班玛县人民医院

1-班玛县人民医院2019年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分2019年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、财政拨款支出情况表十、机关运行经费支出情况表十一、政府采购支出情况表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、收入情况说明三、支出情况说明四、财政拨款收入支出总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、预算绩效情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况部门职责主要职责：在这一年里各科室本这为“人民服务”和“热情与关心”的精神来接待每位来院就诊的患者。我院是二甲医院，完善运行机制、收入分配机制、人事管理机制、优化管理机制，充分运用信息化管理手段、持续改进内部绩效和成本管理办法不断优化医疗服务流程，提高服务效率。满足医院内部管理需求，为医院内部的决策和控制提供资料，是医院成本决策和财务控制，并为内部管理人员提供经营计划和控制信息。贯彻执行《医疗实施条例》《为医疗服务提供方便各种条例》等法律法规和国家有关医疗方针政策，拟定全院规划并组织实施、监督检查。组织开展了以病人为中心，加大医疗服务投资力度工程、一切奔着为解决患者身体健康服务为中心开展的各项工作。按照上级政府下达的：“零差额药品销售”规定实施。禁止乱收费，乱用药制度，按照政府规定的网上药品价格采购，积极完成县委、政府和各级卫生部门交办的其他各项工作任务。二、机构设置情况2019年度决算编制范围包括各级预算单位1个。我院是公立二甲医院，独立编制、独立核算的机构，有门诊和住院部，成立了9个科室以及76床位，有一流的设备。信息化建设全部上线，ct机和彩超等设备已经使用，远程会诊工作已完成，各科室都按信息的要求来操作每一步，财务要以医院的成本决策和财务控制，并为内部管理人员提供经营计划和控制信息。编制人数51人，实有人数96人，在编51人，专业技术人员48人（其中主任医师1人，副主任医师6人，主治医师9人，药师4人，护师18人，检验师4人），事业工人1人，管理人员2人，临时工及安置生45人。第二部分2019年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门：班玛县人民医院2019年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入11562.5一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款收入20二、外交支出30三、上级补助收入30三、国防支出31四、事业收入4912.7四、公共安全支出32五、经营收入50五、教育支出33六、附属单位上缴收入60六、科学技术支出34七、其他收入70七、文化旅游体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出36105.59九、卫生健康支出373243.910十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、自然资源海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、粮油物资储备支出4821二十一灾害防治及应急管理支出4922二十二、其他支出502351本年收入合计242478本年支出合计523349.4用事业基金弥补收支差额250结余分配53年初结转和结余261730.2年末结转和结余54858.92755总计284208.3总计564208.3注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入总体情况表公开02表部门：班玛县人民医院金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567类款项合计24781565.3912.8208社会保障和就业支出105.5105.520805行政事业单位离退休94.7594.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.7594.7520826财政对基本养老保险缴费的支出3320827财政对其他社会保险基金的补助7.67.6210卫生健康支出2372.561459.7912.821002公立医院2297.931385.1912.82100201综合医院1797.93885.15912.82100299其他公立医院支出50050022102财政对基本医疗保险基金的补助11.1511.15注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：班玛县人民医院2019年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计3349.411850.411499208社会保障和就业支出105.5105.520805行政事业单位离退休94.7594.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.7594.7520826财政对基本养老保险缴费的支出3.13.120827财政对其他社会保险基金的补助7.67.6210卫生健康支出3243.91744.9149921002公立医院3169.271670.2714992100201综合医院1670.271670.22100299其他公立医院支出14990149922102财政对基本医疗保险基金的补助74.6374.63注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：班玛县人民医院2019年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11565.3一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化旅游体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出37105.5105.59九、卫生健康支出382438.92438.910十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、自然资源海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一灾害防治及应急管理支出5022二十二、其他支出512352本年收入合计241565.3本年支出合计532544.32544.3年初财政拨款结转和结余25999年末财政拨款结转和结余542020一般公共预算财政拨款2699955政府性基金预算财政拨款27562857总计292564.3总计582564.32564.3注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：班玛县人民医院2019年度金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1045.53103.531499208社会保障和就业支出105.5105.520805行政事业单位离退休94.7594.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.7594.7520826财政对基本养老保险缴费的支出3.13.120827财政对其他社会保险基金的补助7.647.64210卫生健康支出2438.78939.78149921002公立医院2364.15865.1514992100201综合医院865.15865.152100299其他公立医院支出14990149922102财政对基本医疗保险基金的补助74.6374.63注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：班玛县人民医院2019年度金额单位：万元科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出1035.34302商品和服务支出9.94307债务利息及费用支出030101基本工资180.1930201办公费0.430701国内债务付息030102津贴补贴482.9230202印刷费0.0330702国外债务付息030103奖金145.8830203咨询费0310资本性支出149930106伙食补助费030204手续费031001房屋建筑物购建030107绩效工资46.230205水费0.6831002办公设备购置030108机关事业单位基本养老保险缴费94.7530206电费0.6331003专用设备购置149930109职业年金缴费030207邮电费031005基础设施建设030110职工基本医疗保险缴费74.6330208取暖费0.8531006大型修缮030111公务员医疗补助缴费030209物业管理费031007信息网络及软件购置更新030112其他社会保障缴费10.7530211差旅费0.4631008物资储备030113住房公积金030212因公出国（境）费用031009土地补偿030114医疗费030213维修（护）费031010安置补助030199其他工资福利支出030214租赁费031011地上附着物和青苗补偿0303对个人和家庭的补助030215会议费031012拆迁补偿030301离休费030216培训费031013公务用车购置030302退休费030217公务招待费0.1631019其他交通工具购置030303退职（役）费030218专用材料费031021文物和陈列品购置030304抚恤金030224被装购置费031022无形资产购置030305生活补助030225专用燃料费031099其他资本性支出030306救济费030226劳务费1.17399其他支出030307医疗费补助030227委托业务费039906赠与030308助学金030228工会经费039907国家赔偿费用支出030309奖励金030229福利费039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴030310个人农业生产补贴030231公务用车运行维护费5.5439999其他支出030399其他对个人和家庭的补助支出030239其他交通费用030240税金及附加费用030299其他商品和服务支出0人员经费合计1035.34公用经费合计1508.94注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表公开07表部门：班玛县人民医院2019年度金额单位：万元“三公”经费预算数“三公”经费决算数会议费培训费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费12345678910111213147060615.705.5405.540.1600注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。相关统计数：项目统计数项目统计数因公出国（境）团组数（个）0因公出国（境）人数（人）0公务用车购置数（辆）0公务用车保有量（辆）2国内公务接待批次（个）8国内公务接待人次（人）46政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：班玛县人民医院2019年度金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。此表为空表财政拨款支出情况表公开09表部门：班玛县人民医院2019年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计1045.53103.531499208社会保障和就业支出105.5105.520805行政事业单位离退休94.7594.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.7594.7520826财政对基本养老保险缴费的支出3.13.120827财政对其他社会保险基金的补助7.647.64210卫生健康支出2438.78939.78149921002公立医院2364.15865.1514992100201综合医院865.15865.152100299其他公立医院支出14990149922102财政对基本医疗保险基金的补助74.6374.63注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。机关运行经费支出情况表公开10表部门：班玛县人民医院2019年度金额单位：万元项目机关运行经费支出决算经济分类编码经济分类名称合计302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出307债务利息及费用支出310资本性支出312对企业补助399其他支出注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。此表为空表政府采购支出情况表公开11表部门：班玛县人民医院2019年度金额单位：万元政府采购支出信息行次金额（一）政府采购支出合计11．政府采购货物支出22．政府采购工程支出33．政府采购服务支出4（二）政府采购授予中小企业合同金额5其中：授予小微企业合同金额6此表为空表第三部分班玛县人民医院部门2019年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明2019年度收入、支出总计5827.5万元，较上年收入、支出总计各增加1268.1万元。主要原因是：财政拨款收入增加、事业收入增加。其中：（可列柱状图）图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）（一）收入总计2478万元，包括：1.财政拨款收入1565.3万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少362.1万元，下降18.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。2.事业收入912.8万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少238.1万元，减少20.7%，主要原因是医疗收入减少。3.年初结转和结余1730万元，主要为班玛县人民医院上年结转未使用的县级公立医院综合改革补助资金药品零差价资金。（二）支出总计3349.4万元，包括：1、社会保障和就业（类）支出105.5万元，占3.14%，主要用于班玛县人民医院开支的在职职工的养老失业工商生育保险的支出。与上年相比增加15.69万元，增长14.9%，主要原因是人员增加3人、工资增加相应养老保险财政补助部分缴费增加。2、医疗卫生与计划生育（类）支出3243.9万元，占85.1%，主要用于班玛县人民医院医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加1876.9万元，增长56%，主要原因是支付上年结转未使用的县级公立医院综合改革补助资金药品零差价资金、人员增加3人、工资上调以及编外人员医疗保险的支出。3、年末结转和结余1730.22万元，为本部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本年度（或以前年度）结余分配款未分配、未使用的县级公立医院综合改革补助资金药品零差价资金等款需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。二、收入情况说明本年收入合计2478万元，其中：财政拨款收入1565.3万元，占63.2%；事业收入912.8万元，占36.8%。（可列饼状图)图2：收入决算结构（单位：万元）三、支出情况说明本年支出合计3349.4万元，其中：基本支出1850.4万元，占55.2%；项目支出1499万元，占44.8%；（可列饼状图）图3：支出决算结构（单位：万元）四、财政拨款收入支出总体情况说明2019年度财政拨款收入、支出总计4109.6万元。较上年财政拨款收入、支出各增加1147万元，增长27.9%。主要原因是主要原因是人员增加3人，财政拨款收入增加及医疗补助项目增。（可列柱状图）图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）五、一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）一般公共预算支出总体情况。2019年度一般公共预算支出1045.3万元，占本年支出合计的31.2%。较上年增加10.09万元，上升0.96%。主要原因是主要原因是未使用的县级公立医院综合改革补助资金药品零差价资金等款需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（可列柱状图）图5：一般公共预算支出总体变动情况（单位：万元）（二）一般公共预算支出结构情况。2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出105.5万元，占10.19%；主要用于班玛县人民医院单位缴纳的财政对在职人员基本养老保险和职业年金的支出。医疗卫生与计划生育（类）支出929.8万元，占89.81%；主要用于班玛县人民医院开支的在编及编外人员工资、经费、医疗保险等支出。（三）一般公共预算支出具体情况。2019年度一般公共预算支出年初预算为2296.5万元，支出决算为2544.3万元，完成年初预算的110.8%。决算数大于预算数的主要原因是年底财政专项拨款。其中：用于特色专科建设资金400万。1.一般公共服务支出（类）（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为105.5万元，支出决算为105.5万元，完成年初预算的100%。（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2191万元，支出决算为3243.9万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是年底财政专项拨款。其中：用于特色专科建设资金400万。一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2019年度一般公共预算基本支出1045.3万元，其中：人员经费1035.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费9.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费支出执行情况说明。2019年度“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为5.7万元，完成预算的81.5%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算6万元，支出决算为5.5万元，完成预算的92.37%；公务接待费预算1万元,支出决算为0.16万元，完成预算的16.25%。（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.5万元，占97.15%；公务接待费支出决算0.16万元，占2.85%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。2.公务用车购置及运行费支出5.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.5万元，公务用车保有量为2辆。3.公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待46人次。（三）“三公”经费增减变化情况说明。2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.64万元，下降10.1%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.6万元，下降9.7%，主要原因是公务出差减少；公务接待费支出决算数比上年数减少0.02万元，下降11.1%。主要原因是公务接待减少。八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明2019年本院无政府性基金预算收支，公开08表为空。九、财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出总体情况。2019年度财政拨款支出2544.3万元，占本年支出合计的75.96%。较上年上升1509.09万元，上升59.31%。主要原因是本年购置专用设备增加。（可列柱状图）图6：财政拨款支出决算总体变动情况（单位：万元）（二）财政拨款支出结构情况。社会保障和就业（类）支出105.5万元，占10.19%；主要用于班玛县人民医院单位缴纳的财政对在职人员基本养老保险和职业年金的支出。医疗卫生与计划生育（类）支出929.8万元，占89.81%；主要用于班玛县人民医院开支的在编及编外人员工资、经费、医疗保险等支出。十、机关运行经费支出情况说明班玛县人民医院属于事业单位，故没有机关运行经费支出。十一、政府采购支出情况说明2019年度本院无政府采购支出，公开11表为空。项目绩效自评表（2019年度）项目名称主管部门及代码实施单位项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额其中：财政拨款其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值未完成原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：指标2：……质量指标指标1：指标2：……时效指标指标1：指标2：……成本指标指标1：指标2：……效益指标经济效益指标指标1：指标2：……社会效益指标指标1：指标2：……生态效益指标指标1：指标2：……可持续影响指标指标1：指标2：……满意度