临城县岗西学区2021年单位预算信息公开情况说明

临城县岗西学区2021年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临城县岗西学区2021年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：（一）贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规，实施意见。（二）开展小学阶段教育教学工作，促进小学生德、智、体、美、劳全面发展。（三）开展学龄前幼儿保育和教育工作，促进幼儿身心健康和德、智、体、美全面发展。（四）深化学前、小学教育改革，全面推进素质教育高水平发展。（五）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。（六）加强思想教育和知识教育，不断提高教师的从业能力。（七）加强有关教育方面法律、法规的宣传和执行工作。机构设置：机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式临城县岗西学区事业股级财政拨款二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行事业单位预算制度。1、收入说明2021年我单位预算收入519.9万元，其中：一般公共预算收入519.9万元（其中教育支出433.64万元，社会保障和就业支出43.27万元，卫生健康支出16.89万元，住房保障支出26.1万元）2、支出说明2021年支出预算519.9万元，其中基本支出350.94万元，包括人员经费341.23万元和日常公用经费9.71万元；项目支出168.96万元，（包括学前教育29.25万元元；小学教育139.71万元）。3、比上年增减情况2021年，单位预算收支安排519.9万元，较2020年增加157.55万元，其中：基本支出增加15.6万元，主要是今年基本工资及养老保险、医疗保险、住房公积金支出等增加；项目支出增加141.5万元，主要是幼儿园生均公用经费、义教公用经费、特岗教师计划同等待遇、小学生校内课后服务等增加。三、机关运行经费安排情况单位运行经费共计安排9.71万元，主要用于退休干部公用经费、工会经费、福利费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因本单位无“三公”经费支出预算。五、预算绩效信息第一部分单位整体绩效目标一、总体绩效目标总体目标：2021年，教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实全县教育大会精神为主线，坚持“幸福教育”核心理念，坚持“五育并举”发展方向，坚持“抓安全、提质量、补短板、强特色”工作思路，不断深化教育体制改革，努力办好人民满意的教育。1、提高管理效能，坚持以人为本。通过教育教学检测，提高教学质量，有效课堂管理，深化课程改革，有效学科管理，发展学生素质，有效培训管理，提升教师专业素质。2、加强岗位练兵，提升教师实践能力。通过开展多元的教学研究活动，以教研工作为重点，努力推进课程改革，优化课改环境，促进科研型教师队伍的成长。3、深化改革，强化质量管理。根据学校实际，课堂教学以培养学生良好的学习习惯为重点，注重全程全员发展，切实提高课堂教学效率。4、以丰富多彩的活动为抓手，开展班级特色活动，进一步丰富学生的学习生活，陶冶学生的情操，全面提升学生综合素质。二、分项绩效目标职责分类绩效目标（一）学前教育绩效目标：改善办园条件，落实学前教育资助制度。绩效指标：学前教育生均公用经费达到国家标准，购置设备设施玩教具合格率和完成率达到100%，贫困家庭幼儿资助标准达标率达到100%。（二）义务教育绩效目标：统一城乡义务教育年生均公用经费标准：普通小学每生每年600元。落实寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，优先落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费等政策；落实学校生均取暖公用经费85元，随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。绩效指标：义务教育阶段入学率达到100%，落实教育改革方案。年度发展规划目标保障措施：（一）加强思想政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原著、学原文、悟原理，为“做实”打下认识基础。（二）切实做好习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑工作。建设德育综合示范区和德育基地，将爱国主义、中华优秀传统文化教育、民族精神教育渗透到各学科教学中。结合小学实际，根据学生年龄特点，思政课程向课程思政转变，通过诵读、讲授、参观、体验等方式，创造性地将习近平新时代中国特色社会主义思想融入课堂教学。（三）加强师德师风建设。以《新时代教师十项准则》为抓手，完善学生、家长和社会各界广泛参与的监督体系，推行师德考核负面清单制度和师德“一票否决”制度。（四）优化教师队伍结构。实施学区内音乐、体育、美术、信息技术等短缺学科教师走教制度，确保开齐开足国家规定课程。努力提高教师政治素质、业务能力。（五）开展校园周边环境综合治理，建立校园周边环境排查整治长效机制。第二部分预算项目绩效目标 1、冀财教[2020]176号关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知小学义务教育公用经费绩效目标表绩效目标1.落实冀财教[2020]176号精神.2.把教育教学质量放在首位,办人民满意的教育.3.合理安排支出,改善优化办学条件.一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标免学费人数免学费人数≥525人学生人数质量指标足额拨付公用经费足额拨付公用经费735元经费拨付标准时效指标经费及时拨付率经费及时拨付率100百分比经费拨付时间成本指标拨付经费学校数拨付经费学校数5所学校所数效益指标经济效益指标直接减免学生就学负担直接减免学生就学负担100百分比学生毛入学率社会效益指标就学质量提高名次就学质量提高名次≥4个综合评估生态效益指标在校生满意度在校生满意度≥98百分比调查问卷满意度指标服务对象满意度指标学生家长满意度学生家长满意度≥98百分比调查问卷2、冀财教[2020]167号关于提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知学前教育生均公用经费奖补绩效目标表绩效目标1.落实冀财教【2020】167号精神。2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保证学前教育学校教育教学工作正常开展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标受益学前人数受益学前人数145人学生花名册质量指标受益学前教育学生比率受益学前教育学生比率100百分比学生花名册时效指标学前教育发展经费及时发放率学前教育发展经费及时发放率100百分比拨付凭证成本指标学前教育发展经费足额拨付率学前教育发展经费足额拨付率100百分比拨付凭证效益指标经济效益指标缓解学前教育负担缓解学前教育负担100百分比调查问卷社会效益指标学前教育教学装备有了改善学前教育教学装备有了改善100百分比固定资产生态效益指标受益学前教育适龄学生比例受益学前教育适龄学生比例100百分比学生花名册满意度指标服务对象满意度指标家长抽样调查满意度家长抽样调查满意度≥98百分比调查问卷3、冀财教[2020]147号关于提前下达2021年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知绩效目标表绩效目标1.落实冀财教【2020】147号文精神。2.保障“银龄计划”教师的工作补助、交通差旅费及购买意外保险等补助。3.提高教师生活质量.一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标落实银龄计划教师人数落实银龄计划教师人数1人教师花名册质量指标银龄计划教师比例银龄计划教师比例100百分比教师花名册时效指标工资发放及时率工资发放及时率100百分比发放时间成本指标银龄计划教师工资足额发放银龄计划教师工资足额发放100百分比工资表效益指标经济效益指标改善银龄计划教师生活条件改善银龄计划教师生活条件100百分比实施人数社会效益指标政策知晓率政策知晓率≥98百分比调查问卷满意度指标服务对象满意度指标教师调查问卷满意度教师调查问卷满意度≥98百分比调查问卷4、冀财教[2020]154号关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知小学特岗教师工资性补助绩效目标表绩效目标1.根据冀财教【2020】154，落实特岗教师计划。2.保障特岗教师工资福利待遇，改善办学条件。3.提高教学质量,办人民满意的教育.一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标享受同等待遇特岗教师人数享受同等待遇特岗教师人数6人工资表质量指标特岗教师享受保险种类特岗教师享受保险种类≥5种完税证明时效指标工资发放及时率工资发放及时率100百分比发放时间成本指标足额发放足额发放100百分比工资表效益指标经济效益指标受益特岗教师占的比例受益特岗教师占特岗教师总人数的比例100百分比花名册社会效益指标特岗教师享受同等待遇政策知晓度特岗教师享受同等待遇政策知晓度≥98百分比调查问卷满意度指标服务对象满意度指标特岗教师满意度占特岗教师的比例特岗教师满意度占特岗教师的比例≥98百分比调查问卷5、生均幼儿园公用经费绩效目标表绩效目标1.依据冀财教〔2018〕99号文件求，改善和优化农村的办学条件。2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保证学前教育学校教育教学工作正常开展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标收费人数收费人数≥145人学生花名册质量指标收费学校数收费学校数5所学校数时效指标资金代管率资金代管率≥100百分比财政代管缴费单据成本指标经费及时拨付率经费及时拨付率≥95百分比资金拨付时间效益指标经济效益指标享受免保育费人数享受免保育费人数≥12人资助名单社会效益指标教师满意度教师满意度≥95百分比调查问卷满意度指标服务对象满意度指标家长调查问卷满意度家长调查问卷满意度≥95百分比调查问卷6、冀财教[2020]154号关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知营养改善计划绩效目标表绩效目标1.落实冀财教【2020】176号文要求2.使我学区所有农村义务教育学校学生享受全覆盖，无截留挪用克扣补助资金等侵占学生利益现象，受益学生满意度高。3.解决了学生营养改善的问题。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标享受营养餐补助人数享受营养餐补助人数524人学生实名信息统计质量指标提供食品合格率提供食品合格率100百分百相关食品国家标准时效指标实际享受人数与应该享受人数比实际享受人数与应该享受人数比100百分百学生享受人数及享受花名册成本指标日生均补助标准（元）日生均补助标准（元）4元报销凭证效益指标经济效益指标实际到位资金与应到位资金比实际到位资金与应到位资金比≥98百分百资金拨付凭证社会效益指标按时供餐日期与教学日期比按时供餐日期与教学日期比≥98百分百供餐记录查询满意度指标服务对象满意度指标受益学生满意度受益学生满意度≥98百分百调查问卷7、冀财教[2020]176号关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知营养改善计划绩效目标表绩效目标1.落实冀财教【2020】176号文要求2.使我学区所有农村义务教育学校学生享受全覆盖，无截留挪用克扣补助资金等侵占学生利益现象，受益学生满意度高。3.解决了学生营养改善的问题。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标享受营养餐补助人数享受营养餐补助人数524人学生实名信息统计质量指标提供食品合格率提供食品合格率100百分百相关食品国家标准时效指标实际享受人数与应该享受人数比实际享受人数与应该享受人数比100百分百学生享受人数及享受花名册成本指标日生均补助标准（元）日生均补助标准（元）4元报销凭证效益指标经济效益指标实际到位资金与应到位资金比实际到位资金与应到位资金比≥98百分百资金拨付凭证社会效益指标按时供餐日期与教学日期比按时供餐日期与教学日期比≥98百分百供餐记录查询满意度指标服务对象满意度指标受益学生满意度受益学生满意度≥98百分百调查问卷8、自收自支人员经费绩效目标表绩效目标1.依据【2020】115号，落实自收自支人员工资福利待遇。2.把教育质量放在首位，办人民满意的教育。3.改善教师生活条件。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标享受待遇人次享受待遇人次≥1人工资花名册质量指标享受保险种类享受保险种类≥4种实际支付凭证时效指标按月足额发放按月足额发放当月发放实际发放时间成本指标人均发放水平人均发放水平100百分比实际发放金额效益指标经济效益指标改善教师生活条件改善教师生活条件≥98百分比享受人数社会效益指标政策知晓率政策知晓率≥95百分比调查问卷满意度指标服务对象满意度指标学生满意度学生满意度≥95百分比调查问卷9、义务教育公用经费绩效目标表绩效目标1.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。2.合理安排国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。3.优化资源配置，促进教育均衡。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标免学费人数免收学费在校生人数≥525人学生花名册质量指标拨付标准拨付生均公用经费数额≥650元实拨经费时效指标完成率当年拨付经费任务完成情况≥95百分比拨付凭证成本指标成本预算预算执行教学点数量≥5所学校数效益指标经济效益指标入学率小学生毛入学率≥95百分比新生花名册社会效益指标教学质量水平提高教学质量稳步提高名次≥1名次教育教学评估满意度指标服务对象满意度指标学生满意度在校生满意度≥95百分比调查问卷服务对象满意度指标群众满意度家长及群众满意度≥95百分比调查问卷10、特岗教师计划绩效目标表绩效目标1.为了贯彻落实省特岗教师实施计划，保障我县特岗教师工资按月及时发放，我们严格按照专项资金管理规定发放特岗教师工资，切实加强资金管理并接受审计监察等有关部门的监督。2.依据上级文件，落实特岗教师计划,保障教师工资福利待遇，吸引毕业生从教。3.调动教师工作积极性，提高教育教学质量。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标特岗教师享受补助人数享受同等待遇特岗教师人数≥6人特岗教师工资表质量指标特岗教师享受保险种类享受养老、医疗、工伤、失业等保险种类≥5类汇缴凭证时效指标工资保险及时支付按时支付率≥95百分比支付凭证成本指标人均财政投入水平年基本工资发放标准≥30000元实际支付标准效益指标经济效益指标特岗教师社会影响力吸引毕业生从教人数≥4人新招录特岗人数社会效益指标特岗教师对政策知晓度特岗教师了解同等待遇情况≥95百分比调查问卷满意度指标服务对象满意度指标教师满意度特岗教师的满意程度≥95百分比调查问卷11、冀财教[2020]169号关于提前下达2021年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知绩效目标表绩效目标1.落实冀财教【2020】169号文精神。2.保障“银龄计划”教师的工作补助、交通差旅费及购买意外保险等补助。3.提高教师生活质量.一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标落实银龄计划教师人数落实银龄计划教师人数1人教师花名册质量指标银龄计划教师比例银龄计划教师比例100百分比教师花名册时效指标工资发放及时率工资发放及时率100百分比发放时间成本指标银龄计划教师工资足额发放银龄计划教师工资足额发放100百分比工资表效益指标经济效益指标改善银龄计划教师生活条件改善银龄计划教师生活条件100百分比实施人数社会效益指标政策知晓率政策知晓率≥98百分比调查问卷满意度指标服务对象满意度指标教师调查问卷满意度教师调查问卷满意度≥98百分比调查问卷12、小学生校内课后服务绩效目标表绩效目标1.依据冀教基〔2019〕11号、临教字〔2019〕53号文件求，落实好计划资金。2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保障教师工资福利待遇，吸引社会青年选择乡村从教。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标享受课后服务补助教师人数享受课后服务补助教师人数≥44人发放名单质量指标享受课后服务补助教师比例享受课后服务补助教师比例≥100百分比课后服务教师花名册时效指标课后服务教师人均发放补助标准课后服务教师人均发放补助标准≥100百分比实际发放标准成本指标课后服务教师补助发放及时率课后服务教师补助发放及时率≥98百分比发放时间效益指标经济效益指标改善教师生活条件比例改善教师生活条件比例≥95百分比享受人数社会效益指标政策知晓率政策知晓率≥95百分比调查问卷满意度指标服务对象满意度指标家长调查问卷满意度家长调查问卷满意度≥95百分比调查问卷13、非税收入（保育费）绩效目标表绩效目标1.依据邢发改服务价格【2020】191号文件求，合理收取保育费，改善和优化农村的办学条件。2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保证学前教育学校教育教学工作正常开展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标收费人数收费人数≥145人学生花名册质量指标收费学校数收费学校数5所学校数时效指标经费及时拨付率经费及时拨付率≥95百分比资金拨付时间成本指标资金代管率资金代管率≥100百分比财政代管缴费单据效益指标经济效益指标享受免保育费人数享受免保育费人数≥12人资助名单社会效益指标教师满意度教师满意度≥95百分比调查问卷满意度指标服务对象满意度指标家长调查问卷满意度家长调查问卷满意度≥95百分比调查问卷14、冀财教[2020]154号关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知小学义务教育公用经费绩效目标表绩效目标1.落实冀财教[2020]154号精神.2.把教育教学质量放在首位,办人民满意的教育.3.合理安排支出,改善优化办学条件.一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标免学费人数免学费人数525人学生人数质量指标足额拨付公用经费足额拨付公用经费735元经费拨付标准时效指标经费及时拨付率经费及时拨付率100百分比经费拨付时间成本指标拨付经费学校数拨付经费学校数5所学校所数效益指标经济效益指标直接减免学生就学负担直接减免学生就学负担100百分比学生毛入学率社会效益指标就学质量提高名次就学质量提高名次≥4个综合评估生态效益指标在校生满意度在校生满意度≥98百分比调查问卷满意度指标服务对象满意度指标学生家长满意度学生家长满意度≥98百分比调查问卷15、冀财教[2020]171号关于提前下达2021年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）的通知绩效目标表绩效目标1.依据冀教财[2020]171号文精神，落实好乡村教师生活补助计划资金。2.保障教师工资福利待遇，改善办学条件，吸引社会青年选择乡村从教。3.吸引社会青年选择乡村从教。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标享受乡村生活补助教师人数享受乡村生活补助教师人数43人发放名单质量指标享受乡村生活补助教师享受乡村生活补助教师比例100百分比教师花名册时效指标乡村教师生活补助及时发放乡村教师生活补助及时发放率100百分比发放时间成本指标人均发放月数人均发放月数10月记账凭证效益指标经济效益指标改善教师生活条件改善教师生活条件比例100百分比享受人数社会效益指标提高教师地位改善乡村教师生活质量100百分比发放名单可持续影响指标政策知晓度政策知晓度≥98百分比调查问卷满意度指标服务对象满意度指标教师满意度抽样调查统计≥98百分比调查问卷16、营养改善计划绩效目标表绩效目标1.落实好上级精神，有效利用预算资金。2.改善农村学校学生营养水平。3.提高艰苦边缘农村学生生活水平，提高群众满意度。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标享受人数享受营养改善人数≥525人签名表质量指标享受率学生享受比例100百分比学籍时效指标支付率资金支付率≥95百分比支付凭证成本指标人均发放水平人均发放水平≥800元年终实际支付金额效益指标经济效益指标资金的使用效率资金的使用效率≥95百分比资金落实情况社会效益指标受益人数占比受益人数占比≥95百分比享受人数占比满意度指标服务对象满意度指标群众满意度学生满意度≥95百分比调查问卷六、政府采购预算情况2021年，临城县岗西学区安排政府采购预算32.27万元。单位政府采购预算360014临城县岗西学区单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年单位预算安排资金）项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金合计32.2732.27冀财教[2020]154号关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知营养改善计划21.79乳制品A150204批121.7921.7921.79冀财教[2020]