外包过程控制程序

外包过程控制程序1总则为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。2适用范围a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。特殊产品无法购得现货，也无法自制时。协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。3职责a)业务部/国际贸易部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。品管部负责外协加工业务的技术、质量控制。4内容和方法4.1审查方式：书面审查及实地调查见附表。4.1."1根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。4.1."2实地调查时，由质量管理、生产管理、技术、业务国际贸易部等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。1/94.2审查标准及流程按《采购程序》“4方法和步骤”执行。4.3外协4.3."1负责单位：由业务部国际贸易部负责外协加工或外协制造的对外联络事务。3.3."2外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：—样品—检查标准—检验标准3.3."4外协核价a)签订外协加工合同前须由业务部国际贸易部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务部存档。原辅材料耗用量必须要经负责的生产管理人员签证，必要时可由核算员重新核算。3."3.5外协指导管理由业务部国际贸易部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以：2/9a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。协助外协厂商提高质量。经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。对外协厂商实施指导与考核。4.4质量管理4.4."1入厂检验：根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。4.4."2外协厂商的质量管理为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，业务部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。4.4."2不合格处理4.4."2.1验收时发现的不合格：a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。业务部/国际贸易部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。3/94.4."2.2使用过程中发现的不合格：a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知品管部。由品管部重检外协厂商交来的半成品或成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。业务部/国际贸易部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。4.4."2.3质量管理日常检查发现的不合格及国内外客户的抱怨和投诉等，参照《顾客沟通和服务程序》和《改进程序》执行。4.4."3责任分担不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。外协厂商质量管理检查表外协厂商调查表外协厂商质量管理检查表□原料供应商№：□外协加工厂商1.1厂商名称：4/91.2地址电话：11.4经办人姓名、职称：2.1有否质量管理组织表：□有否2.2质量负责人姓名职称：2.3质量管理部门是否独立存在？□不存在□存在，名称：22."4检验人员共计（）人质量进料验收人员（）人管理过程检查人员（）人部门成品检验人员（）人其他人员（）人2.5检验人员是否兼任其他工作？□是否2.6对不合格反应是否有人负责处理？□有没有3.1进料时，有否检验？□有□有时有，有时没有3检验控制5/93."2检验方式：□□□其他3.3进料时发现不合格品的处理：6需要本公司协助事项5其他概况1."3供应原料、成品名称：4生产控制4."1是否执行操作规程？□是否4.2是否执行检验规范？□是否4.3是否保存检查记录？□是否4.4发现不合格品的处理：5.1对本公司供料的贮存情况：5.2成品检验如何实施？□□□不检验6/95.3被退货时实施措施：□全检后送回□改换包装后送回□等催货急时送回5.4本公司要求水平和厂商生产能力的比较（厂商意见）：□要求过高要求适中□要求过低5.5不合格品率能否降低？□依照规定打算降低5.6现已接受本公司订单进度情况：5.7其他：□□返工照用其他3.4进料验收单是否保存？□有没有外协厂商调查表№：厂商资料公司名称工厂地址联系电话负责人执照号码经营范围员工人数管理人员：人操作工：人质量管理观念及管调查理内容组织质量能力进材检设7/9料料查、备管保检维理管、验护、成等保生品各养产保类制过管、标度程运准管输理调查评