IATF16949过程乌龟图汇编

95顾客要求绩效评价领导作用产品和服务流程的终点订单确定输入:输出:1、顾客要求确认/签约2、《订单评审记录表》3、销售订单4、产品资料及相关信息风险和机遇：风险：客户要求识别不及时机遇：及时识别顾客要求，得到更多订单监视测量:1、订单评审及时率100%（以两天为限）流程的起点订单确定流程的终点设计完成输入:输出:4、产品资料及相关信息风险和机遇：风险：产品设计没有完全识别顾客要求监视测量:1、项目按时完成率100%2、PPAP一次批准通过率90%机遇：设计合理，为顾客节省了时间、成本设施设备：流程的起点客户订单流程的终点成品入库输入:输出:1、符合技术要求的产品2、符合订单要求的产品3、生产过程符合顾客要求4、产品资料及相关信息风险和机遇：风险：产品或生产过程不符合顾客要求1、生产计划准时完成率100%2、产品一次合格率≥90%3、PPM≤5机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单流程的起点生产部流程的终点顾客仓库输入:输出:1、顾客满意2、符合法律法规要求3、收货单4、运输和包装要求风险和机遇：风险：产品或生产过程不符合顾客要求机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单设施设备：流程的起点销售部流程的终点销售部输入:输出:1、改进计划2、消除顾客抱怨3、及时返修、换货风险和机遇：风险：1、顾客满意度≥85分2、客户投诉及时回复率100%3、顾客重大投诉≤2次信息收集不完整，未能清楚了解顾客反馈重点，导致改善失效机遇：从投诉中吸取经验，改进类似产品流程的起点综管部流程的终点全体部门输入:输出:1、符合岗位要求的人员风险和机遇：风险：人员技能无法满足生产需求1、培训计划完成率≥90%2、培训有效性≥90%机遇：得到多功能、高素质、创新型人才设施设备：1、工厂2、资金3、能源流程的起点综管部流程的终点综管部输入:输出:1、良好的工作环境2、基础设施维护记录风险和机遇：风险：基础设施不能满足生产需求，导致无法正常生产机遇：良好的工作环境吸引优秀人才流程的起点生产部流程的终点生产部输入:输出:1、设备工装管理台账2、设备工装保养计划3、故障利用率统计表4、备品备件计划风险和机遇：1、设备/工装管理规范2、纠正预防控制程序风险：1、设备工装完好率≥90%2、设备工装维护计划完成率≥90%设备能力不能满足生产需求,生产效率低下机遇：设备能力超过预期，得到工作效率提升流程的起点质量部流程的终点质量部输入:输出:风险和机遇：1、合同管理规范2、文件化信息管理程序3、纠正及预防风险：1、现场文件有效性100%2、文件信息的可追溯性100%文件不受控，误用过期文件导致产品质量问题机遇：文件管理有序，减少寻找时间，提高工作效率流程的起点采购部流程的终点来料检验S5采购和供应商管理输入:输出:1、合格供应商2、符合产品要求的原材料3、符合交期的材料4、符合成本要求的材料风险和机遇：风险：原材料不合格，造成产品或服务的不合格。机遇：监视测量:1、供应商交付准时率≥95%2、供应商交付产品合格率≥1、合同管理规范2、文件化信息管理程序3、供应商管理程序4、采购风险评估95%采购成本降低，原材料质量优秀。流程的起点生产部流程的终点顾客仓库S6产品防护和库存管理输入:输出:1、满足客户要求2、纠正预防报告3、正确的入库、出库单风险和机遇：风险：产品防护不好导致的质量不良。监视