金湾公司不合格品控制程序

金湾有限公司文件名称不合格品控制程序文件编号JW-QP-015编制部门质管部修订日期2015年06月10日版本C/02页码第1页，共4页制订日期2002年05月10日日期制订•修订履历作成页码主要制订•修订内容改废版次发行版次2015-5-8P21.修改文件格式C/1C/02制定审核批准发行管制章:文件名称不合格品控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-015修订日期2015-06-10页次2/41目的对不合格品进行标识、隔离、评审、处置和记录等过程进行有效控制，以防止不合格品的转序、误用或交付。2适用范围适用于进厂原辅材料、生产过程（含锯床下料、机加、镀锌、绝缘子）、最终成品及客户退回的不合格品的检测、鉴定、隔离、评审及处理等作业。3职责与权限质管部负责制定与维护本程序。待处理及未交付车间的产品标识由质管部负责；交付车间或部门的标识由车间或部门负责。质管部、供应部、生产部、技术部等有关部门应提供不合格品处理的审核意见。4定义1不合格品指产品或物料不符合规定要求，含质量缺特性有缺陷或功能丧失的不良品。2让步接收当供应的原材料、生产过程产品（含锯床下料、机加、镀锌、绝缘子）、外协加工品及最终产品等不符合规定要求，但因急用且可以经简单加工、筛选；甚至不符合规定的质量特性仍能接受，而同意接收产品。5程序1不合格品范围本程序所涵盖的不合格品包括以下内容：1）外协供应商提供的不合格物料。2）生产过程产生的不合格品。3）成品检验及包装发现的不合格成品。4）客户退回的不合格成品。5.2标识与隔离检验人员发现有不合格品或不合格批次时，应立即予以鉴定、标识并记录其发生情况。可使用红色或黄色标识牌予以暂时冻结，并放于指定放置区域，以免被误用。5.2.1检验场所必须划有不合格品存放区以放置不合格品，并加以标识，避免不合格品流入下工序。生产过程中，质检人员所检测的不合格品，需用记号笔标记予以区分。每班于下班前对不合格品进行数量统计，记录于《过程卡》并放置于指定区域。文件名称不合格品控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-015修订日期2015-06-10页次3/41）锯床下料发生的不合格由外协检验员进行标识、区分。晚班人员生产产品检验员每天早上9：00以前完成抽检工作，发现不合格应及时标识，放置于指定区域。2）机加车间发生的不合格由机加质检员进行标识、区分。3）镀锌检验作业分为镀前、锌层的抽检及镀后全检，由镀锌质检员进行不合格品的标识、区分工作。4）绝缘子车间不合格品由绝缘子质检员进行标识、区分。绝缘子硫化产生的不合格品应及时去除硅胶，放置于指定区域；压接及拉力试验产生的不合格品由质检人员进行标识、区分。5.2.3客户退货产品应先予以隔离，放于成品不合格品区，并予以标识，市场部于两日内填写《纠正和预防措施处理单》交质管部评审原因及处理方案，记录于《客诉一览表》。鉴定检验人员所检测的不合格品，由当班班长进行鉴定，并判定是否合格，必要时提交质检部长或主管副总审核。不合格品的处理对进料不合格物料需进行让步接收时，应经质管副总批准后方可让步接收。经同意使用的物料必须保留相关记录，必要时提交相关记录至市场部，经客户同意。进料、生产过程、成品检验及客户退货等各阶段所发现的不合格品需填写《不合格品处理单》，需返工处理的，需按以下规定进行处理：1）进料检验发生的批量不合格，质管部填写《纠正和预防措施处理单》，由主管副总审批后，传真至供应商分析原因、制定改善措施，并由我公司质检人员进行效果验证。返工需填写《返工单》，返工完成由质检人员再次检验，合格后按正常入库办理手续。由供应商返工的，需经再次检验。2）机加过程料废超过规定比例的，提交至质管部对所提交的问题进行分析改进。机加过程中质检人员发现的不合格，应立即停止该车工作业，需对在产品向前进一步的追溯，确保不合格品及时得到处理。3）镀前抽检于抛丸后进行，对外观进行抽检，料废异常时，提交至质管部对所提交的问题进行分析改进。锌层抽检过程中发现的不合格应停止当前作业，需对在镀品向前追溯，确保不合格品及时得到处理。技术人员调整相关参数并经检验合格后进行返镀作业。镀后全检工作发现的不合格品由锌检班进行标识、隔离工作。毛坯质检人员于第二日9：00前进行确认。4）绝缘子硫化作业、压接及拉力不合格品超出规定比例的，由绝缘子车间出具改进分析报告进行改进。文件名称不合格品控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-015修订日期2015-06-10页次4/45）成品检验及成品车间发现的不合格品由质检人员开具相关票据退回机加车间由车间安排返修。5.4.3不能返修或返修后未达到规定要求的进料不合格，应予以拒收或报废处理。质管部出具《不合格品处理单》经主管副总批准后毛坯管理人员将不合格品移至废品区；半成品、成品不能返修或返修后未达到规定要求的，应予以报废处理，相关单位开具《废品票》经审核后退回毛坯车间废品区。毛坯废品应及时退回供方，至少每月一次。4若不合格品的鉴定结果需做生产过程或设计变更时，同时处理包含生产现场在制品、库存品。5再次发生的预防处理不合格品的积极意义在于防止问题的再次发生，防止再发生应按《纠正和预防措施控制程序》执行。6不合格品的出货让步接收因有紧急出货需求时，质管部应将不合格内容告知市场部，由市场部将相关信息传递至客户，并经客户同意后方可执