量检具管理程序

量检具管理程序1目的为确保公司生产制造过程检验结果的正确性，对用以证实产品符合规定要求的所有量检具管理、校准和维护实施控制。2适用范围本标准适用于所有与产品质量有关的量具、检具的控制。3术语和定义标准量具：指用作测量或检定标准的量具。如量块、表面粗糙度比较样块、螺纹塞规等。通用量具（或称万能量具）：一般指由量具厂统一制造的通用性量具，如直尺、角度尺、卡尺等。专用量具（或称非标量具）：指专门为检测工件某一技术参数而设计制造的量具，如气动量仪、电子塞规、跳动检具等。专用检具（或称非标检具）：指专门针对工件某种检测特性而设计制作的量具，如内部制作检具、外购检具等。4职责4.1质量部负责量检具的归口管理，负责标准量具、通用量具及二次购买的非标量检具的配备、验收、管理，负责量具、检具的校准或委外校准及维修的管理，协助完成非标量检具验收。4.2技术部负责新增外购非标量检具的方案确认、共同验收，并协助非标量检具的异常处理，负责与外购供应商的技术对接工作。4.3技术部工艺人员负责内部非标量检具的设计、共同验收，并协助非标量检具的异常处理。4.4采购部负责量检具的采购。4.5设备部模具班负责内部非标检具的按图制作或改造。4.6使用部门负责量检具维护、保养和保管，负责把使用过程发现的失准、故障、合格证过期、无合格证的量检具信息反馈给计量管理员。4.7销售部负责搜集、传递产品断点信息，并参与断点产品量检具处理的评审。4.8相关部门参与非标量检具方案进行评审5管理规范及流程5.1标准量具/通用量具流程图序号流程责任部门说明程序文件记录名称1A需求A需求需求部门质量部1.1需求部门根据需要，填写《标准/通用量具购买申请表》，需求部门负责人审核后，提交质量部计量管理员审核。标准/通用量具购买申请表序号流程责任部门说明程序文件记录名称2审核、批准A审核、批准A质量部采购部总经理2.1质量部计量管理员根据使用部门的购买需求，检查库存是否有适用量具，若有适用直接配备，若无适用量具，由计量管理员在《标准/通用量具购买申请表》签署建议购买意见后、质量部负责人审核，需求部门继续完成主管领导、总经理审批后提交采购部。标准/通用量具购买申请表3采购采购采购部3.1采购部采购员根据总经理签批的请购单，购买合格量具。3.2采购到货后，采购部送检实验室并填写《量检具送检登记表》。量检具送检登记表4验收、入库验收、入库质量部采购部设备部4.1计量管理员检查量具是否与请购要求一致，若不一致，与采购员沟通，由采购员联系供应商换货或退货，若与请购要求一致，计量管理员对新采购的量具进行校准或委外校准并完成验收，若验收不合格，由采购员联系供应商换货或退货处理。4.2量具验收合格后，计量管理员出具验收合格报告，五金库管理员凭验收合格报告办理入库手续，并直接出库到质量部进行归口管理。5领用领用质量部设备部5.1计量管理员领到量具后，对量具进行编号、贴标识，登记台账；5.2计量管理员通知需求部门量具到货；5.3需求部门到计量管理员处做领用登记，领走量具实物。5.4计量管理员负责编制量具操作指导书，并对操作指导书的发放实施收发登记管理，对遗失操作指导书情况进行50元/次绩效考核。5.5使用部门在使用量具过程中，必须按操作规程使用，不得暴力操作、故意损坏。8校准、维修校准、维修质量部使用部门7.1计量管理员制定计划，定期校准量具，并更新合格证；7.2量具在使用过程中出现失准、故障等问题，由使用部门送至计量管理员处报修，并填写《量检具异常登记表》；7.3计量管理员负责对标准量具的修复，无能力修复时，由计量管理员进行委外修复；7.4故障修复后由计量管理员需要重新校准合格后方能使用。7.5维修时需要的备件由质量部请购，到货后，由计量管理员到仓库领用。量检具异常登记表9报废报废计量管理员9.1当量具精度不合格、损坏无法修复时，由计量管理员填写《报废申请单》申请报废，经过质量部负责人审核，总工程师批准后方可报废。9.2已完成报废的量检具，将报废单及实物转交行政部处理。报废申请单10归档归档质量部10.1相关量具整个寿命周期的所有资料由质量部计量管理员归档管理。5.2非标量检具流程图序号流程责任部门说明程序文件记录名称1设计验收需求设计验收需求质量部需求部门技术部1.1需求部门在生产和检测过程中需要非标量检具，填写《量检具需求表》，经需求部门负责人审核后，向质量部提出非标量检具需求；1.2技术部新品开发时存在非标量检具需求。量检具需求表2技术部工艺2.1工艺人员按照需求设计内部非标量检具，完成设计图纸；2.2技术部按需求制定非标量检具的《技术要求》。3采购、制作采购、制作技术部采购部设备部质量部工艺3.1技术部负责组织生产部、质量部、技术部、工艺评审外购非标量检具设计的符合性、适用性，若需要，由设计部门或供应商优化图纸；3.2自制非标量检具由设备部模具班负责制作；新增外购非标量检具由技术部负责填写《物资请购单》审批购买并明确客户对非标量检具所需资料，二次购买非标量检具由质量部负责填写《物资请购单》审批购买并明确客户对非标量检具所需资料。3.3模具班按照图纸完成制作的非标量检具并打标识；外购非标量检具由供应商按双方确认后的图纸制作完成并打标识；3.4采购部购买的非标量检具，由采购员联系供应商提供A-B表（如需），计量管理员填写相关内容后，采购员回传给供应商。物资请购单4BB设备部技术部工艺采购部质量部4.1采购回货后。采购员把非标量检具实物与相关资料（注1）交付五金库管理员，并由采购员报检到实验室，实验室完成初步验收工作（包括验收相关资料是否齐全正确）；4.3实验室协助完成新增非标量检具验收工作，包括非标量检具尺寸测量并出具检验报告、检查相关资料是否齐全、必要时协助外出验收。4.4检验合格，外购非标量检具由采购员组织相关部门进行验收。出具验收报告。验收合格后由计量管理员贴合格证、登记入账；4.5自制非标量检具由模具班制作完成后送实验室进行检验；实验室出具检验报告、通知工艺人员进行验收；4.6检验不合格由采购员联系供应商换货或退货处理，或者由工艺人员通知模具班重新加工制作。序号流程责任部门说明程序文件记录名称5B登记台账校准、维修B登记台账校准、维修需求部门质量部5.1非标量检具验收合格后，五金库管理员凭验收合格报告办理入库手续，并直接出库到质量部进行归口管理。由计量管理员通知需求部门领/借用。5.2需求部门到计量管理员处进行领/借用登记，领走非标量检具实物，相关资料由计量管理员存档，所有非标量检具的图纸由技术部存档。6编制操作编制操作指导书工艺质量部6.1自制的非标检具由工艺编制操作指导书，自制的非标量具由质量部计量管理员编制操作指导书。6.2外购的非标检具操作指导书由厂家提供，质量部计量管理员负责转化为内部操作指导书。6.3所有量检具作业指导书由计量管理员统一发放并实施收发登记管理，对遗失作业指导书情况进行50元/次绩效考核。7质量部设备部技术部工艺7.1计量管理员制定校准计划，定期依据图纸\封样件校准非标量检具，并更新合格证。7.2使用部门发现非标量检具失准、故障，填写《量检具异常登记表》提交计量管理员；若是失准，由计量管理员重新校准或委外校准贴合格证后交付使用；若是故障，由设计部门制定维修方案，设备部负责维修，设备部无法修复的，由计量管理员负责委外维修。7.3修复后，由计量管理员重新校准贴合格证方可交付使用。7.4涉及非标量检具改造或升级，由设计部门主导并出具方案，质量部、采购部、设备部协助完成，计量管理员验证最终状态。量检具异常登记表8封存、报废封存、报废质量部设备部销售部技术部行政部8.1若产品已经断点，销售部负责把断点产品信息传递到质量部，由计量管理员组织技术部、质量部、生产部、销售部及工艺共同评审，评审结果为封存、报废、留用（多产品共用）；8.2非标量检具若无法修复或委外维修费用较高，由计量管理员组织技术部、质量部、设备部及工艺共同评审，评审结果为委外修复、报废、重新制作/购买等。8.3非标量检具闲置2年以上不使用的，由计量管理员组织技术部、质量部、制造中心、销售部及工艺共同评审，评审结果为封存或报废等。8.4已完成报废的量检具，将报废单及实物转交行政部处理。9归档归档各部门9.1各部门把相关材料表单归档至计量管理员处。注1：非标量检具采购回货相关资料包括但不限于三坐标检验报告、MSA报告、A-B表、操作指导书、图纸等；注2：非标量检具入库相关资料包括但不限于三坐标检验报告、MSA报告、A-B-C表、操作指导书、图纸等；5.3量检具的维修和校准。5.3.1量检具的分类:a）A类：国家强制检定的量检具。b）B类：须按规定的周期进行检定的量检具。c）C类：对产品质量无影响的一般量检具，只做一次性检定，损坏后及时采购、检定、更换（如卷尺）。5.3.2检定周期检定周期按《量检具周检/校准计划》规定执行，原则上量检具一年一次，使用频率较低的，2~3年一次，使用较频繁的半年一次。5.3.3以上各种量检具经检定后，必须贴标识，（太小无法使用标签标记的量检具，可用其它适宜方式加以控制），标识分为三种：合格证（绿色）、报废（红色）、封存（蓝色）。5.3.4当发现量检具偏离校准状态时，要立即采取停用、维修或其它纠正措施，并重新检定，而且要跟踪已检定产品对其进行复查，直到确定已检产品的结果有效为止。5.3.5对于量检具的委托检定、校准、维修，都要有检定原始记录，以便定期评定。5.4量检具的管理5.4.1全公司量检具按需配备。5.4.2在用量检具必须制定《量检具周检/校准计划》，按周期检定，不得超周期使用。5.4.3量检具在搬运、防护和贮存期间应做好防护工作，以确保其准确度和适用性保持完好。5.4.4当量检具出现下列情况时，应考虑调整检定周期:a)计量器具/检定设备出现经常失准；b)测量数据出现显著变化；c)使用次数明显增加；d)计量器具/检测设备的工作环境恶劣。5.5