员确定使用仪器监督检测过程写出分析报告分析复测结果仪器与环境保证不合格者不准独立工作合格者方可上岗独立开展检测工作技术负责人验收不合格者不准独立工作合格者方可上岗独立开展检测工作技术负责人验收线内检查线内检查合格的交保管员继续进行培训合格的交保管员继续进行培训检定是否达标检定是否达标盖章发出报告进行检修盖章发出报告进行检修是否降级使用是否降级使用写出报告存档上报写出报告存档上报追究责任追究责任********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第33页共79页主题:管理要求—文件控制第1版第1次修改4．3文件控制4．3．1目的文件是一切管理和技术活动的依据,为保证使用的各种文件版本现行有效,本公司从文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订、废止等各个环节实施控制和管理。4．3．2范围适用于本公司质量管理体系所有文件、资料和外来文件的控制。4．3．3职责1．公司经理负责制订质量方针、质量目标,批准发布管理体系文件;2．质量负责人负责管理体系文件审核和控制,包括质量手册,程序文件和作业指导书;3．技术负责人负责组织技术性文件及记录的编制并批准;4．综合办公室负责管理体系文件的执行、监督,负责本公司所有文件的管理,包括在用文件,人力资源管理文件和相关记录文件管理;5．各部门整理后由综合办公室档案管理员负责所有文件的建档、归档。4．3．4控制要点4．3．4．1文件分类本公司应用的文件可分为两部分:一部分是内部制订的,包括质量手册、程序文件、作业指导书等;另一部分是来自外部的支持性文件,包括法律法规、技术标准、检测方法、检测软件、规程等。4．3．4．2文件编制本公司内部文件根据管理体系要求的性质和重要程度,来确定编制、审核和批准。********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第34页共79页主题:管理要求—文件控制第1版第1次修改1．本公司管理体系文件和其它管理性文件由办公室组织编制;2．一般性技术文件(资料)由需要形成文件的部门编制;3．外来管理性文件由质量负责人负责审核其适用性,外来技术性文件由技术负责人负责审核其适用性。4．3．4．3管理体系文件编号质量手册:JCJC／QM程序文件:JCJC／QS编号方式详见<文件编码规则>4．3．4．4文件批准发布1．质量手册由质量负责人审核,公司经理批准发布;2．程序文件由质量负责人审核,公司经理批准发布;3．作业指导书由综合办公室审核,技术负责人批准发布;4．其它管理性文件由综合办公室审核,分管领导批准发布。4．3．4．5文件管理1．本公司质量手册、程序文件、作业指导书应当按照有效版本文件的规定严格予以控制;2．必须使用现行有效的管理体系文件版本,包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录等,分别经过加盖”受控”、”作废存档,,章加以控制;3．文件要保持清晰,并按本公司的文件分类进行编号管理;4．受控文件要有受控标识,并按规定进行发放,要填写<发放／接收记录单>:5．根据需要保留已作废文件,要有”作废存档”标识;6．外来文件根据不同版本要进行识别和登记,并控制其分发;********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第35页共79页主题:管理要求—文件控制第1版第1次修改7．按规定时间和要求将所有管理体系文件、技术文件和外来文件汇集成册,由综合办公室档案管理员归档管理。4．3．4．6文件的变更1．文件不适应管理体系运行;2．本公司的组织机构及职能发生变更时;3．对于文件的修订、废止、改版或更新由原审批人负责审核和批准;4．失效或废止的文件应收回存档,防止使用作废版本文件;5．更改或更新文件要经过再次批准,并加以注明;6．文件修订的方法按本公司<文件控制程序>进行,本公司所有受控文件不允许采用手写更改;7．文件修订后,应将修改后的文件或文件修订通知书,按规定发放范围及时发放到位;8．保存在计算机系统内的文件的更改和控制按<计算机、计算机软件的管理程序>进行。4．3．4．7文件发放经审批使用的管理体系文件作为内部法规,本公司所有人员应当遵守。凡受控文件加盖”受控”专用章,表明其受控状态,防止使用无效和作废的文件版本。4．3．5、支持性文件<文件控制程序><数据保护程序>4.4检测和校准分包,本公司涉及此项内容分包给合格分包方进行此项工作。********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第36页共79页主题:管理要求—采购第1版第1次修改4．5服务和供应品的采购4．5．1目的对本公司采购的物品和相关的服务进行有效的控制,以保证检测结果的数据准确可靠。4．5．2范围适用于本公司所需要的检测仪器设备、设施,检测消耗材料以及提供的服务。4．5．3职责1．技术负责人提出检测仪器设备购置、更新申请,经理批准;2．消耗材料环境设施方面由综合办公室提出申请,经理批准;3．质量负责人会同综合办公室负责对供方进行审核,确定合格供方名单;4．综合办公室负责起草供应品的采购合同。检测管理科参与设备采购验收及建档;5．技术负责人负责组织验证和验收、检验供方的产品,是否达到合同规定的要求。4．5．4控制要点4．5．4．1服务和供应品的采购本公司根据提供采购产品的质量能力、技术能力进行选择本公司所需仪器设备的供方。1．经过产品强制认证或IS09000质量管理体系认证的;2．仪器设备经国家定型批准,有计量器具制造许可证的;3．本公司对供方质量管理体系进行审核结果合格的;********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第37页共79页主题:管理要求—采购第1版第1次修改4．本公司及供方其它顾客使用满意的;5．经其它顾客三年以上使用证明质量稳定、供货及时、价格合理的;6．选择具有质量保证能力的单位提供相关物品和服务,建立供货单位和服务单位名单。4．5．4．2服务和供应品的验收1．本公司制定服务和供应品的采购验收程序,包括选择、购置、验收和储存等内容;2．采购的仪器、设备及重要物品进货后,按本公司规定的程序,组织安装、调试、验收。4．5．4．3服务和供应品的档案管理1．本公司建立合格供货单位和服务提供者档案资料;2．建立检测仪器设备信息档案,包括服务和供应品的购买、验收等相关信息:3．由综合办公室负责归档保存服务和供应品资料以及设备档案。4．5．5支持性文件<服务和供应品的采购程序>********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第38页共79页主题:管理要求—合同评审第1版第1次修改4．6合同评审4．6．1目的对客户的要求、检测的合同(协议)进行评审,评价满足该合同要求的能力,在客户的期望与需求得到充分理解后作出规定,予以实施和保持。4．6．2范围适用于本公司对所有客户检测工作合同(协议)的评审及与客户的沟通。4．6．3职责1．检测管理科负责与客户洽谈,解决客户提出的要求以及合同的签订;2．分析客户的要求,检测管理科要与客户沟通,真正理解客户的真实需要;3．对合同持有不同意见时,技术负责人会同检测管理科与客户在检测工作之前解决,双方达成一致意见,再进行检测工作;4．技术负责人负责监督本公司与客户签订的”合同””要求”实施的全部过程,并应有相应的记录。4．6．4控制要求4．6．4．1合同要求1．对客户的要求、检测的合同(协议)的评审应包括检测方法、能力、资源及客户特殊要求,并形成文件;2．明确客户与本公司双方的责任;3．经过分析客户的要求并在”合同”中规定,真正理解客户的真实需要。4．6．4．2合同评审********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第39页共79页主题:管理要求—合同评审第1版第1次修改1．对客户有书面形式要求的检测项目由技术负责人组织评审;2．对于常见的,一般性或明确的客户要求,可简化评审过程;3．客户要求或标书与合同之间有差异时,要与客户及时沟通,在检测工作实施前得到解决。对合同出现偏离时,要立即通知客户,并讨论达成一致。4．6．4．3评审记录存档1．技术负责人应保存所有合同评审记录,定期整理后交综合办公室归档保保存;2．在合同执行期间,就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录,也应予以保存。4．6．5支持性文件<合同评审程序>********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第40页共79页主题:管理要求—申述和投诉第1版第1次修改4．7申诉和投诉4．7．1目的本公司须建立完善的申诉和投诉处理机制,处理相关方对检测结论提出的异议,并保存所有申诉和投诉处理结果的记录。对发现的异议、抱怨和提出的申诉,按本公司规定的审核处理程序进行控制,以保证对检测工作质量审核及善后处理的正确性。4．7．2范围适用于来自客户和内部员工向本公司提出的意见、建议、申诉与投诉。4．7．3职责1．综合办公室负责接待、接收客户提出的意见和建议、申诉与投诉并填写记录;2．检测管理科负责对客户提出的申诉与投诉进行调查核实,将情况详细记录;3．质量负责人将客户报怨和调查核实记录上报总经理;4．办公室负责整理申诉与投诉记录,由档案管理员建立档案;5．公司经理负:责对申诉、投诉和抱怨的最终处理结果。4．7．4控制要求4．7．4．1申诉和投诉内容l．对本公司检测工作及工作质量和方针、政策提出异议、抱怨和申诉;2．对本公司检验(测)报告提出的异议,抱怨和申诉(包括本站内部人员提出的异议):3．向法律部门和上级主管部门提出申诉、投诉;4．7·4．2申诉和投诉处理********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第41页共79页主题:管理要求—申述和投诉第1版第1次修改1．要充分主动地征求客户意见积极了解客户申诉和投诉,不断改进工作。2．对客户提出的意见、申诉和投诉、综合办公室应做好记录;3．综合办公室上报公司经理后,要对申诉和投诉涉及的部门或检测过程是否符合程序文件要求进行调查,并出具调查报告;4．公司经理召集相关部门开会对调查结果进行审核;5．如存在检测数据或结果偏离,要纳入改进环节,采取纠正措施。4．7．4．3申诉和投诉处理记录1．对客户申诉和投诉处理经过的有关部门,处理和纠正措施也要详细记录;2．将所有申诉和投诉记录填写结果表,整理后由综合办公室档案管理员建立档案保存。4．7．5、支持性文件<申诉和投诉的处理的程序><不符合工作控制程序><实施纠正、预防措施和改进程序>********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第42页共79页主题:管理要求—纠正、预防第1版第1次修改4．8纠正措施、预防措施及改进4．8．1目的本公司对于管理和技术活动不符合管理体系文件或检测技术规范、标准要求,经过事先分析,确定可能造成不符合工作的原因,并对此采取预防性措施,避免不符合工作的再次出现,保证检测数据、结果的质量。4．8．2范围适用于纠正和预防本公司在管理体系运行过程中造成的不符合工作。4．8．3职责1．质量负责人负责预防和纠正措施的审批,跟踪验证,确定持续改进的机会;2．在技术工作中出现不符合规定时,由技术负责人查找原因,检测管理科协助分析,做出纠正措施进行整改;3．在管理工作中出现不符合规定时,由质量负责人查找原因,综合办公室长协助分析,做出纠正措施进行整改;4．综合办公室和检测管理科分别将不符合规定的原因,纠正措施,整改结果,进行详细整理,由档案管理员建立档案。4．8．4控制要点4．8．4．1预防措施1．本公司根据管理体系文件要求,对管理和技术活动有可能不符合体系文件和标准要求时,提前采取防范性措施;2．从管理方面确定了潜在不符合管理体系要求时,公司经理和质量负贡人及相关部门负责人审核,经过会议制定出措施;3．从技术活动方面确定了潜在不符合管理体系要求时,由公司经理和技术********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第43页共79页主题:管理要求—纠正、预防第1版第1次修改负责人及有关部门审核,制定出预防措施。4．8．4．2纠正措施1．从管理方面,当发现不符合管理体系文件要求时,根据评审准则要求,由质量负责人申报公司经理,结合本公司和相关部门实际情况制定纠正措施;2．从技术方面,当发现技术活动不符合管理体系文件或检测标准要求时,由技术负责人、质量负责人申报公司经理,结合部门负责人制定出技术方面的纠正措施。4．8．4．3改进措施根据管理和技术活动不符合管理体系文件或检测技术规范、标准要求时,结合预防纠正措施,经过部门负责人,一旦审核确定了不符合原因,应及时启动改进措施,并实施预防活动,目的是对本公司的管理体系实施改进,不断提高管理体系运行有效,保证检测数据和结果的质量,也是对纠正措施,预防措施的实施和结果进行验证。4．8．5、支持性文件<不符合工作控制程序><纠正、预防措施及改进控制程序><内部审核程序>********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第44页共79页主题:管理要求—记录第1版第1次修改4.9记录4．9．1目的本公司为了保证检测数据、结果的准确性、有效性,对记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档,进行有效控制和管理。4．9．2范围适用于本公司管理体系中所产生的所有记录。4．9．3职责1．检测管理科负责本公司有关技术方面的所有记录,包括仪器设备的运行、仪器设备管理、检测的方法、检定／校准、维护、保养及数据结果标识等;2．综合办公室负责本公司有关管理方面的记录,包括人员状况,业务培训,安全状况,来信来访,会议记录以及客户的建议、申诉、投诉、内部审核、管理评审等记录;3．档案管理员负责将档案的整理、编号、台帐、标识等详细记录;4．内审员协助质量负责人将内部审核全过程详细记录以及管理评审记录。4．9．4控制要点4．9．4．1记录的分类记录一般分为管理记录和技术记录两类,管理记录是指本公司管理体系活动中所产生的记录,包括内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施记录,申诉和投诉记录、人员培训考核记录等。技术记录是指检测、设备维护,数据结果,观察记录等。4．9．4．2记录管理和控制********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第45页共79页主题:管理要求—记录第1版第1次修改1．本公司制定了<记录控制程序>,包括更改记录的规定;2．所有工作应当时予以记录。对电子存储的记录也应采取有效措施,避免原始信息或数据的丢失或改动;(计算机储存资料要定期备份保存);3．所有记录具有足够的信息量,能够做到”再现”原工作过程;4．管理和技术记录按本公司规定的时间间隔整理、归档,并按规定期限安全保存(至少两年)。4．9．4．3记录归档本公司所有记录分别由质量负责人、技术负责人和各部门整理,交综合办公室档案管理员负责归档保存,并保证其内容的保密性。4．9．5支持性文件<记录控制程序>********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第46页共79页主题:管理要求—内审第1版第1次修改4．10内部审核4．10．1目的本公司按管理体系文件规定,对管理体系各个环节开展有计划的、系统的、独立的检查活动,编制内部审核程序,是对管理体系运行的符合性进行自我评价。4．10．2范围适用于本公司管理体系各要素、各部门涉及的质量和技术活动的内部审核。4．10．3职责1．公司经理负责批准年度审核计划;2．质量负责人全面负责内部审核工作,制定年度内部审核计划,成立内审组;3．内审组编制审核计划和审核报告;4．受审部门制定纠正措施和实施计划;5．内审员负责记录整理,跟踪验证。4．10．4控制要点4．10．4．1审核的实施。本公司每年至少进行一次内部审核工作,由内审组主持召开会议,包括管理体系所有要素,本公司各部门、各岗位和工作场所,不能出现遗漏。1．向受审部门介绍内审组成员;2．说明内审的目的、范围、要求;3．内部审核工作详见<内部审核程序>。4．10．4．2现场审核********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第47页共79页主题:管理要求—内审第1版第1次修改1．本公司综合办公室在质量负责人领导下负责内部审核的组织和实施,由经过培训具有资格的内审员担任,内部审核人员独立于被审核的工作;2．内审员根据规定经过交谈,查阅文件,现场检查、分析,对出现的问题予以纠正。3．内审员对提出的问题以及纠正后进行跟踪验证并详细记录;4．10．4．3在内部审核后一个月内,质量负责人经过对各部门、各岗位的审核活动进行评价、比较、确定审核发现,经过汇总、分析内部审核结果,对此采取纠正措施,各部门负责人应在规定的时间内履行纠正措施。4．10．5支持性文件<内部审核程序>********机动车检测有限公司质量手册文件编号:JCJC/QM-第48页共79页主题:管理要求—管理评审第1版第1次修改4．11管理评审4．11．1目的确保本公司质量方针、目标和管理体系的整体有效性和适用性,以满足各审核准则的要求及社会和客户的期望,提高本公司在社会上的适应能力和竞争能力。4．11．2范围适用于本公司管理层对质量方针、质量目标和管理体系适宜性的评审。4．11．3职责1．公司经理主持管理评审,批准管理评审报告;阐述管理评审的目的,内容和方式;2．质量负责人负责制定管理评审计划,报告相关的质量管理体系运行情况,提出改进建议,组织编写相应的管理评审报告;3．各有关部门负责人负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料,负责实施管理评审中提出的相关改进的纠正措施和预防措施。4．参会人员针对管理评审要求内容展开论证,做出评审;5．内审员协助质量负责人将管理评审全部过程详细记录。4．11．4控制要求4．11．4．1评审方式管理评审一般采取会议方式进行,每年至少进行一次。参加评审人员根据工作要求进行确定,总经理在计划时间内,集中召开会议,对各部门、各岗位人员的工作状况进行分析,提出报告和建议。********机动车检测有限公司质量手册