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文档简介

强制性产品认证（3C）质量安全风险管控清单序号风险类型管控内容管控措施检查频次责任部门1证照管理。已取得产品认证证书并在有效期内。检查核对。每月。综合管理办公室。2人员能力。人员是否有能力和资质上岗。培训及考核。每月。各部门。进货查验3进厂原料验收。产品是否有出厂质量合格证明。向供应商索要并核对信息。每批次。库房、质检部。4是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品。核对法律法规。每批次。库房。5实施强制性产品认证的生产单位是否取得相应证书。向供应商索要并核对信息。每批次。库房。6进厂验收质量符合《原辅料、包装物质量标准》要求。化验及验收。每批次质检部。7入库管理。物料存放位置是否正确。做好标识及记录。每批次。生产部、库房。8物料入库信息是否明确可追踪。做好相关记录。每批次。库房。9库房及卫生清洁。保持清洁。每天。生产部、库房。过程控制10板材下料阶段。工艺参数是否控制在正常范围内。做好记录，核对关键控制点。每天。生产部。11处理工段。工艺参数是否控制在正常范围内。做好记录，核对关键控制点。每天。生产部。12指标是否正常在线设备，实验室检测。每天。生产部、质检部。产品入库13入库。不合格产品转运下逆工序是否。根据检验合格产品转入下道工序。每天。质检部。14检验合格产品转入下道生产工序。根据质检要求做好转交下道工序记录。每天。质检部。产品出厂15出厂检验。产品出厂检验结果符合国标技术要求。实验室检测。每批次。质检部。16产品放行。产品是否有出厂质量合格证明。每车次提供质量报告单后车辆方可出厂。每车次。采购部、库管部。17运输车辆管理。保证车辆安全及清洁，不对产品产生污染。按车次检查，并做好记录。每车次。采购部、库管部。18产品召回。出现质量异议时保证出厂产品可召回追溯。制定产品召回制度并按要求组织产品召回演练。每年。质检部。19

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