富硒茶生产基地项目建设可行性研究报告

附录附录--10-目 录\l“_TOC_250005“第一章 总论… 6工程概要… 6编制依据… 9综合评价… 10\l“_TOC_250004“其次章 背景及必要性… 12工程建设背景… 12工程建设的必要性… 14\l“_TOC_250003“第三章 建设条件… 18工程区概况… 18工程建设条件优劣势分析… 21\l“_TOC_250002“第四章 工程单位根本状况… 244.1概况… 24研发力气… 24财务状况… 24\l“_TOC_250001“第五章 市场分析和销售方案… 26市场分析… 26营销策略、方案和模式模式… 29市场风险分析… 30\l“_TOC_250000“第六章 建设方案… 32建设任务和规模… 32建设规划和布局… 32生产技术方案及工艺流程… 33工程建设标准和具体建设内容… 37实施进度安排… 40第七章 投资概算与资金来源… 41投资概算依据… 41投资概算… 42资金来源… 42资金使用和治理… 43第八章 财务评价… 44财务评价依据… 44销售收入、销售税金及附加… 44总本钱及经营本钱估算… 45财务效益分析… 47不确定分析… 48财务评价结论… 49第九章 环境影响评价… 50环境影响… 50环境保护与治理措施… 50评价与审批… 53第十章 产业化经营与农民增收效果评价… 54农业产业化经营… 54农民增收、农业增效评价… 55第十一章 工程组织与治理… 57组织机构与职能划分… 57经营治理模式… 58经营治理措施… 58技术培训… 59劳动保护与安全卫生… 59第十二章 结论与建议… 6212.1结论… 6212.2问题与建议… 62附 录第一章 总论工程概要工程单位根本状况单位名称宁乡县沩山经济建设投资公司性质南湘茗茶业、长沙沩山茶业等公司业务。财务状况截至2023年末，公司资产总额1985.97万元,其中固定资产1493.50万元,流淌资产492.47万元,负债总额333.91万元,全部为流淌33.86%652.063638.97628.84净利润523.84万元。公司销售利润率为30.85%,总资产酬劳率为13.06%。工程建设内容工程名称长沙市宁乡县10000亩沩山富硒茶生产基地建设工程建建设地点9富硒茶良种繁育基地位于沩山乡沩山村。建设规模及主要建设内容1、建设规模100002023100022001400700400在现有基地沩山村建设150亩富硒茶良种繁育基地，年产2300150000kg/y；。2、主要建设内容建10000亩富硒茶基地，150亩富硒茶良种繁育基地；茶树进展整枝修剪、改造等；150苗木供给当工程富硒茶基地的种植；富硒茶基地进展根底设施建设。包括：扩植防护林14.5公100143建三个技术效劳站，每个效劳站150450方米；添置茶叶基地生产设备160台〔套。工程建设方案技术来源及先进性本工程技术来源为国内领先的富硒茶生产加工成熟有用技术，同EEC№2092—91套较完整的质量保证体系，确保产品质量和声誉。技术来源牢靠，且简洁获得。进度安排～202310〔具体以工程批复之日算起。市场营销及组织治理方案实行“公司＋基地+农户”形式，公司为茶农供给产前、产中、产后效劳。农户按合同生产，公司按合同收购加工。公司实行订单农业形式，依据“自主经营、自负盈亏、独立核算”的经营方式，严格依据公司章程治理，组织、指导、协调好各生产加工环节。目前公司财会制度等根本制度，以及质量、卫生、档案、物料、出勤等治理工作制度，并制定各工作岗位的行为标准和工作标准。这三大系统相互连接，相互配套，以确保各项治理有章可循，落实到位。投资概算及资金来源6990.986184.41期利息206.57万元,铺底流淌资金600.00万元。建设投资构成为:土建工程费5571428.80万元,安装工程费6.44万元,145.0033.176990.98主要技术经济指标1、达产年的产量：富硒高档绿茶：750000kg/y；富硒一般绿茶：1920230kg/y。2、年营业收入：15280〔达产年数据，下同；3、年总本钱费用：13200.844、年利润总额：2071.375、营业税金及附加：35.796、投资利润率：22.29%；7、投资利税率：44.65%；8、财务内部收益率：24.11〔税后；9、静态投资回收期：5.74〔税后，含建设期；10、财务净现值〔ic=8%：1196.1〔税后；11、盈亏平衡点：23.71%。编制依据2023合开发工程可行性争论报告〔建议书〕2、国家进展改革委、建设部公布的《建设工程经济评价方法与参〔第三版；34、长政发[2023]325、工程建设单位供给的其他有关资料。综合评价和论证结论综合评价必要性是必要的。可行性设施和外部环境均具备建设条件，因此，工程的实施是可行的。环境评价15010000染，富硒茶种植完全依据无污染有机茶标准栽培，属绿色无公害种植业，将加大土地植被，防止水土流失，改善环境，促进生态平衡。富硒茶叶加工车间设有除尘系统，排放的空气中含尘量少于10mg/m3，机器噪音低于70db，符合国家和国际标准。生产过程中不使用锅炉，无烟尘及废水处理。因此经当地环保部门审定认为本工程建设无废水、废气、废渣“三废”产生，不影响生态环境，符合国家有关环保要求。结论1、该工程符合国家产业政策和行业进展规划要求。2、工程建设地点选择完全到达生产和加工富硒茶环境标准要求。3、有丰富的茶资源和茶业龙头企业带动。4其经济效益、生态效益和社会效益均好，抗风险力气强。存在的问题与建议资金短缺是本工程存在的最大问题。工程需引进必要的技术、设备和良种，需要较大的资金投入，仅靠企业自有资金不能进展规模化以解决建设中资金短缺问题。其次章 背景及必要性工程建设背景国家产业政策茶叶是我国优势和出口的大宗农产品，是世界饮料之冠，人类自然保健饮料。在满足人们生活日益提高的需要和促进国民经济稳定持《、国务院关于农业和农村工作假设干重大问题的打算》和、国务院中发[2023]1号《关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产力气假设干政策的意见》中进一步明确规定了农业和村经济构造调整的根本方针，要以优化品种、提高质量、增加效益为中心，乐观调整种植业作物构造、品种构造和品质构造，进展优质高产高效种植业。进展特色农业，形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率。连续建设农产品出口创汇基地，扩大优势农产品出口。特别要选择出口潜力大、根底条件好的地方，集中力气建设一批与主要出口市场相适应、高起点、高水平的农产品出口基地。乐观开拓农产品国际市场，提高我国农业在国际市场上的竞争力，到达快速进展我国创汇农业的目的。随着当今世界饮食消费和饮食文化回归大自然观念的增加，安全21茶生产是目前国家重点支持进展的重要产业之一。行业进展规划为我国高效农业进展带来了的生气。茶叶是湖南省传统特色产业，也是出口创汇的重要农产品。20235“10005520510湖南省政府已批准将“1000作为湖南省“”期间调整农业生产构造的重要工程予以支的一大支柱产业和创汇农业的主导产品。沩山地处长沙市宁乡县西部山区，为宁乡、安化、桃江三县交界16880设施比较落后，交通相对不便，山区农民较为贫困。1100800自唐代就奉为贡茶，清同治年间为全国十大名茶之一，为礼品茶之珍品。近年来，宁乡县依据沩山区位、自然和资源条件，把进展名优富硒茶作为山区农民脱贫致富的突破口来抓，取得了初步成效。然而，由于资金短缺，且缺少有实力、有市场开拓力气的重点龙头企业的带动，沩山的茶叶产业优势、规模效益尚未得到充分表达。为做大做强做优沩山富硒茶产业，在长沙市委、市政府和宁乡县委、县政府的大力支持下，宁乡县沩山经济建设投资适时提出建10000动沩山乡及周边3万亩富硒茶园建设；通过加大对茶农的培训力度，开拓国内、国际两个市场，带动山区农民脱贫致富。工程建设的必要性是调整农业产业构造进展高效农业的需要但是科技含量低、生产技术落后、生产规模偏小等缘由，始终制约茶业的进展，束缚了湖南农业和农村经济跨越式的进展。为了推动湖南茶业进展，必需因地制宜调整布局，优化产品构造，加快更换代，只有这样才能占有市场的高份额、高效益，才能适应农业产业构造战略性的调整和进展高效农业的需要。是提高茶业整体素养确保农民增收的需要湖南是产茶大省。197826219888.12023111.185.84万吨，分别位居全国第五和第七位。主要缘由是茶园分散、规模小、缺乏优质品种，特别是现有茶园群体品种占60—70%，且逐年老化，茶叶肉质难以到达优质茶的标准，造成单产低、品质差及加工技术和大量茶园荒凉和挖毁，造成资源铺张。但是近几年来，湖南省加大了，20235:9，202310:8.5，绿茶出口消灭了大幅度增长的势头，当年全省出口2.032956全国的排名由第七位上升至第三位。同样宁乡县的优质绿茶产业也得到快速进展，宁乡县委、县政府对茶产业格外重视，把茶叶作为进展当地经济、实现山区农民脱贫致富的一大支柱产业来抓划纲要》中，将茶叶列为全县做强做大做优的“八大产业”之一，确定在沩山等乡镇大力进展富硒茶产业。目前茶叶生产已成为宁乡县农说明提高茶业整体素养，充分发挥本县茶资源的优势，加大加快建设绿色富硒茶生产基地是格外必要的。是提高产品质量以适应国际市场需要目前，我国茶叶在国际市场上缺乏竞争力，主要缘由是品质差和遇，另一方面外国茶叶将进一步挤占中国市场。我国茶业进展将进入一个格外时期，机遇与挑战并存，进展与竞争同在。目前，在国际茶叶市场“绿色壁垒”、“技术壁垒”已经显现，尤其欧盟市场实施的农药最高残留限量标准，欧盟的茶叶农残MRL1/1200生标准。因此，将来茶叶经济的竞争是规模与实力的竞争、高技术与品牌的竞争、质量与效益的竞争。所以，必需发挥宁乡县茶资源的牌茶，形成规模效益，到达“以质制胜”的目的。所以，建设富硒优质品牌茶基地对扩大全省茶叶出口创汇是格外必要的。是发挥茶业产业化龙头企业的需要业先兴。80006500现有初制茶加工厂〔点〕61.6但茶园连片面积规模不大,且培管粗放;鲜茶采摘主要为春茶,而夏茶、秋茶根本没有采摘加工利用，资源铺张大；现有初制茶厂〔点〕规模小，加工工艺设备简陋；本地茶叶厂家和经销商无序竞争现象较为严育具有确定规模和较强竞争力气的茶业龙头企业。进展，具有深远影响和重要的现实意义。是弘扬茶文化的需要交相辉映，共同进展的目的。第三章 建设条件3．1地理位置及区域范围县。东接望城县、湘潭县；北邻益阳市和桃江县；南连湘乡市、韶山市和娄底市；西与安化县和涟源市相毗邻。为宁乡，安化、桃江三县交界的金三角地带。自然资源状况宁乡属中亚热带大陆性季风潮湿气候，四季清楚，严寒期短，炎热期长。全县年日平均气温16.8℃,—月日平均4.5℃,七月日平均1737.61358.381%.1100m,800m1700—1900mm,80%以上.沩山茶园土壤极佳,不仅含硒岩石及其风化物分布范围广,还隐蔽丰富的麦饭石资源,沩山毛尖平均含硒量0.205PPm。依据湖南省农业科学院农化检测中心对沩山土壤检测报告结论为:所检土壤中性偏酸性,常规分析工程养分含量中等偏上,大局部土壤微量元素锌、硒偏上。社会经济状况78001016880便,山区农民较为贫困.沩山乡被长沙市委、市政府列为长沙市五区对口扶持的五个乡镇之一。近年来，沩山乡党委政府提出了沩山的长远8903800〔为全64，初步实现了由贫困向温饱有余的历史转变；50240340020Km40Km，从根本上改写了“沩山难上”的历史。目前，由于资金短缺，全乡茶园面积仅8000亩，可采摘茶园约的带动，沩山的茶叶产业优势、规模效益尚无法表达。33132.18512020231543.785179.947273.811190.284371农林牧渔业总产值151.010亿元,比上年增长7.5%,其中:农业产值24.1886.3%;牧业产值22.2898.8%;2.05417.5%1.883持平。全县逐步形成包括茶叶在内的(茶叶、七星椒、中药材、烟叶、肉牛、瘦肉型猪、家禽、无公害蔬菜)的八大区域性优势产业群雏形。建设地点选择沩山富硒茶参照我国农业部2023年公布的《有机茶产地环境条件》标准，有机茶建设地点选择必需符合以下两个根本要求：一是有机茶产地应水土保持良好，生物多样性指数高，远离污染源和具有较强的可持续生产力气，有机茶基地与交通干线的距离应在1000上；二是有机茶基地与常规农业生产区域之间应有明显的边界和隔离带，以保证有机茶园不受污染。隔离带以山和自然植被等自然屏障为宜，也可以是人工营造的树林和农作物。农作物应按有机农业生产方式栽培。该工程参照有机茶基地标准实施，该工程地处丘陵山地，四周无任何有污染的工厂，生态环境空气质量、土壤和浇灌水应符合相关指标要求。工程建设地选择在宁乡县沩山乡沩清村、回心桥村、沩山村和黄材镇的龙泉村。据检测，基地的环境空气、土壤和浇灌水质量均符合相关指标要求。工程实施地农业产业化进呈现状1、长沙市农业产业化进展概况长沙依托农业科技优势，产业特色鲜亮。特色农业以蔬菜瓜果、花卉苗木、优质烤烟、优质茶叶和奶牛等五大产业为主。全市根本形成了“环城设施栽培果蔬高效作物”基地，百里万顷浏阳河花木产业20237.0%,农林6.9%490813.3%;农民人均416614.3%。318350302、宁乡县农业产业化进展概况家禽、烟叶、茶叶等为主导的农业产业体系。10747915.10615030.7%。工程建设条件优劣势分析工程建设优势分析综合开发领导小组将茶叶作为特种作物纳入了国家农业综合开发产业化经营重点扶持范围；长沙市“十一五”规划中明确将“优质茶叶”作为七个有产业根底和市场潜力的重点产业进展扶持。2、有丰富的资源优势。沩山茶翠绿油润、味道清醇爽口，回味甘甜，栗香长期，远在唐代就已著称于世。清同治年间〔1862～1874〕商品销甘肃、疆等省，久获厚利，密印寺院内数株味尤佳”。沩山40山万山朝沩山，人到沩山不见山”之传奇，又有“名山、名寺、产名茶”之美称。、有突出的品牌优势。沩山毛尖的制作工艺与成茶品质独特，被1986书；先后获中国国际技术产品博览会金奖、中国国际会金奖等。在建国初期50向沩山乡致谢。刘少奇主席生前把沩山毛尖作为家乡茶，招待国内外友人。原全国政协副主席王首道题词“凝仙木之香，贡宁乡之茶泗淇、周光召等宁乡籍革命老前辈，对家乡的沩山毛尖都赐予了高度的评价。198619871988199519971999湖南省著名商标和国家环保局有机食品进展中心颁发的有机生态茶认证，获中国茶叶流通协会放心茶推举品牌和湖南名茶特等奖。4以茶科技、茶文化带动茶产业发”这一进展思路而快速崛起。以“公司＋基地＋农户”的形式在沩山地区进展富硒茶基地3000多亩，厂房占地面积4500平方米，拥有现代先进成套茶叶生产线3条、以及200平方米保鲜贮藏库和真空无氧包装设备。2023年公司实现主营收入3638.971985.973．2．2主要障碍因素金筹措力气，照旧需要各级财政资金扶持。农户，尽管工程区有丰富的劳动力资源，但基地农户的科技文化素养普遍不高，缺乏工程建设所需要的富硒茶栽培治理技术和经营理力气。解决方法、加强工程前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。同时申请财政资金和信贷资金支持。院所，建立强有力的技术培训和综合效劳体系，加大对茶农的技术指导和培训。第四章 工程单位根本状况概况宁乡县沩山经济建设投资位于风景秀丽的沩山风景名胜3000540025001493.543615353200备，公司在宁乡、湘潭、株洲、长沙及其他省市分别设有直销点和办事处，有固定的市场营销网络和专业团队销售人员，是一家融茶叶科研、茶园基地建设、茶叶加工、销售与自然食品研发、生产、销售于一体的综合型民营企业。研发力气公司研发力气43从事茶叶争论、开发、生产的技术人员35工、贮藏、包装设备、设施。工程单位与技术依托单位及湖南省农业科学院茶叶争论所和湖南农业大学均有长期合作关系，相关技术人员帮助并参与了以上单位的局部科研工程，了解并把握了先进的争论方研发方面取得了较好的成绩。技术依托单位研发力气工程技术依托单位是宁乡县农业局。宁乡县农业局拥有专业技术人员190人，其中农技推广争论员1人，高级农艺师、高级工程师等高级职称4067财务状况截至20231年末，公司资产总额1985.97万元,其中固定资产1493.50万元,流淌资产492.47万元,负债总额333.91万元,全部为流淌33.86%652.063638.97628.84净利润523.84万元。公司销售利润率为30.85%,总资产酬劳率为13.06%。第五章 市场分析和销售方案市场分析工程产品市场供求现状60300201.52.343.62160500.50.75需求制品将到达目前产量的1/2。同时，人口的增长将带动茶叶消费的同步增长。2010016603002.9%的速度2%越来越多的人们留意到茶叶具有多种养分成分和保健功能，而且这种意识给传统古老的茶叶注入了的活力，茶叶食品、罐装茶饮料、茶2.037.24%。在茶叶外销上，湖南20233.53500湖南茶叶产业优势明显，在全省经济进展中地位突出，但也存在明显缺乏和亟待解决的一些问题：一是茶叶产业投入缺乏，制约了企业进步和产业进展。二是茶园基地规模偏小，茶园老化，良种普及率偏低。近10年开拓的茶园面积比例不大，全省茶树良种普率只有品质量和经济效益不高。全省绝大局部的茶叶初制、精制加工厂，加工设备根本上是七八十年月的老机械，相当一局部茶厂厂房和设备简龙头企业的带动效应尚未充分发挥。五是科技开发与推广乏力。湖南特别是良种繁育、科学制茶、茶叶保鲜、生物防治、有机肥料、机械采摘、产品的开发、茶叶深加工等省内的成熟技术，因推广面窄，推湖南省茶文化的遗产格外丰富，但挖掘和整理很不够，尚未形成一支茶文化争论队伍，对外乡茶文化的宣传推介很少，影响了湖南茶叶整体形象的塑造。市场前景分析国内外的争论证明，茶，特别是绿茶，对人体具有多方面的保健功能，茶本身就是一种纯自然保健饮料，茶将成为“二十一世纪的饮国家都把茶视为“国饮饮料的可可和咖啡，其市场销量下降了近二成，唯独茶叶的消费量持续增长。随着科学争论的深入，国际科学界全都公认绿茶具有最正确的保健功能，世界范围内的绿茶消费热悄然兴起，绿茶消费的增长速度大大高于其他茶类，国际茶叶市场优质绿茶呈现出供不应求的态势。近年来绿茶在我国茶叶出口中的份额越来越大，已占到我国茶叶出口总量70%以上，占据国际绿茶市场的85%份额。可以预见，饮茶代表着人类反朴归真，追求自然安康的理念，将引领将来绿色消费的潮流。湖南是我国绿茶生产最适宜和最具增长潜力的区域，省内消费也以绿茶为主，上世纪九十年月中期以前，湖南绿茶产量只占全省茶叶总产量的三分之一，因省内绿茶原料缺乏，本省的外贸企业和花茶加工企业大量从外省调进绿茶作为货源和原料，至目前，湖南外销茶中的珠茶、眉茶和销花茶的原料还有局部是来自于省外。近年我省花茶生产和绿茶出口增长较快，各企业纷纷将目光投向省内进展原料基地，促进我省绿茶的生产。由此可见，我省进展优质绿茶生产潜力大。据统计，近五年来，国内茶叶消费市场以年均10%左右的速度快速增长，2～3kg501～1.5kg，国内茶叶750～1000工程产品的市场竞争优势分析1、技术、学问产权优势43农业局局长黎爱莲、湖南茶业协会教授尚本清、茶叶专家李锡材等人为公司技术参谋。由于公司茶园基地完全参照有机茶生产标准严格治理，不施化肥，不喷洒农药，采摘纯自然鲜叶以现代先进工艺揉合历代贡茶制作方法进展精制，所产茶叶为目前国内名茶。2、市场品牌优势目前系列产品如沩山富硒茶、沩山银针、沩山毛尖、沩山绿茶、〔国际〕农博会上赢得消费者争相抢购。3、完善的营销网络优势逐年提高。销售策略、方案和营销模式产品销售策略化的战略选择，从而最大限度的培育和增加公司的核心竞争力。专卖、茶艺馆、超市酒店配送以及代理业务的立体营销网络。产品营销方案面对茶叶经销、中小超市、商场、茶馆；市场范围：主导长沙、掩盖湖南、辐射中南地区。团购业务主要面对政府部门和企事业单位的办公用茶和招待用茶。2、国际市场：立足本身，借助外力，拓展国际市场业务。设立通费用，提高产品的价格竞争力气。营销模式生产和品牌效益促销售。WTO色茶制品的出口量会稳步攀升，选好产品出口目标国，承受契约性打国际市场。、网上公布产品信息，实现网上订货销售。网上公布产品信息，其信息传播准时，掩盖面大，效率高，有利于促进产品营销。市场风险分析工程产品市场风险因素分析富硒茶产品市场前景看好,但产品价格是最敏感因素,其次是经营本钱。通过工程财务敏感性分析和盈亏平衡分析看，工程具有较强获利力气和抵抗市场风险的力气。防范和降低风险对策的品牌和高质量确保在市场竞争中处于有利地位。、完善产业链条，打造茶叶加工销售区域龙头。公司将紧跟茶叶市场的变化，瞄准名优高档茶市场，提升茶叶加工产品附加值，通过“订单茶”形式，转化工程产品，保障农户种茶效益。、针对市场供求变动引发的违约风险，公司通过进一步优化“公农户的产销一体化协议进展责任细化，防止基地农户的违约行为，以降低鲜茶叶回购风险。、建立茶叶生产进展风险基金，实行最低价保护制度，确保农民的利益。第六章 建设方案建设任务和规模在宁乡县沩山乡建设富硒茶基地10000亩。年产富硒茶〔鲜叶〕99202484〔7501734吨。110000统一治理。深耕改土，增施有机肥和茶树专用复合肥，并对茶树进展整枝修剪、改造等1502300414.510014354506145〔套。建设规划和布局15010000种植的富硒茶基地在沩山乡建设，而加工富硒绿茶则利用现有绿茶精符合生产富硒茶标准要求。富硒茶基地建设力求连片集中，园地规模垦植，做到宜茶种茶、宜林则林。凡处在山地茶园，当北风面营造防护林，园区道路、水沟边及茶园四周营造阔叶林木，到达美化环境、保水、固土、防风寒的目的。以上、25°以下的山地，修建水平梯田。同时，建园时设置和修建园路及排、蓄水沟，使茶园做到“小雨不出园，大雨不冲刷”。，与其它车间进展分隔，防止穿插污染。生产技术方案及工艺流程生产技术方案富硒茶开发的关键技术1、富硒茶园的土壤治理与施肥技术由于富硒茶园制止使用任何人工合成的化肥，因此，选择预备开发的富硒茶园首先要求土壤深厚，有机质和养分元素含量丰富，土壤酸度适中〔PH4.5—6.5活性较强；土壤重金属元素和农药残留低于有机农业所要求的最高限值。2、富硒茶园的病虫草害防治技术和生物措施来防治茶园病虫害。综合治理技术生产标准。生态环境治理与保护技术依据绿色食品茶叶质量和生态环境标准，富硒茶基地建设在规划选〔废水、废渣、废气〕的污染。农艺治理和保护技术1、建园改土用基肥，制止施用城市垃圾与矿物废渣。2、茶园四周及园内道路，水沟边栽植防护林或阔叶树木。3、茶园用肥以有机肥为主，茶园投采前行间种植豆科绿肥作物。4、病虫防治实行生物与农艺防治相结合。生产工艺流程良种繁育工艺流程6-1建苗圃建苗圃苗床整理安装遮阳保温棚架培土心幼苗培护盖遮阳网短穗扦插〔常规育苗〕拆网练苗拆网练苗苗期续培1.5〕茶苗出圃富硒茶生产工艺流程1、选用良种。选用安吉白茶、福鼎大白等品种。2每年进展2次中耕〔人工除草、1次深耕施肥。施肥种类为堆肥，将饼250担青草＋适量人畜粪。制止使用任何人工合成的化肥。此外，要每2实行土壤改进措施等。36－1。4、鲜叶采收技术。每年3月中、上旬开头进展，分春、夏、秋三芽2叶、1芽3叶。方法为手工采摘结合机采、竹篓装茶、人工挑运捋采和抓采，保证茶树持续生长。5选用适用的工艺技术方案。表6—1 富硒茶基地主要病虫害及防治方法病虫害名称 防治时期5～6月，8～9月弱虫繁盛期，假眼小绿叶蝉 百叶虫口：夏茶5～6、秋茶〉10

防治措施分批屡次采茶、发生严峻时机采或轻修剪；湿度大的天气，喷施白僵菌制剂；秋末承受石硫合剂封园；喷施植物源农药；鱼藤酮、清源保。茶毛虫

5～68～93龄前施药年发生代数多，以第3、4、5

人工摘除越冬卵块或人工摘除群集的虫叶，结合清园，中耕消灭茧蛹；灯光诱杀成虫；幼虫期喷施茶毛虫病毒制剂；喷施Bt清源保。1．组织人工挖蛹，或结合冬耕施基肥深埋虫蛹；2.灯光诱杀成虫；茶尺蠖 代〔6～8月下旬〕发生严峻，每平方米幼虫数〉7头即防治5月中下旬，8～9月觉察个别茶橙瘿螨 枝条有为害状的点片发生时，即施药茶丽纹象甲 5～6月下旬，成虫盛发期579黑刺粉虱10春、秋季发病期,53茶饼病 以上日照<3h,或降雨量2.5mm～5mm>35%～24．喷施Bt制剂，或喷施植物源农药，鱼藤酮、清源保。勤采春茶；发生严峻的茶园，可喷施矿物源农药；石硫合剂、矿物油1．结合茶园中耕与冬耕施基肥，消灭虫蛹；利用成虫假死性人工振落扑杀；幼虫期土施白僵菌制剂或成虫期喷施白僵菌制剂;1．准时疏枝清园、中耕除草，使茶园通风透光；温度大的天气喷施粉虱真菌制剂；喷施石硫合剂封园。秋季结合深耕施肥,将根际枯燥枝落叶深埋土中；喷施多抗霉素；3.喷施波尔多液。富硒茶加工生产工艺流程6-2。6-2富硒绿茶加工生产工艺流程图鲜叶采摘鲜叶采摘摊青杀青揉捻烘干包装入库说明：1、绿茶属于不发酵茶，在初制过程中不能使叶质变红，所以绿茶要用高温杀青，停顿酶的活动，抑制多酚类的氧化，保持绿茶清汤绿叶的茶色。2、绿茶精制主要是将毛茶复火后干地拼配，形成各种品尝的绿茶，其工艺流程虽较简洁，但品种不同，工艺流程也不一样，在此不一一例举。建设标准和具体建设内容建设标准1〔NY5197—2023；2〔NY5198—2023；3〔GB9679—1988，国家卫生部颁发；4〔WMB4—198－2；5〔WMB4—198，国家商检局颁发；6、欧盟《EEC№2092／917、美国NOPJAS具体建设内容土建6-2。序号工程内容数量单位序号工程内容数量单位单价合计金额备注〔元〕〔万元〕1良种繁育基地265.51．1框架式大棚13000平米180234.001．2排水沟1500米507.501．3喷灌设施150亩800121．4作业道硬化1500米80122富硒茶基地4805.52．1改造茶园亩2．2建茶园10000亩500050002．3扩植防护林14.5公里5000072.502．4作业道硬化16公里80000128.002．5大型蓄水塘100个300030.002．6引水渠14公里3000042.002．7机埠3个5000015.002．8技术效劳站450平米40018.00合计5571设备1、设备选型备：、杀青机械。杀青是绿茶初制的第一道工序，也是打算绿茶品质的关键性工序。拟选用蒸汽式连续杀青机。406CR-40揉捻机进展联装，实现连续进叶、出叶。、枯燥机。承受自动链板式烘干机。、绿茶精制环节必备的设备：包括筛分设备、切轧设备、风选设备、拣剔设备、枯燥设备、匀堆包装设备等，应尽可能选用高档设备，以确保产品质量。2、设备来源茶园修剪和采茶设备承受进口设备，其它全部承受国产设备。3、设备清单70〔套6-3。6-3序号设备名称数量〔台套〕单位单价〔元〕合价〔万元〕备注1弧形修剪机18台30005.40日本产2重剪机械16台800012.803平行采茶机16台60009.60日本产4杀青设备5套500000250.005自动烘干机8台4500036.006CS-206平元筛分机10台1202312.007双层抖筛机10台1202312.008阶梯式拣梗机8台1800014.409立式输送设备6套5000030.0010小型农机具1批28600028.6011培训设备1批18000018.00合 计99424.2实施进度安排--2023106-4。年月20232023表年月20232023工程可研申报与审批等初步设计、落实建设条件施工图设计与招标富硒茶园建设土建工程施工设备安装、调试工程竣工验收、投产

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9附录附录--39-第七章 投资概算与资金来源投资估算依据规定的投资估算范围和统一取费参数。递延资产、无形资产〔前期费、设计费、治理费、开办费等〕均计入固定资产投资打算。、建筑工程费，包括厂房改建、水、电、路等根底设施工程，公用工程费用按高于当地建筑行业房屋改建工程，实际造价估算，使厂房到达出口茶叶的要求。3、设备费用，依据设备厂家公布价、经销单位询问价格估算。4、前期工作费包括设计费按有关规定执行。5、工程治理费和开办费中的相关费用按有关规定计算。参照省内同类工程投资定额估算。费。7.74%计。周期天数和全年周转次数，分项具体估算各项资金占用定额，以流淌资产－流淌负债之差为流淌资金最低需要量。投资概算固定资产投资估算5571.06-2。428.806-3。设备安装工程费6.44万元，为设备购置费的1.5%。155290费、监理费、技术培训费、建设单位治理费、临时设施费等。6184.41流淌资金参照同类工程现行流淌资金投放、周转状况，经计算，本工程1649.16600.00建设期利息建设期银行贷款利息〔含资金占用费〕为206.57万元。总投资6184.41206.57600.00资金来源工程政策资金本工程拟申请工程政策资金200.00万元。自筹资金及来源由宁乡县沩山经济建设投资自筹资金6790.98乡县沩山经济建设投资参股经营的湖南湘茗茶业是集茶叶科研、茶园基地建设、茶叶加工销售、茶文化传播于一体的长沙市级农业产业化龙头企业。2023年末，公司资产总额985.97万元,负债333.91652.06293.06公司自筹资金力气较强，本工程自筹资金来源有保障。资金使用和治理财政资金的使用和治理农业部资金的使用和治理200建工程、设备及安装工程等固定资产投资。企业自筹资金的使用和治理6790.98工程、设备及安装工程等固定资产投资和工程前期开办费和引进优第八章 财务评价财务评价依据1、国家进展改革委、建设部公布的《建设工程经济评价方法与参数〔第三版》2纲〔2023》市现行价格计算。4、职工工资：按人均1.5030%计取。5205%。修理费用20%估算。108%,依据现行的财务制度和税收制度进展评价。7.74%。销售收入、销售税金和附加估算销售收入参照市场现行价格并结合本产品本钱、品质等因素确定产品销30／kg，优/8-1。8-1年销售收入估算表序号产品名称单位年销售量单价(元/吨)合计(万元)1优质茶苗万株750120090.02富硒高档绿茶公斤15000018027003富硒一般绿茶公斤346000301038合合计3828营业税金及附加依据国家财税有关规定，企业应交纳的税金包括：增值税、教育附加费、城市建设维护费。销项税税率1713%，城7%，教育费附加费率4.5%。正常年营业税金及附35.79311.25总本钱及经营本钱估算单位产品生产本钱估算280005000工程总本钱估算1、生产本钱估算8-2增原、辅料等本钱费用表序序工程名称单位数量单价(元)合价〔万元〕备注号1良种繁育示范基地本钱元/亩502601.302富硒茶基地本钱元/亩248018545.883收购高档富硒茶鲜叶吨600280001680.004收购一般富硒茶绿叶005包装材料元/吨496120059.526其他费用15.207外购燃料及动力费7.44合计2、工资及附加2501.341121500014项社保〔含医保、养老保险、失业保险等〕费用按工资总额的30%50/工日计算。工1225.923、折旧和摊销2010%，折余值在期末回收，年折12.856。递延资产原值为84.74万元，按10年摊销，年摊销额为8.47。4、修理费20%5、利息支出投资借款利息和流淌资金借款利息，均作为财务费用，计入总本钱5。6、其它费用〔含技术争论、技术推广效劳费等〕及治理费〔不含治理人员工作〕512.54经营本钱估算829.52501.34财务效益分析盈利力气分析1、利润分析在经营期间,正常年利润总额为461.37万元,按此计算的投资利22.29%，投资利税率为44.65%。企业每年从所得税后利润提7。2、评价指标8-3。8-2评价指标表序号1指标名称财务内部收益率单位%所得税后24.11所得税前31.51备注2静态投资回收期年1196.191775.6833净现值〔i=8%〕万元5.744.88各项评价指标显示，企业建成投产后，其经济效益良好，所24.11%，高于设定的8%基准收益率，静态投资回收期包括建设期为5.74年，在经营期内除获8%1196.19清偿力气分析225和摊销费，未安排利润等。本工程投资后的第四年就可到达正常生强的偿债力气。不确定性分析盈亏平衡分析可变本钱衡点为：可变本钱BEP1〔生产力气利用率〕营业收入-营业税金及附加-固定本钱 =23.71%BEP2〔产值〕=3828×23.71%=907.6223.71%907.62就能实现盈亏平衡,说明企业具有确定的获利力气。敏感性分析表8-4 敏感性分析表序号序号敏感因素税后财务内部税后财务净现值税后全部投资及变化幅度收益率(%)(万元)回收期(年)1根本方案24.111196.195.742投资＋10%22.761137.55.913投资－10%25.991266.495.554销售价格＋10%41.442495.584.175销售价格－10%6.73-91.5912.576经营本钱＋10%6.44-118.0513.017经营本钱－10%42.972522.054.058产量＋10%41.442495.584.179产量－10%6.73-91.5912.57对影响工程经济效益的产品销售收入、经营本钱、固定资产投10把握，以躲避经营风险。财务评价结论3828461.37346.0322.29%，投资利税率为44.65%；所得税后财务内部收益率24.11%，财务净现值〔i=8%〕1196.1923.71%。说明工程预期效益良好，具有较强盈利力气和市场抗风险力气。第九章 环境影响评价环境影响茶树是一种常绿叶经济作物，不仅可赏识，而且对防止水土流本工程开发富硒茶属生态型工程，只能进一步改善环境，促进生态平衡和进展。而工程加工局部没有水质污染，也没有烟尘和废渣产生〔因无需建锅炉房。仅在茶叶加工车间有极少量的茶尘产生，茶10mg/m，15mg/m370db，也低于国家标准。因此，本工程建设对外界生态环境不会产生不利影响。环境保护与治理措施环保所依据的有关标准及要求1〔GB8978-1996；2〔GB1629－1996；3〔GB3095－96；4〔GB1234－90；5〔GB1629－1996；6〔GB3838－2023；7、国家及地方有关的其他环境保护要求。富硒茶基地环境治理措施加强植树造林和植被保护，改善茶林相间的生态环境，保持水25荒地实行退耕还林举措，形成可持续进展的生态良性循环。茶叶加工环保措施1、粉尘、烟尘治理对此，本设计承受局部单台粉尘收集方案，对主要扬尘设备如园筛机、滚切机、烘干机等进展粉尘分别收集，粉尘有效去除率90%；同时在厂房侧墙安装排风扇实行下进上排方式将室内含尘气体排放至室外，降低室内含尘浓度，使之到达作业区域含尘浓度小于150mg／N100m／Nm3的要求。加工过程中产生的废气经处理后，到达《大气污染物综合排放II〔GB3095－96〕二类标准。2、噪声治理60～90dBe性联杆和加装橡胶轴套方式降低运行时的噪声，经必要的减振、隔〔GB1234－90同时，由于精制茶加工厂位于集镇和城区，执行《城市区域环境噪〔GB3096－1993〕II3、污水处理茶叶加工过程无污水排放。污水来源为办公、食堂、职工生活污水排放，且排放量小，日最大污水排放量为；初制茶加工／、精制茶加工厂增22.4／。拟承受雨污分流的排水体系，生活污水经化粪池处理后再经生物滤池处理，到达《污水综合排放〔GB8978－1996〕中的一级标准后，通过专用管道排入当地排水管网。4、绿化净化空气。评价与审批符合有关标准要求，同意立项。第十章 产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营壮大主导产业，促进构造调整分析沩山乡地处长沙市宁乡县西部山区，由于田少山多，根底设施比较落后，交通相对不便，山区农民较为贫困。但沩山生态环境得天独厚，是进展生产茶叶最适宜的地方，适宜开垦茶园的山地面品。然而，由于资金短缺，且缺少有实力、有市场的重点龙头企业的带动，沩山的茶叶产业优势、规模效益尚无法表达。100003完善产业链条，促进产业化进展，建设现代农业等65001000～1200沩山茶产业进展存在的主要问题：一是茶园连片面积规模不大，且培管粗放；二是现有初制茶厂〔点〕规模小，加工工艺设备简陋；三是鲜茶采摘主要为春茶，而夏茶、秋茶采摘加工利用缺乏，资源铺张大。由此可见，沩山茶叶产业进展空间大；且由于当地种茶历史悠久，有丰富的种茶阅历，为富硒茶规模化、产业化开发奠定了良好的根底。效”方向进展，具有重要的作用。辐射带动力气分析工程单位与农户利益联结机制一是实行“公司＋基地＋农户”的产业化模式进展运作。即10000硒茶的技术和素养。辐射带动基地叶生产基地进展。辐射带动农户112带动当地运输业和效劳业的进展等还可间接为农民供给3000时机。所以，通过龙头企业的富硒茶开发后的辐射功能格外显著。农民增收、农业增效评价农民增收1、农民直接增收方式、来源和数量本工程实施，每年可直接处理名优富硒茶鲜叶9920124055000元。2、农民间接增收方式、来源和数量112240009603、辐射区农民增收方式、来源和数量31500以上。农业增效工程区农户通过种植富硒茶，每亩茶园可采摘春茶、夏茶和秋1300100010000310033001030020%以上。工程区与非工程区比较分析通过该工程的实施，工