泵业集团体系内审流程模板范例

体系内审流程管理者代表负责根据质量、环境和职业健康安全管理体系要求开展体系内审。常规审核每年一次。审核前，管理者代表根据审核的目的和要求，制定好内审计划，初步确定审核的范围、要素、审核组组长、成员及时间安排等。将内审计划报主管副总裁审核批准内审计划经批准后，按计划做好内审准备工作内审计划在审 审核员按照审核核前10天送达 的范围、要素，制有关部门和人 定检查表，准备所员。 依据的文件。

受审核部门如对审核内容和时间有异议，在三天内提出，协商解决。按照确定的内审计划和时间组织内审。召开首次会议，简单重申审核内容、时间和分组安排等。按照检查表进行现场审核，查阅文件、记录、交流收集证据并做好记录。发现不合格项填写“不合格报告表”，并取得受审部门对事实确认。

审核组组长根据审核结果编写内审报告。报主管副总裁审核批准将内审报告和不合格报告交各有关部门，制定纠正和预防措施，按期完成整改。管理者代表跟踪验证召开未次会议，审核组长 整改结果。总结分析审核结果。1人员增（补）流程增员是指用人部门 确因工作需要增加或补充人员的部门必须在已经确定的编制之外 严格按照公司有关程序执行。增设机构或增设岗位而需增加人员。增（补）人员的部门提出申请，填写《员工招聘申报表》。将申报表报有批准权的领导批准。增（补）员提议、审核、批准权限按下表执行

补员是指用人部门在已经确定的编制之内因员工辞职、被辞退、被调动等原因造成岗位空缺而需补充人员。如需增加部门设置时由主管副总裁提议，总裁审批。补员部门经理、副总监、总监副总监及以上人员提议主管副总裁审核总裁批准补员部门副经理部门经理及以上人员提议主管总监审核主管副总裁批准增员部门副经理部门经理及以上人员提议人事总监、主管总监、副总裁审总裁批准核补员部门主管、专业技术人员、部门经理、各制造事业部部主管总监审核主管总监批准助理、科员、生产工人长提议增员部门主管、专业技术人员、主管及以上人员提议人事总监（副总监）、部门主管、主管副总裁批准助理、科员、生产工人总监审核人事部办理内部可增（补）员是否可在公司内调整 调动手续，增（补）人员到位。不可新增岗位由人事部门及申请部门拟定 将经批准的增（补）岗位及《员工招聘申报表》交人事部。岗位说明书。人事部根据各部门的招聘需求选择网上招聘、登报招聘、人才招聘会招聘、职业中介机构介绍、猎头公司介绍、员工介绍等途径获取人才信息。人事部根据所招聘岗位的岗位任职资格要求对应聘人员的简历进行筛选，通知符合条件人员参加面试 （初试和复试）。应聘人员符合用人单位要求，按公司人事管理的有关规定，办理相关入职手续。2增（补）人员到工作岗位报到人员转正定级流程根据签订劳动合同的时间确定试用期。应聘人员入职一到三年以下的试用期为两个月，后进入试用期三年期以上试用期为三到六个月。试用期满，员工需转正定级时由本人提出转正定级申请。人事部提前20天用人部门最迟应于试用期满通知并提供表格。前10日内对员工进行考核。用人部门根据考核结果决定员工是否转正定级，（考核结果作为是否转正定级的唯一依据） 。调级幅度，招聘时有承诺的按照承诺进行调整。一般情况调整四个及以下级别（调整额度不超过元）。人事部核对并直接办理转正定级手续。

应于试用期满考核是否合格 不合格之前予以辞退合格向人事部提出转 正定级申 请，（同时提出调级幅度建议） 。将《人事与薪资异动申报表》递交相关领导审核批准后交人事部办理薪资调整手续。招聘时未确定调整四个级别以部门建议提前转正、转正后薪资，由上（调整额度300超过已经过权限人员用人部门建议，元以上），由用人审批的招聘承诺或超人事部与用人部部门建议，人事部标调整的，应在建议的门进行沟通确与用人部门进行同时提供证明该员工认。沟通确认。特别优秀的材料备审。主管总监审核，人力资源总监、主管总监、副总裁审批。副总裁审核，总裁审批。试用期满符合转正定级条件，根据入职时间，3日前入职，当月进行转正后的薪资调整；日后入职，次月进行转正后的薪资调整。进出车辆及人员管理流程公司内部车辆 来访人员及车辆 外单位装、送货车辆有通行证车辆 门卫电话联系接待部门可接待放行门卫开具“来访登记单”并告之车辆停放点及接待部门所在的位置参观考察者由 来公司办事的销售中心接待 外来人员由门部发给“参观 卫发给“临时考察证”。 出入证”。

货车、小型客车、轿车门卫登记本公司电话联系接待部货车可门来人，带车直免此程接到卸（装）货序（各子位置（若接待部公司、分门无人），可直接公司送、找该部门的主管提货车总监辆均按外来车辆执行）接待完毕，陪同人员在“来访登记单”上签字，收回“参观考察证”交接待部登记。门卫检查、收回“来访登记单”。4

办事完毕，接待人在“来访登记单”上签字。门卫检查并收回“来访登记单”和“临时出入证”，进行登记。符合放