工程质量检查检验程序

工程质量检查检查程序文献编号：—QP—19生效日期：04月30日版本/修订号：A/0共3页1目的规范工程质量控制，使工程质量检查和验收处在受控状态，使工程质量满足有关规定。2范围合用于我司所施工工程的质量检查、检查和验收。合格定义：合格——

符合原则，符合规定。不合格——

不符合原则，不符合规定。3职责3.1安全管理部负责本程序。3.2各项目部质检员负责进料检查与过程检查，安装管理部质检员确认。4程序4.1进货检查程序4.1.1仓库收料

.1厂商送货时，须将“送货单”交仓库人员，并将所送物料标注“待检”。

.2仓库收到“送货单”后，需与企业物料订单查对品名、规格、数量无误后，交项目部质检员验货。4.1.2验证

.1项目部质检员在收到仓库告知后，按照《工程质量检试验规范》中有关规定对如下进货进行检查验证，填写《开箱验收单》。.1对工程质量和性能有重要影响的物料；.2《采购、租赁与分包控制程序》中A类的物料；.2《采购、租赁与分包控制程序》中B类的物料或辅助性材料，只要外观,数量,包装,型号等符合规定既可由材料员验收入库，不必填写进货检查记录。

.3检查合格，质检员告知仓库进行入库处理；检查不合格，告知采购有关人员进行确认处理。.4确认为不合格的物资，予以退货处理；确认为让步处理的物资，质检员根据《不合格品（工程）控制程序》，对采购人员开出“不合格处理单”，有关人员签名后，上交安全管理部存档，有关物资准以让步入库。.5同一供应商来料持续三批被拒收或持续10批有3批被拒收，安全管理部根据《纠正与防止措施程序》，对采购人员开出“纠正与防止措施处理单”，完毕后上交安全管理部存档，并作为供应商评价的根据。.6IQC进货检查的记录《开箱验收单》应保留归档，并作为记录分析的根据。4.1.3物料入库

仓库管理员根据检查及处理成果，将物料点收入库或退库。4.2过程检查程序4.2.1施工前检查在工程动工前，对如下资料进行检查，填写“动工前检查表”，保证动工准备充足，不影响工程进度。.1施工人员配置状况(资质、数量等)；.2施工装备和测量仪器的配置状况(数量、规格、性能等)；.3施工准备材料的质量、规格、数量状况；.4动工申请汇报、施工任务单、施工图纸、质量检查、试验及验收规范等资料的审查；.5施工方案、措施、工艺流程、质量自检系统及质量保证措施文献的审查。4.2.2施工质量检查1技术交底施工员根据项目部的技术交底下发派工单，并在施工开始前对班组进行技术交底(含任务、作业指导书、规范、规程和设计图纸等)。.2施工人员自检、互检班组组员严格按照技术交底规定施工，施工完毕后，项目负责人组织班组长及操作者进行自检、互检，若检查不合格，自行返工或补救；若合格，则填写“施工日志”交项目专业质检员检查。.3质量人员专检项目部质检员根据“施工日志”上施工内容进行检查和核查，检查记录填写到“施工日志”上。检查合格，指示施工人员可进行下道工序的施工。检查不合格，则通过执行《不合格品（工程）控制程序》，由项目部负责指示施工人员返工或补救。4.2.4根据工程实际，进行中间质量检查，由项目部主导，安全管理部门和其他人员配合，中间质量检查必须合格。.1施工放样检查每道工序，根据规范规定和实际需求进行施工放样与施工测量。其成果经质检人员确认无问题后，方可进行施工。当发现放样和测量有问题时，需返工，质检人员复检，直至确认无问题，其检查记录需填写到“施工放样检查登记表”，并向安全管理部提交。.2交接检查.1施工人员负责在施工过程中开展"三工序"活动，即"检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序"，实现对工序检查的控制，填写“施工日志”。.2工序转换、人员变更等状况，有关人员需办理交接手续，填写“交接检查记录”。.3隐蔽工程检查

.1隐蔽工程在隐蔽前，应由施工员、质检员先行检查。

.2检查合格后，由施工员填写汇报单，向顾客申请报验。

.3经顾客验证同意后，办理“隐蔽工程验收记录”的签证手续，检查员做好记录方可隐蔽。.4技术复核检查

.1在每一种施工过程中，均要对轴线和标高以及预埋件、预留孔洞等进行技术复核。

.2由施工员进行放线，技术负责人或企业安全管理部进行复核。

.3复核的状况填写在“技术复核检查记录”表中。

.4重要的技术复核(如定位放线、基础防线、±0.00放线及基础标高、重要设备定位等)应申请顾客代表进行复核签证。

.5未经技术复核或检查不合格的不得放行。.5试验检查

.1根据工程的类型以及波及的范围，选择对应的试验项目。.2详细试验项目，详见《工程质量检查试验规范》。.3有关的试验检查的成果，需填写“工程试验检查登记表”。.6现场巡检

.1安全管理部对工程现场的质量管理进行检查，检查完毕填写“现场质量管理检查记录”，自存档。

.2对检查发现的问题，填写“不合格品处理单”发项目部，由其按《不符合控制程序》进行处理。4.2.5工程检查批/工序、分项验收.1检查批/工序、分项工程施工完后，施工班组自检，施工员检查评估，符合规定后提交专职质检员检查核定。.2项目专职质检员根据《工程质量检查试验规范》、《工程质量验收评估原则》和详细施工内容，对提交的检查批/工序、分项质量进行检查核定，核定合格后填写有关质量验收记录。审批项目需提交监理(或业主)进行验收。.3验收发现的不合格，则执行《不合格品控制程序》，项目人员组织有关人员进行返工或补救，复验合格，方可转入下道工序施工。4.3最终检查程序4.3.1分部/单位工程质量验收.1分部工程施工完后，由项目技术负责人检查评估，符合规定后提交专职检查员检查核定。.2项目专职质检员根据《工程质量检查试验规范》、《工程质量验收评估原则》和详细施工内容，对提交的分部工程进行质量检查核定，核定合格后填写有关质量验收记录。审批项目提交监理(或业主)进行验收。.3单位工程施工完后，安全管理部检查评估，符合规定后，审批项目提交监理(或业主)进行验收。.4由监理(或业主)组织，施工单位、设计单位、分包单位参与，对单位工程的进行检查和质量验收。.5分部/单位工程验收发现的不合格项，则执行《不合格品处理程序》，项目管理人员组织有关人员进行处理，其他部门协助，直至复检通过。.6分部和单元工程质量记录.1分部和单位工程的质量控制资料核查记录.2分部和单位工程的安全和功能检查资料核查及重要功能抽查记录.3分部和单位工程的观感质量检查记录.4分部工程质量验收记录和单位(子单位)工程质量竣工验收记录4.3.2工程质量等级评估.1根据工程实际的需求，对工程质量等级进行评估，详细见《工程质量验收评估原则》。.2评估发现的不合格项，则执行《不合格品处理程序》，项目管理人员组织有关人员进行处理，其他部门协助，直至复检通过。4.3.3竣工验收与交付.1工程验收评估合格后，填写“单位(子单位)工程竣工验收汇报””上交项目部，由其完毕竣工验收与交付，以及工程建设主管部门的立案工作。.2根据工程详细状况,提供“工程勘察质量检查汇报”、“工程设计质量检查汇报”、“工程监理质量评估汇报”,“工程质量保修书”等文献。4.4工程质量检查汇总核定企业安全管理部每年年终对本司本年度所安装的工程质量进行汇总，分析，核定工程质量目的执行状况，上报给综合部，输入管理评审。5