IATF16949所有过程乌龟图

过程分析工作表（乌龟图）品质部使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）4、试验人员资格证明。输出③（将要交付的是什么？）1、试验报告；2、原始试验记录。如何做？④使用的关键准则是什么？⑦（作业指导书/方法/程序/技术）1、试验准确率；2、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率；过程分析工作表（乌龟图）品质部由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）输出③（将要交付的是什么？）视和测量装置控制程序。3、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、现场各工序操作人员；2、法兰盘组件检验员。输出③（将要交付的是什么？）1、合格的产品；2、标识清楚的物品；3、检验和试验记录表。资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序；9、产品标识和可追溯性程序；10、控制计划。11、QC工程表题有关的顾客通知及时率。过程分析工作表（乌龟图）品质部使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）3、检测工具/试验设备；4、计算机。输入②（要求是什么？）使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）/预过程分析工作表（乌龟图）品质部使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）作表；7、合同/订单；8、作业指导书；9、政1如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、内审管理程序；2、改进管理程序；3、过程分析工作表（乌龟图）品质部使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）输出③（将要交付的是什么？）纠正/预防措施和执行及验证/确认报告使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）/预防措施管理程序。过程分析工作表（乌龟图）品质部使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、兼职计量人员；2、计量管理人员。（将要交付的是什么？）1、合格的计量器具；2、计量检定合格证书；3、检定记录；S7监测和测量设备控制4、纠正/预防措施报告。如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？⑦料控制程序；3、实验室管理程序；4、记源管理程序。过程分析工作表（乌龟图）品质部由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）输出③（将要交付的是什么？）1、符合要求的记录表单；2、质量跟踪单的数据；⑦过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）4、记录表单；4、设备、工装的管理维护人员；5、其它相关人员。输出③（将要交付的是什么？）过程分析工作表（乌龟图）品质部由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）员）输出③（将要交付的是什么？）盖章受控的合格控制计划使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）（作业指导书/方法/程序/技术）1、控制计划编制、发行及时率；2、控制计划更新、修订及时率；3、控制计划回收、销毁及时率；4、控制计划编制出错差错率；过程分析工作表（乌龟图）各部门由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、加工试验、检测设备；输出③（将要交付的是什么？）1、持续改进项目计划；2、项目改善实施记录；3、各项目指标持续提高。过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）输出③（将要交付的是什么？）1、质量成本月报表；2、质量成本控制的结果如何做？④51、质量成本目标计划完成率；2、质量成本目标未完成时所采取的纠正/预防措施验证/确认执行率。过程分析工作表（乌龟图）品质部由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、测量系统分析人员；2、操作人员；3、工艺员。输出③（将要交付的是什么？）4、顾客要求5、仪器校正合格检定资格1、MSA年度分析计划达成率；2、MSA分析成本目标控制率；3、MSA分析结果不符合要求规定的异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）输出③（将要交付的是什么？）1、不符合项报告；2、产品审核总结报告；3、产品审核跟踪报告；4、审核结束后的产品标识（包括合格产品审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预标控制达成率；6、产品审核计划达成率。1、内部审核管理程序；2、产品审核程序；3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；程序；9、产品标识和可追溯性管理程序。过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部1、采购员；2、设计员；3、检验员；5、销售员；6、生产技术员；7、财务部；8、制造部。输出③（将要交付的是什么？）1、不合格品评审记录；2、纠正/预防措施报告；3、质量改善通知单；4、经返工/返修后重新检验合格的产品；5、经让步放行接收的产品；6、顾客抱怨处理单。如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、产品程序；9、返工/返修作业指导书；10、服务与顾3、不合格品不符合要求规定的纠正/预防措施实施状况验证/确认执行率。过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）输出③（将要交付的是什么？）3、质量管理体系及其过程有效性的改进；4、与顾客要求有关的产品的改进；5、资源需求等。/新产品开发/供应商质量度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满9、过程分析工作表（乌龟图）采购部由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）输出③（将要交付的是什么？）1、采购计划；2、合格供方名单；3、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；4、书；6、采购订单。格率；3、超额运费的金额；4、供方交付产品过程能力（Ppk、Cpk、Cmk）指标达成率；5、交付过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、设备操作人员；使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）输出③（将要交付的是什么？）1、有进行一、二、三级维护保养计划三级保养记录；5、设备报废、封存申备验收记录；8、特种设备年检记录。如何做？④（机械操作标准/方法/程序/技术）1、设备完好率；2、设备故障停机率；3、设备维护保养目标及趋势表；4、设备折旧率；5、设备维护成本目标控制率6、设备二、三级保养计划达成率；7、设备故障维修之纠正/预防措施验证/确认及时率。标准管理程序；7、持续改进管理程序。过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）输出③（将要交付的是什么？）使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、库存周转达标率.2、安全库存达标率如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、产品防护要求2、捆包作业指导书3、产品样品4、产品搬运、贮存、包装与防护管理程序过程分析工作表（乌龟图）品质部输出③（将要交付的是什么？）1.受入检查和试验管理2.不合格品控制程序。3.采购管理程序过程分析工作表（乌龟图）各部门由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、产品设计员、设计部（部）长2、工艺员、生产技术部（部）长3、APQP小组的其他人员输出③（将要交付的是什么？）1.成套的产品设计资料2.成套的工艺文件（过程设计）资料。1、产品质量先期策划程序2、设计和开发控制程序3、过程控制管理程序1.产品和过程设计开发成功率2.的达成率。4、文件和资料控制程序。过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部（材料/设备/装置）1、沟通工具、邮件、电话、顾客反馈相关资料输出③（将要交付的是什么？）（测量/评估）1、顾客财产明细登记及实物对照2、顾客财产防护及保管状态过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）会议室、电脑、投影机等输入②（要求是什么？）输出③（将要交付的是什么？）使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课1、产品工艺员；2、工装设计员；3、计调员；4、检验员；5、工装制造人员；6、保管员；7、制造部主管计调员。1、工装制作设备；2、制作工装用的原材料；3、试模设备。输入②（要求是什么？）5、简易工装合格证；（作业指导书/方法/程序/技术）过程分析工作表（乌龟图）总务部由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）补申请单等。输出③（将要交付的是什么？）1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标4资料分发、回收帐、卡；6、移交清单；7、分发和实施8、相关外来文件。1、经过审查、批准且受控的合格正式文2、文件资料最新有效版本修订状态清单；3、销毁清单；4、文件收、发记录。（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序；2、记录控制程理程序。1、发放及时率；2、回收及时率；3、文件更改（包括顾客工程规范）及时率；4、电子媒体补备份件定期准时率；过程分析工作表（乌龟图）/各部门1、专、兼职培训员；2、各类参加培训人员。2、书写板输出③（将要交付的是什么？）1、上岗证；2、经培训的高素质员工；3、员工培训档案；4、培训有效性评估报告；5、相关考试的试卷和资格证。（测量/评估）1、年度培训计划达成率；2、培训有效性评价符合率；3、培训无效果所采取的纠正措施的执行率。程序；5、各部门工作岗位职责（岗位说明过程分析工作表（乌龟图）营销部使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）输出③（将要交付的是什么？）帐、物、卡一致。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）过程分析工作表（乌龟图）营销部由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）输出③（将要交付的是什么？）如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）2、过程分析工作表（乌龟图）营销部由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、销售管理人员；2、设计人员；3、售后服务管理人员。输出③（将要交付的是什么？）如何做？④1、市场分析的真实性、可信度。2、顾客要求达成率。过程分析工作表（乌龟图）营销部由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）2、产品介绍；3、质量体系的相关资料；4、通讯工具。输出③（将要交付的是什么？）使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1.销售员，3.营销部门领导2.设计员，4.设计部门领导5.2成品仓库保管员输出③（将要交付的是什么？）1.合同/订单评审及时率；2.产品质量先期策划程序。3.产品交付管理程序4.产品搬运、储存、包装和防护管理程序5、产品标识和可追溯性程序6.记录控制程序过程分析工作表（乌龟图）营销部由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1.销售员2.成品仓库保管员3.营销部领导输出③（将要交付的是什么？）1.符合顾客要求数量的合格产品2.按顾客要求的合格证明材料和票据产品交付过程分析工作表（乌龟图）营销部由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1.财务软件2.电脑3.各类空白的财务表格。1、会计员质量、采购、财务、设计部门的领导。输入②（要求是什么？）输出③（将要交付的是什么？）使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）过程分析工作表（乌龟图）营销部/品质部（材料/设备/装置）1、电话、传真、EMAIL等通讯工具2、火车、飞机、汽车等交通工具。（能力/技能/知识/培训）1、售后服务管理员，2、销售员，3、设计员，4、生产操作者。（将要交付的是什么？）、售后服务后顾客满意确认的材料，2、纠正/预防措施表，3、持续改进建议，4、设计和工艺资料的完善、更改。5、顾客满意度分析报告使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、顾客满意度如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、服务和顾客抱怨管理程序，2、顾客满意度管理程序，过程分析工作表（乌龟图）营销部/品质部使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、传真机，输出③（将要交付的是什么？）1、顾客反馈的处理报告，2、纠正/预防措施表，2、顾客满意度调查结果，3、顾客特殊要求，3、持续改进建议，4、设计和工艺资料的完善、更改。如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）过程分析工作表（乌龟图）/品质部输出③（将要交付的是什么？）如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、物品标识（包括检验状