HSF-010采购控制程序

文件编号HSF-010文件名称采购控制程序版本/版次A0页码PAGE8/4PAGE□机密■一般※未经***有限公司许可，不得翻印、外传.※□机密■一般※未经***有限公司许可，不得翻印、外传.※2018-10-10生效程序文件程序文件(第A/0版)文件名称：采购控制程序文件编号：HSF-010受控状态：修订记录序号版本修订内容修订日期修订人1A0首版发行2018.09.26文件分发部门部门签名部门签名业务部■行政部■采购部■财务部■生产部■技术品质部■总经办■文控中心■编制：审核：批准：1目的旨在规范公司采购作业流程，对所有物料的申请、订购、入库、结算运作进行有效的管控，确保采购产品的质量、交期、性能、服务、 HSF符合客户及法律法的要求，制定本程序。2范围适用于本厂范围内的原料、辅料、包装材料及设备等。3定义采购依据:原/物料请购使用《请购单》厂商:本厂所有供应商、协力厂商和服务方4权责4.1PMC部采购组:订购单的确认、交期跟催、HSF要求确认； 仓库组：负责采购物品的入库验收、数量核销及贮存保管工作；物控组：负责根据库存情况及时提出采购物料的申请, 当有HSF要求时,必需在《请购单》上注明。4.2品质部：采购物料的验收及 HSF要求的验证。项目部：新产品的样品评估及承认。5作业内容5.1采购计划的编制与审批5.1.1原/辅物料的请购5.1.1.1物控根据客户订单所需求 ,制作申购单提交采购部。5.1.1.2采购根据客户订单所需求或请购单要求，而寻求相应厂商下《订购单》采购相关材料，如客户有 HSF要求的物料,需在《订购单》上注明；5.1.2样品试制物料的请购若因制作样品需求某种材料或辅助配件,而公司未有此物料或辅助配件,或此为新增的材料时,由项目部开出《请购单》,依签核权责签核后交由物控,当有HSF要求时,需在《请购单》上注明。如果要寻找新供应商新供应商的开发、评定及采购件按《供应商管控程序》执行；5.1.3特殊采购5.1.3.1当公司所需物资在合格供应商中寻找不到货源或该物资不在合格供应商经评定为合格的供货范围的,以及卖方独占市场的等,又因生产急需,或因公司紧急接单至使合格供应商无法按时供料或加工的,可实施不在合格供应商范围内的特殊采购.但特殊采购须严格控制,实施前必须书面申请，经总经理的特批后方可进行.且在进厂检验时按相关核对和试验规定实施严格检验或试验 .5.1.3.2如所需的物料为HSF物料时,采购时需要求供应商提供资质机构出具的ICP检测报告并签定<环保协议书>否则不允许特殊采购.5.1.4订购单的开立与实施5.1.4.1 采购接获《请购单》,核对资料无误后,依《供应商管控程序》要求,确认合格厂商或从《合格厂商名录》中选择适当之厂商,并开立《订购单》经主管审核,总经理批准，后向供应商下单采购。5.1.4.2采购订单须明确下列内容物料编码、名称、规格、型号、单位、数量、单价、交期等，生产 HSF要求的产品所需物料时,并必须要在采购单上注明相关环保要求。5.1.4.3采购HSF要求的物料时,要求供应商在来料外包装标识相关 HSF标识.5.1.4.4采购需将《订购单》以系统共享给仓库 ,以便仓库收料作业。5.1.5采购物料的追踪5.1.5.1采购人员在采购订单发出后 ,根据物料需求日期确定提前追踪的时间,并以电话、传真、电子邮件等适宜的形式联络供应商。随时了解物料交期并回复PMC.5.1.5.2当厂商无法于指定日期内交货时 ,采购知会请购单位同意后,与厂商重新确认交期,且将确认后之交期知会请购单位.若因供应商交期延迟造成我司影响和损失的,采购可根据采购合约(或协定)对厂商分别实施扣款、索赔或退货处理等 .5.2订单的变更:5.2.1若需求单位依据自己的需求变更订购之需求时,应以需求单位发<联络单>形式通知物控,并由物控在原《申购单》签字并更正系统。5.2.2采购单位按需求单位变更要求,需及时通知供应商取消原《订购单》,并下达变更后的《订购单》.必要时,也可以在原订购单上注明需更改的内容,及时联络供应商,协商变更事宜；5.2.3现有物料更换新供应商的评估依照《供应商管控程序》执行；5.2.4HSF 要求的物料供应商更改物料需提前以书面形式知会我司,并提供相应HSF证明资料,经工程课确认材料的性能及HSF要求符合本公司要求后,方可下单购买。5.3进料验收作业5.3.1厂商交货时,仓库依本公司《订购单》所示填写《送检单》,查核订单编号、料号、规格、数量及是否环保与货品无误后签收。5.3.2品质部门根据《送检单》核查是否为 HSF要求物料,有HSF要求的物料,必须核查来料上是否贴有相关环保