公务外出管理制度

112020年4月19日公务外出管理制度公务外出管理制度文件编号：版本：a修改号：二密级：口公开■一般口保密口绝密编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控状态：112020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。1.目的本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。.适用范围本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。.定义本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。经批准离开日常工作范围（指常州范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为出差，出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写《出差审批单》，但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。.职责出差人员：执行出差计划；差旅费借款单、差旅费报销单的填写。部门负责人：安排员工出差；排定出差计划；出差备用金的审核；差旅费的审核。总经理：出差备用金的审批；差旅费的审批。财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。.出差纪律文档仅供参考，不当之处，请联系改正。不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。出差人员每2天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。.出差的相关规定出差审批流程及权限出差时间不超过3天（含）且出差目的地为国内地区的，由部门经理/总监审批。出差时间超过3天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。具体审批流程参见附件1。《出差审批单》的相关说明单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。《出差审批单》一式两份，一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据，一份于费用报销时报送财务部。未能提供有效《出差审批单》的，出差时间一律按旷工处理且公司一律不予报销任何出差费用。多人同行（含两人）出差的，由出差发起部门或公司领导指定专人

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。填写《出差审批单》，出差人不需自行填写。出差备用金的相关规定出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需在《出差审批单》上予以列明。申领出差备用金时，由出差人填写《现金借款单》经部门经理/总监审核、财务复核后报总经理批准。为简化财务部门复核手续，出差人可向财务部门出示《出差审批单》。因紧急出差等特殊情况，出差人无法自行完成出差备用金申领的，可由部门经理/总监代为办理。部门经理/总监指定其它人代办的，借款责任仍由部门经理/总监承担。.差旅费的相关规定差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通费用（如机票费、火车票费、公交车费等）。住宿费是指出差人在出差地的住宿费用。伙食补助费是指出差人出差期间可享受的就餐补贴费用。享受出差伙食补助的人员不再享受