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文档简介

花费审批流程及权限为节俭花费开销，提升效益,现拟订花费开销审批流程和审批权限。一．零星花费开销的审批由各部门提出花费开销申请，经部门经理审批后，报财务经理签批,超出500元以上的，由总经理签批;超出1000元以上的由总裁同意。获得正规发票后,连同花费开销申请单交财务部出纳审查署名后，财务经理署名.每周二、四上午到财务报销。零星开销的审批流程：申请流程500元500—1000元1000元以上（用转账支票）部门提出申请财务经理审批总经理审批总裁审批花费发生部门获得发达务出纳财务经理总经理总裁签批周二、周四票连同申请审查审查签批上午报销二．备用金的审批各部门需要增添备用金的申请,由各部门经理提出申请，财务经理审批，报总经理审批后，到财务部支取。备用金需要和增添的申请审批流程：部门提财务经总经理支取发生按报销补齐出申请理审批审批备用金花费流程报备用金三．建设项目和固定财产的支出审批建设项目和固定财产的支出,由建设单位和需要固定财产的部门提出申请立项（立项包含工程估算及花费支出的估算)，由总经理办公会议研究，报总裁或董事会同意后，方可立项。由公司工程部监察估算审查和实行基本建设,工程施工采纳招招标的形式签署施工合同，合同需起码5％的质保金，其项目总支出不得超出估算，估算超出5万元的由董事长办公会审批,5万元至1万元的由总裁审批，1万元以下的由总经理审批。工程完工，由公司工程部组织查收审查决算，工程施工按合同工程进度节点拨款，由工程部提出拨款申请,工程部经理署名，报财务部经理审批，报总经理审批后,到财务部支取款项，拨款超出一万元的需总裁批改。建筑项目和固定财产的支出审查：部门提出申请立项提出估算总经理办公会议总裁或董事会同意立项招招标

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