程序文件汇编2023

XX电梯有限企业质量保证体系文献文献号：FYT/CX-版本：5/0程序文献汇编受控状态：分发号：编制：xxx1审核：年月日批准：年月日11月1日公布XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX―版本/修订：5/0第1页共1页目录实行日期:1月1日目录序号程序文献名文献号页码1《文献和记录控制程序》FYT/CX-01-2《执行特种设备许可制度控制程序》FYT/CX-02-3《内部沟通与信息交流控制程序》FYT/CX-03-4《管理评审控制程序》FYT/CX-04-5《人力资源控制程序》FYT/CX-05-6《基础设施控制程序》FYT/CX-06-7《工作环境控制程序》FYT/CX-07-8《协议管理控制程序》FYT/CX-08-9《设计和开发控制程序》FYT/CX-09-10《采购控制程序》FYT/CX-10-11《生产过程控制程序》FYT/CX-11-12《电梯安装、改造控制程序》FYT/CX-12-13《电梯维修、维保控制程序》FYT/CX-13-14《产品标识和可追溯性控制程序》FYT/CX-14-15《产品包装和防护控制程序》FYT/CX-15-16《监视和测量装置的控制程序》FYT/CX-16-17《顾客满意信息监视与测量程序》FYT/CX-17-18《内部审核控制程序》FYT/CX-18-19《过程的监视和测量控制程序》FYT/CX-19-20《产品的监视和测量控制程序》FYT/CX-20-21《不合格品控制程序》FYT/CX-21-22《数据分析控制程序》FYT/CX-22-23《持续改善控制程序》FYT/CX-23-24《纠正措施控制程序》FYT/CX-24-25《防止措施控制程序》FYT/CX-25-XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-01-版本/修订：5/0第1页共6页文献和记录控制程序实行日期:1月1日1.目的通过对企业质量保证体系文献的编制、审核、同意、公布、更改和换版进行控制，保证各有关场所使用的文献均为有效版本，为质量活动正常、有效地开展提供精确的、有效的根据。对与质量保证有关的各项活动进行记录并管理和保留，以证明质量保证体系的有效运行及生产和服务到达规定的质量保证规定。2.合用范围合用于我司对质量保证体系文献所使用的文献和记录的控制。3.职责3.1综合办是本程序的编制、修改并实行归口管理的部门。3.2各部门均是本程序的配合并实行的单位。4.控制程序4.1文献控制程序4.1.1文献概念文献系指信息及其承载媒体。我司的文献以纸质文献为准，其他类型的文献不作为执行根据。质量保证体系文献是质量保证体系文献运行的根据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。企业的质量保证体系文献的范围包括：a)形成文献的质量、安全方针和目的。b)质量手册。c)程序文献。d)质量保证生产文献（作业指导书、原则、工艺文献、管理制度等）还包括合用的法律法规等外来文献、质量保证体系所规定的质量登记表格。企业的质量保证体系文献按其性质分为三类：a)企业制定的管理性文献，包括：质量保证手册、程序文献、多种规章制度、管理措施等。b)企业编制的技术性文献，包括：图纸、设计文献、工艺文献、检查和试验规范等。XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-01-版本/修订：5/0第2页共6页文献和记录控制程序实行日期:1月1日c)外来文献，包括：1)法律、法规、安全技术规范、原则2)客户提供的图纸、设计文献3)设计文献鉴定汇报、型式试验汇报，监督检查汇报4)供方提供的质量证明文献、资质证明文献等4.1.2文献控制文献控制，指对质量保证体系文献的编写、评审、同意、发放、使用、更改、删减、再同意和标识、回收、作废等全过程活动的管理。4.1.2.1编制：a)综合办负责对管理性文献的编制。b)技术质量部负责技术性文献的编制。c)综合办负责外来文献的搜集整顿。d)质量保证体系文献均进行编号，文献编号规则如下：质量手册编号FYT/SC-编写年份手册代码企业名称代码（用汉语拼音字头表达）程序文献编号FYT/CX-□□-编写年份程序文献次序号程序文献代码企业名称代码（用汉语拼音字母表达）程序文献汇编的文献号为程序文献编号去掉次序号有关记录编号XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-01-版本/修订：5/0第3页共6页文献和记录控制程序实行日期:1月1日FYT/JL-□□-□□-□□- 编写年份 记录次序号 形成记录的文献号 记录代码 企业代码记录汇编的文献号为记录编号去掉形成记录的文献号、次序号有关其他文献（例如技术、作业指导书、管理制度、标识等方面的文献）的编号规则参照以上文献制定。若属外来文献应使用其原编号，无原编号的外来文献，不再编文献编号，只在发文时编分发号：4.1.2.2审核a)质量保证工程师负责对管理性文献的审核。b)技术质量部负责人负责对应技术性文献的审核。c)质量保证工程师负责外来文献的的识别和标识。4.1.2.3同意a)总经理负责对管理性文献的同意。b)技术负责人负责对应技术性文献的同意。未通过审核的文献，不得提请总经理同意。4.1.2.4发放a)质量保证体系文献发放前应得到其合适性和充足性的审核和同意，应已进行了标识。b)质量保证体系文献的发放由综合办负责编制发放清单，经质量保证工程师审核，总经理同意后发放，质量保证体系文献的发放应有发放记录。c)外来文献的发放，应得到质量保证工程师的识别和确认，进行标识后进行。4.1.2.5使用各使用场所都能得到合用文献是有效的版本并标识清晰，过期、作废的文献必须撤出使用场所。各使用场应妥善保管受控文献，不得丢失，如遇损毁应申请更换。4.1.2.6修改XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-01-版本/修订：5/0第4页共6页文献和记录控制程序实行日期:1月1日a)在文献实行中，由于多种原因发生变化时（例如企业的组织构造、产品范围、工作流程和适使用方法律法规发生变化时），应对文献原文进行评审，确定与否需要更改。假如需要更改，应由原审核、同意人审核、同意后进行修改。b)文献修订的措施分为划改（在文献原文上划改，在旁边写好修订后的内容）、换页和换版三种。修订由企业综合办统一组织，修改申请人填写该文献修改审批表，经质量保证工程师审核，总经理同意后，由企业综合办下发文献修改审批表，对受控版本文献统一修改。换版指文献整体换版。程序文献可以在特殊状况下进行单个文献换版。手册换版时，所有程序文献应随之换版更新。4.1.2.7标识、回收、作废等管理。a)质量保证体系文献的标识分为控制状态标识和分发号标识。b)有效文献标识分别为受控和非受控两种，对内提供的根据性文献应标注“受控”，对外提供的证明性文献应标注“非受控”，受控文献的更改应得到跟踪控制。c)过期、作废的文献应标注“作废”。如需留档还应标注“留档”。d)质量保证体系文献的分发号标识用于辨别该文献的使用人（或部门）。e)过期、作废的文献应根据发放记录进行收回，以防止使用现场出现无效的文献。f)过期、作废的文献销毁、留档应由综合办提出申请，质量保证工程师同意后销毁或标注留档。g)过期、作废的文献的回收、销毁、留档保留记录。4.1.3外来文献控制a)法律、法规、安全规范、原则文献由综合办识别、购置经质量保证工程师确认。b)客户提供的图纸、设计文献由技术质量部评议，报经技术负责人批精确认。c)设计鉴定文献、型式试验汇报、监督检查汇报等，由技术质量部负责识别、确认。d)供方提供的提供的供方提供的质量证明文献、资质证明文献由采购部负责搜集、由技术质量部负责识别、确认。e)外来设计文献以经确认使用，纳入企业文献管理。4.2记录控制4.2.1记录概念XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-01-版本/修订：5/0第5页共6页文献和记录控制程序实行日期:1月1日a)记录指阐明所获得的成果或提供所完毕活动的证据的文献。记录是一种特殊的文献。b)记录的作用，可提供产品、过程符合规定的证据和质量安全管理体系有效运行的证据。还可为采用纠正和防止措施以及为保持和改善质量保证体系提供信息。4.2.2记录的控制记录的控制包括、确认、搜集、归档、储存、保管和保留期限等。4.2.2.1填写记录的填写应用黑色水笔进行，记录应详细、精确、内容完整、字迹清晰且可识别，记录不准私自涂改，有条件时应采用电脑打印。4.2.2.2确认记录应注明填写日期并签字或盖章，需要时还应有审核、同意手续，该记录方为有效。4.2.2.3搜集、归档记录每年综合办负责搜集、归档。归档的记录应编制归档目录。4.2.2.4储存、保管a)记录的储存环境条件要保证防潮、防腐、防鼠啃等，以保证记录在储存期间不丢失、不损坏、不变质。b)为便于查找，归档的记录应按记录的名称、记录的时间分袋（盒、夹）保管，记录的袋（盒、夹）应按记录的名称和时间标识，袋（盒、夹）内应有记录清单。c)记录容许查阅、复印，但不容许借出。4.2.2.4保管期限a)管理性记录保管期限为5年（跨审证期限）。b)过程性质量记录保管期限为5年。c)最终产品质量记录和安所有件质量记录保管期限为（产品预期使用年限）。5.0有关文献XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-01-版本/修订：5/0第6页共6页文献和记录控制程序实行日期:1月1日6.0有关记录1受控文献清单FYT/JL-CX-02文献发放审批表FYT/JL-CX-03文献发放登记表FYT/JL-CX-04文献修改申请单FYT/JL-CX-05作废文献回收记录FYT/JL-CX-06作废文献保留审批表FYT/JL-CX-07作废文献、记录销毁审批表FYT/JL-CX-08文献借阅、复制记录FYT/JL-CX-09文献、记录归档登记表FYT/JL-CX-010法律法规文献目录FYT/JL-CX-0XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-02-版本/修订：5/0第2页共2页执行特种设备许可制度控制程序实行日期:1月1日1、目的通过对法律法规的履行进行控制，保证明现企业对执行特种设备许可制度的承诺。通过对我司对外提供产品或服务的范围、接受监督检查、接受各级质量技术监督部门的监督进行控制，保证特种设备许可制度在我企业得到有效执行。通过对我司获得的特种设备制造、安装、改造、维修许可证建立保留、使用、保管、换证申请进行控制，以保证证件有效版本在上级质量监督部门安全质量监察和监督监检下对的使用、有效运行。2、范围合用于企业与特种设备许可有关的过程控制。3.职责a)总经理负责领导企业全体员工，遵守国家有关法律法规。负责保证企业的经营活动在许可范围内进行，并接受质量技术监督部门的监督检查和监督检查。b)质量保证工程师负责配合质量技术监督部门的监督检查。c)工程部负责配合有关部门对电梯安装、维保的监督检查。d)综合办负责特种设备制造、安装、改造、维修许可证的保管、使用、换证申请等。4.控制程序4.1执行特种设备许可制度a)企业对外提供的产品或服务的质量证明文献应标明标明《特种设备制造许可证》、《特种设备安装改造维修许可证》编号及有效日期。企业不得对外超许可范围提供产品或服务。b)企业对外提供的产品或服务时应严格执行特种设备许可制度，不得有任何违反国家有关法律、法规和安全技术规范的行为。4.2接受质量技术监督部门的监督a)企业应配合质量技术监督部门的监督检查，向质量技术监督部门提供证明企业执行特种设备许可制度的文献、记录和有关信息等。b)对质量技术监督部门在监督检查中提出的问题及时组织有关人员进行整改，并及时将整改成果汇报给监督检查部门确认。XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-02-版本/修订：5/0第2页共2页合规性控制程序实行日期:1月1日4.3接受监督检查a)企业对外提供电梯安装、改造、维修维保服务时应向当地质量技术监督部门报备。b)企业对外提供电梯安装、改造服务项目动工前应向当地质量技术监督部门告知，获得许可后进行。c)企业对外提供电梯安装、改造、维修维保服务竣工时应申请监督检查部门的检查，对检查中发现的不合格项应及时认真整改。不得将未经监督检查或监督检查不合格的产品交付顾客使用。4.4许可证的管理a)企业获得的特种设备制造、安装、改造、维修许可证不得涂改、伪造、转让或出卖，有专人负责保管，一律不得外借。b)特种设备制造、安装、改造、维修许可证原件、复印件的使用应得到控制、对使用状况进行记录。c)当发生企业名称、地址、许可范围（减项）等变更时，应向原许可机构提出变更申请，并根据许可机构规定提供有关证明材料。d)特种设备行政许可有效期到期前六个月内，企业应组织换证复审的准备工作，为换证复审作对应准备。向原许可机构提互换证复审申请和规定的有关资料。e)企业在经营中需要对许可范围进行增项时，应向原许可机构提出增项申请，并根据许可机构规定提供有关证明材料。f)特种设备作业人员资格证书由综合办负责管理，负责在证书有效期到期前三个月内，向发证机关申请和办理复审换证。5.有关文献6.有关记录特种设备许可证使用记录FYT/JL-CX-02XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-03-版本/修订：5/0第1页共2页内部沟通与信息交流控制程序实行日期:1月1日1.目的为了及时精确地搜集传递及反馈有关信息，做好信息的管理，特制定本程序。2.范围合用于企业内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交流。3.职责3.1综合办负责搜集企业内部各部门的信息，负责搜集有关方信息。3.2各部门负责工作范围内信息的搜集、传递与交流。3.3综合办负责统一对内、外信息的传递与处理，保留和管理有关信息。4.程序4.1信息分类4.1.1外部信息a认证机构、执法机构检测检查的成果和反馈信息。b政策原则类信息，如特种设备法律、准则、原则等。c有关方反馈的信息及其投诉等，有关方指：生产现场、安装维保的监理、供应方等。d其他外部信息，如各部门直接从外部获取有关技术，管理信息等。4.1.2内部信息a正常信息：如方针、目的、内部审核、管理评审以及体系正常运行的其他记录等。b（潜在）不符合（潜在）不安全的文献与事故信息，如体系内部审核的不合格汇报、纠正措施、防止措施规定表等。c紧急信息：事故信息与记录。d其他内部信息：如员工提议等。4.2信息的搜集与处理4.2.1信息的形式：书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。4.2.2外部信息的搜集处理。XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-03-版本/修订：5/0第2页共2页内部沟通与信息交流控制程序实行日期:1月1日a综合办负责认证机构、执法机构监测、检查成果及反馈的信息搜集等。由综合办传递给有关部门，当监测或检查成果出现不符合状况时，按照《纠正措施控制程序》的规定进行处理。b政策、法规、原则类的资料信息由综合办负责搜集，更新、整顿。详见《文献与记录控制程序》。c各部门分别负责与有关方进行信息沟通，上述有关方反馈的其他信息，由对应部门以《信息联络处理单》的形式传递给综合办进行处理。d各部门直接从外部获取的其他类信息，应在一周内以《信息联络处理单》反馈给综合办、由其负责分类、整顿，综合办按有关文献的规定传递信息。e各部门建立有关方埋怨投诉记录台帐，对有关方的埋怨予以记录，对可以处理的要及时予以处理，对本部门临时不能处理的要及时向综合办反应，由综合办处理。4.2.3内部信息的沟通。a正常信息由综合办按有关文献传递。b潜在不符合信息，潜在不安全文献信息的处理详见《纠正和防止措施控制程序》。c紧急信息：由发现部门以最快捷的方式传递给最高管理层。d其他内部信息，提供者可以《信息联络处理单》反馈给综合办。5.有关文献6.有关记录信息联络处理单FYT/JL-CX-03XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-04-版本/修订：5/0第2页共4页管理评审控制程序实行日期:1月1日1.目的通过对企业质量保证体系进行评审，评价其适应内外环境变化的能力、满足工程服务规定及实现质量目的的能力，以保持质量保证体系文献的持续合适性、充足性和有效性，满足企业提出的质量方针和目的的规定。2.合用范围合用于我司质量保证体系的评审，包括质量方针和目的的评审。3.职责a)总经理负责主持管理评审活动，负责同意管理评审计划和管理评审汇报。b)综合办负责编制《管理评审计划》和《管理评审汇报》，并保留管理评审的记录和有关资料。c)质量保证工程师负责向总经理汇报质量保证管理体系运行状况，提出改善意见，负责审核管理评审计划、评审汇报。负责对管理评审汇报中提出的各项改善措施进行跟踪和验证。d)各有关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出不合格品（项）的纠正防止和改善措施的制定和实行工作。4.控制程序4.1管理评审的计划4.1.1年度管理评审计划4.1.1.1一般状况下，管理评审每年进行一次，于12月份对该年度的质量保证体系文献运行状况进行评审。4.1.1.2综合办负责编制年度管理评审计划经质量保证工程师审核，再经总经理同意后实行。4.1.1.3年度管理评审计划的内容应包括：a)评审目的。b)评审组织。c)评审内容。d)评审的准备工作规定。XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-04-版本/修订：5/0第2页共4页管理评审控制程序实行日期:1月1日e)评审时间安排。4.1.2适时管理评审计划4.1.2.1在下列状况下，由质量保证工程师提出，适时制定计划并进行对应的管理评审。a)当企业的组织机构、产品构造、资源发生重大变化与调整时。b)当企业发生重大质量事故或有关方持续投诉时。c)当法律、法规、原则及其他规定发生变更时。d)当质量保证工程师认为必要时，如认证前的管理评审。4.1.2.2综合办负责编制年度管理评审计划，质量保证工程师审核，经总经理同意后实行。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对其中某一详细事项。4.2管理评审的内容4.2.1管理评审的输入一般包括如下内容：a)质量保证体系文献审核成果（包括内部、顾客和认证机构的审核汇报）。b)顾客投诉的处理，顾客满意度调查成果及反馈的重要信息。c)重大质量事故的处理，过程及产品质量趋势。d)质量方针、目的，以及纠正、防止和改善措施的实行状况。e)此前管理评审所确定的跟踪措施的执行状况。f)也许影响质量保证体系文献的变化（如企业的组织机构、产品构造、资源发生的重大变化与调整。有关的法律法规、原则及其他规定发生的变更）。4.2.2管理评审的输出要反应出对以上输入进行比较和评价的成果：a)质量保证体系文献的过程及对应文献与否有修正的需要。b)质量方针、目的与否正在实现，与否需要更新。c)与否需要进行有关的过程、产品审核或改善。d)为管理体系各项活动配置的资源与否合适。e)对体系的持续合适性、充足性和有效性的评价。f)对上述评价成果所采用的跟踪措施。XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-04-版本/修订：5/0第3页共4页管理评审控制程序实行日期:1月1日g)对改善的提议。4.3管理评审的准备4.3.1综合办将总经理同意后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。4.3.2综合办在评审前各部门准备的资料分别进行搜集、整顿，并根据搜集的资料制定评审的详细内容。经质量保证工程师同意后，将评审会议的时间、地点、参与人员、评审内容以《管理评审计划》的形式发给参与评审的人员。4.4评审4.4.1评审会议4.4.1.1总经理主持评审会议，各部门负责人及有关人员参与。4.4.1.2参与评审会议的人员对《管理评审计划》的评审内容进行逐项评审。4.4.2评审结论4.4.2.1总经理对所波及评审的内容作出结论（包括深入调查、验证等）。4.5管理评审汇报4.5.1综合办对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审汇报》，经质量保证工程师审核后，提交总经理同意，并发至对应部门。4.5.2评审汇报的内容包括a)评审目的。b)评审日期。c)参与评审人员。d)评审内容及结论。e)采用的纠正、防止和改善措施。4.6改善措施的实行和验证4.6.1需采用改善措施时，由综合办编制对应的改善计划，经质量保证工程师审核，总经理同意后，发给有关部门予以执行。4.6.2质量保证工程师负责对4.6.1中改善计划的实行状况进行跟踪和验证。5.0有关文献XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-04-版本/修订：5/0第4页共4页管理评审控制程序实行日期:1月1日6.0有关记录管理评审告知单FYT/JL-CX-0管理评审计划FYT/JL-CX-0管理评审会议签到表FYT/JL-CX-0管理评审会议记录FYT/JL-CX-0管理评审汇报FYT/JL-CX-0XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-05-版本/修订：5/0第1页共5页人力资源控制程序实行日期:1月1日1.目的通过对人员聘任、培训、考核以及有关档案等进行控制，保证企业的质量保证体系得到充足而合适的人力资源，为证明企业人力资源符合许可规定提供证据。2.合用范围合用于企业质量体系中与产品或服务质量有关的所有人员以及行政许可规定的人员。3.职责a)综合办负责编制FYT/GL-001-《岗位工作任职规定》，负责人员招聘和人员档案的建立和管理；b)综合办负责人员培训计划的编制和实行，负责培训效果的评估；c)企业所有员工应积极参与多种培训及学习。4.控制程序4.1人员的聘任a)综合办编制《岗位工作任职规定》，明确对各任职人员学历、培训、工作经历、资格等的详细规定，经总经理同意后实行；b)综合办负责组织人员的聘任工作，各用人部门负责配合，聘任成果须经总经理同意；4.2人员的培训4.2.1企业的人员培训分为内部培训和外部培训a)企业的内部培训分为计划培训和因实行纠正措施而实行的临时性培训；b)外部培训分为行政许可规定人员的取证、换证等培训和外部技术培训。4.2.2人员培训的筹划a)企业在每年初由综合办据企业人力资源实际状况，在征徇各部门意见的基础上，制定本年度的培训计划。培训计划内容应包括：培训对象、培训内容、培训时间、考核措施等内容；b)人员的临时性培训由纠正措施提出部门负责筹划；c)行政许可规定持证人员，综合办应建立扯证人员名单并编制持证人员的取证、换证及培训计划，根据取证、换证的时间规定，由综合办负责向有关部门提出培训申请，或根据主管部门规定进行；XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-05-版本/修订：5/0第2页共5页人力资源控制程序实行日期:1月1日d)外部技术培训根据有关单位的规定，征徇有关部门意见，由总经理同意进行。4.2.3人员培训的实行a)企业根据年度培训计划进行的培训，由综合办负责组织实行。培训的实行须有记录。b)人员的临时性培训由纠正措施提出部门负责实行，实行成果由技术质量部负责验证。培训的实行须有记录。c)行政许可规定人员的取证、换证等培训由综合办负责跟踪培训成果，并对取证、换证状况进行记录。4.2.4人员培训的考核企业进行的人员内部培训，应根据培训计划的规定进行考核，考核由培训的实行单位负责进行，培训考核不合格的需重新培训，仍不合格的需换岗。培训考核要有记录。4.2.5人员培训的内容规定a)管理人员企业质量手册、程序文献的培训；岗位职责和工作规范的培训；专业知识和基本管理知识培训。b)施工人员（包括关键工种、特殊工种人员、安装改造维修保养人员）企业质量安全方针、目的的培训；所使用的质量保证体系文献（包括程序文献、作业指导书等）的培训；岗位职责和工作规范培训；岗位技能和安全作业的培训；c)销售人员企业质量手册、有关程序文献的培训；岗位职责、服务规范的培训，树立质量意识和以顾客为关注焦点的理念；产品有关知识（包括井道勘察）培训；销售基本知识培训；d)技术人员培训XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-05-版本/修订：5/0第3页共5页人力资源控制程序实行日期:1月1日企业质量安全方针、目的及有关程序文献培训；岗位职责和工作规范培训；专业知识和岗位技能培训（必要时）；岗位职责、工作规范培训；计量管理基础知识培训；检测仪器的管理、使用和维护保养培训；e)设备维修员企业质量安全方针、目的培训；岗位职责和工作规范培训；设备管理基础知识培训；f)采购及仓管人员培训企业质量安全方针、目的及有关程序文献的培训；岗位职责和工作规范的培训；采购和仓管基础知识培训；g)检查人员企业质量安全方针、目的及有关程序文献的培训；岗位职责、工作规范和检查规定培训；质量管理、记录技术基础知识培训；检测仪器的使用和维护保养培训；h)安全人员（专职或兼职）企业质量安全方针、目的及有关程序文献的培训；岗位职责、工作规范和安全检查规定培训；企业安全管理体系及各工种安全作业知识培训；i)计量人员企业质量安全方针、目的培训；岗位职责和工作规范培训；设备管理基础知识培训；XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-05-版本/修订：5/0第4页共5页人力资源控制程序实行日期:1月1日岗位职责和工作规范培训；设备管理基础知识培训；j)内审员培训TSGZ-004-原则、审核知识的培训；企业质量手册、程序文献的培训；各部门产品、过程和活动的特点和所需的专业知识的培训。k)新聘和转岗人员 企业质量安全方针、目的的培训，树立质量意识和以顾客为关注焦点的理念；所使用的质量保证体系文献（包括程序文献、作业指导书等）的培训；岗位职责和工作规范的培训；岗位技能和安全作业的培训；l)转岗员工培训内容为新岗位的专业知识和技能，所根据的程序文献和作业指导文献等。4.3档案管理a)企业编制员工花名册，对每位员工建立档案。b)员工档案包括：劳动协议身份证明（复印件）教育证明（复印件）资质证明（复印件）个人简历持证状况培训、考核记录等5.有关文献岗位工作任职规定FYT/GL-001-XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-05-版本/修订：5/0第5页共5页人力资源控制程序实行日期:1月1日6.有关记录员工花名册FYT/JL-CX-0持证人员名单FYT/JL-CX-0年度员工培训计划FYT/JL-CX-0特种作业证取证、换证计划FYT/JL-CX-0临时培训申请单FYT/JL-CX-0员工培训、考核登记表FYT/JL-CX-0XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-06-版本/修订：5/0第1页共3页基础设施控制程序实行日期:1月1日1.目的通过对与产品或服务质量有关的基础设施的管理和控制，保证企业的质量保证体系的运行得到充足而合适的基础设施，为证明企业基础设施符合质量保证体系和行政许可的规定提供证据。2.合用范围合用于企业质量保证体系中与产品或服务质量有关的基础设施的管理和控制。3.职责a)技术质量部负责确认企业为满足行政许可规定和提供满足顾客规定的产品和服务所需的的基础设施；b)综合办负责厂房、仓库、场地等基础设施的档案建立与管理；c)生产部负责与生产活动有关生产设备、工装模具以及配套设施的管理；d)工程部负责安装机具的管理。4.控制程序4.1厂房、仓库、场地试验井道等基础设施管理：a)技术质量部负责对企业的厂房、仓库、场地试验井道等基础设施的符合性进行确认；b)综合办负责对上述设施的产权证明，技术资料等建立档案并管理。4.2生产设施、设备、工装模具以及安装工具、设备的管理:4.2a)技术质量部对生产设施、设备、工装模具以及安装机具的需求进行确认，对需要购置的填写《设备采购申请单》，申请单应明确设备的名称、数量、规格型号、性能等规定。需要自制的，技术质量部应给出制造图纸；b)设备的购置或自制须经总经理同意；c)采购部根据已同意的采购申请单购置设备；d)生产部根据已同意的制造图纸自制设备。4.2.2a)技术质量部编制《设备验收单》，规定设备验收根据和措施。XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-06-版本/修订：5/0第2页共3页基础设施控制程序实行日期:1月1日b)技术质量部组织对购置或自制的设备进行验收、验证，保证其生产能力的符合性。4.2.a)生产部制定和实行FYT/GL-002-《生产设备使用和维护保养规程汇编》，编制《设备维护保养计划》，负责生产设施、设备、工装模具的使用和维护保养；b)工程部负责施工机具的保管、维护，施工机具按其性能状态的完好、待修、报废分类保管，防止性能不符合的施工机具借出并建立施工机具借用记录；c)特种设备须按规定经检查合格方能使用，使用人员需持证上岗。4.2.4精度生产设备加工精度的校准由生产部根据生产设备的特点自行校准，必要时由技术质量部协助或申请外部人员提供支持；4.2a)当生产设备或施工机具不能正常工作或加工精度不能到达规定期，应对其进行检修；检修后的设备应重新进行加工精度校准，符合规定的对其进行对应的标识后可投入使用。b)经检修后仍不能符合规定的，经技术质量部审核进行报废处理。4.2.4.2.a)生产部负责建立生产设备、工装、模具台帐；b)生产部负责建立生产设备、工装、模具档案，包括：设备验收单质量证明文献使用维护保养阐明书维修保养记录4.2.6.2工程部负责建立施工机具台帐；4.2.7XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-06-版本/修订：5/0第3页共3页基础设施控制程序实行日期:1月1日a)生产设备的状态分为使用、停用、检修三种，分别使用绿色“使用”、红色“停用”和和黄色“检修”标识牌，悬挂于设备明显处标识设备的状态；b)施工机具的状态分为完好、维护、报废三种，以分别寄存加以辨别。5.有关文献生产设备使用和维护保养规程汇编FYT/GL-002-6.有关记录设备采购申请单FYT/JL-CX-0设备验收单FYT/JL-CX-0设备、工装、模具台帐FYT/JL-CX-0设备维护保养计划FYT/JL-CX-0设备维修记录FYT/JL-CX-0施工机具台账FYT/JL-CX-0施工机具借用记录FYT/JL-CX-0XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-07-版本/修订：5/0第1页共2页工作环境控制程序实行日期:1月1日1.目的通过对工作环境的管理和控制，保证企业的产品和服务的提供得到充足而合适的工作环境，为证明企业工作环境符合质量保证体系的规定提供证据。2.合用范围合用于企业质量保证体系中与产品或服务质量有关的工作环境的管理和控制。3.职责a)综合办负责人文环境、心理健康和人员健康检查的管理；b)生产部负责与生产活动有关工作环境的管理；c)工程部负责与安装维保现场有关的工作环境的管理。4.控制程序4.1建立合适的工作环境4.1.1生产部协助技术质量部确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，建立良好的工作气氛，更好的发挥员工的潜能；4.1.2工程部协助技术质量部确定并管理为实现安装维保服务的符合性所需的工作环境，建立良好的安全工作气氛。4.2工作环境的管理4.2.1生产工作环境的管理a)对既有工作场所进行合理安排，对生产现场的设备、工装、工具进行管理，使得生产现场管理有序、规范，组织和建立文明生产的工作环境；b)根据产品对工作环境的规定，保持工作环境的清洁、干燥、无污染、合适的照明，配置必要的消防器材，满足产品质量对工作环境的规定；c)确定产品特殊过程所需的工作环境，对焊接、喷涂等工序，应配置对应的设施，保证产品生产质量、和员工身心健康并定期对特殊岗位人员进行健康检查；d)对环境中影响产品质量的原因严加控制；必要时，满足工作环境对温度、湿度的规定，保证产品生产质量；e)保证员工生产环境符合劳动法规的规定。4.2.2安装维保工作环境的管理XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-07-版本/修订：5/0第2页共2页工作环境控制程序实行日期:1月1日安装维保工作环境的管理执行FYT/CX-12-《电梯安装、改造控制程序》、FYT/CX-13-《电梯维修、保养控制程序》的规定。5.有关文献6.有关记录工作环境检查登记表FYT/JL-CX-0XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-08-版本/修订：5/0第1页共2页协议管理控制程序实行日期:1月1日1.目的通过对协议规定确实定、评审和签订进行控制，使顾客的规定形成文献的明确规定，并在有关职能部门之间精确传递、理解、确认，保证我司具有满足顾客规定的能力。2.合用范围合用于我司对外提供产品或服务协议的控制。3.职责销售部负责协议管理，负责顾客规定确实认、组织评审、协议签订和执行的跟踪；4.控制程序4.1与产品有关规定确实定：a)销售部负责以协议形式确定顾客的规定。重要内容包括产品的规格型号、数量以及产品的质量、功能、材料、工艺、包装的规定和交货期、服务等方面的规定。b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的规定。c)与产品有关的法律法规的规定。d)我司确定的任何附加规定。e)产品规定发生变更时，协议的条文应及时修改，变更的规定应于有关人员沟通。4.2协议评审4.2.1评审内容a)顾客的规定与否满足国家有关法律、法规、安全技术规范的规定。b)顾客对于价格、交货期、付款方式、交货方式、验收方式及其他方面的规定，与否可以接受。c)企业与否有能力满足顾客规定的规定。4.2.2协议评审措施a)协议评审由销售部组织实行。b)技术质量部负责确认顾客的规定与否符合有关的法律法规的规定。企业与否有能力满足顾客规定的规定。c)采购部负责确认材料、零部件的采购与否满足顾客规定的规定。d)生产部负责确认零部件的生产与否满足顾客规定的规定。XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-08-版本/修订：5/0第2页共2页协议管理控制程序实行日期:1月1日e)财务部负责确认价格、付款方式、交货方式与否可以接受。4.2.3协议经评审确认后，由销售部将协议评审表报总经理审批，总经理同意后，销售部负责办理协议签字手续。4.3协议修改当协议执行中有变更时，按4.2条款重新评审，并填写协议更改告知单，确认能满足协议规定并经总经理同意后，及时告知各有关职能部门实行。4.4协议执行a)在协议正式签订生效后，技术质量部负责编制《材料、零部件采购计划》、《零部件生产计划》、《产品配置清单》经总经理同意后组织生产。b)工程部编制施工计划，准备组织安装。c)销售部负责对各部门的协议执行状况进行检查、督促，发现问题应及时向领导反应，采用有效措施，保证协议的及时履行。4.5顾客满意信息的监视和测量销售部按照FYT/CX-15-《顾客满意信息监视和测量控制程序》的规定，在协议执行过程中的负责对顾客满意信息进行监视和测量，并将有关成果作为管理评审的输入资料。4.6协议管理销售部应建立销售协议台帐，负责销售协议、协议修改协议书、协议修改告知单、协议评审（会签）表的保留，协议执行结束后交综合办归档。5.有关文献协议评审表FYT/JL-CX-0销售协议台帐FYT/JL-CX-0材料、零部件采购计划FYT/JL-CX-0零部件生产计划FYT/JL-CX-0产品配置清单FYT/JL-CX-06.有关记录XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-09-版本/修订：5/0第1页共6页设计和开发控制程序实行日期:1月1日1.目的对所有的新产品设计和开发过程进行有效控制，以保证产品质量满足顾客和国家规定的规定。2.合用范围合用于我司产品或服务的设计的筹划、输入、输出、确认的过程。3.职责a)技术质量部负责产品或服务的设计筹划、输入、输出、确认等所有过程。b)有关职能部门负责配合市场信息的搜集、设计输入、输出评审、实现和验证。4.控制程序4.1设计项目分类我司设计分为：a）新产品（国标产品）；b）客户新产品（非原则产品）；c）服务（安装、改造）。4.2设计筹划4.2.1技术质量部负责对产品设计和开发进行筹划和控制。4.2.2属于新产品（国标）的设计项目，由技术质量部组织生产部、销售部、工程部进行市场调研，调查搜集与本行业有关的信息或运用既有渠道、其他信息进行评估分析。由技术质量部编制《产品或服务设计立项申请书》，总经理同意后执行。4.2.3属于和顾客签定协议的客户新产品（具有设计内容的非原则产品），经协议评审合格后，由技术质量部负责申请立项，总经理同意。4.2.4服务（安装、改造）的设计，根据工程部的规定或顾客签定协议，由技术质量部负责申请立项，总经理同意。4.2.5技术质量部结合产品的详细状况与有关部门人员商讨后，指定设计（项目）小组的负责人（应具有一定的组织、沟通、技术能力），安排编制《产品或服务设计计划书》，技术质量部负责组织对《产品或服务设计计划书》进行评审，总经理根据审核成果对《产品或服务设计计划书》进行同意。XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-09-版本/修订：5/0第2页共6页设计和开发控制程序实行日期:1月1日4.2.6《产品或服务设计计划书》的编制要根据设计工作量、技术难易程度、设计过程控制规定、产品交付日期等原因，按年、季、月有序安排。设计/开发计划内容应包括：a)设计所根据的协议、市场调查汇报等；b)设计各阶段的重要工作项目和目的；c)设计各阶段的规定和进度安排；d)对评审、验证和确认活动的安排；e)应输出的文献资料。4.2.7新产品的设计和开发计划应随设计/开发工作的进展，在合适时予以更新。4.2.8对参与设计和开发的不一样部门之间的接口应加以管理，以保证有效的沟通，并明确职责。4.3设计输入4.3.1设计小组组员确定并分析与产品有关规定的输入。即将产品有关的规定转化为详细的输入规定，包括：a)功能和性能的规定，顾客规定的规定；b)工程现场勘察信息（提供井道、机房布置图或工地勘察登记表等）；c)顾客没有明示，但规定的用途或已知和预期用途所需的规定；d.合用的法律法规，国家强制性原则规定；e)合用的此前类似设计的有关信息；f)与设计开发有关的其他规定。4.3.2设计输入要形成文献《产品或服务设计方案》。4.3.3技术质量部要对设计输入形成文献进行评审，以保证其充足性和合适性，不完整的，模糊的或矛盾的规定(协议提出者)应予以处理。4.3.4设计输入文献必须签订完整，设计现场使用的设计输入文献必须是有效版本。4.3.5设计输入文献伴随设计和开发工作的进展，发现不合适时应及时加以更改，作出记录并予以传递。4.4设计输出4.4.1设计的输出必须形成文献，应做到：XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-09-版本/修订：5/0第3页共6页设计和开发控制程序实行日期:1月1日a)满足设计输入的规定；b)向采购、生产、安装、改造、维修等工程项目和服务提供所需的信息；c)提供产品或服务的验收准则；4.4.2设计输出文献4.4.2.1产品设计输出文献：a)产品设计计算书；b)产品耗材表（包括材料和零部件）、材料及零部件验收原则；c)产品制造图纸、工艺文献、作业指导书；d)产品包装、贮存、搬运规定；e)产品安装、使用、维护阐明书；f)产品验收原则。4.4.2.2改造设计输出文献：a)改造设计计算书；b)改造耗材表（包括材料和零部件）、材料及零部件验收原则；c)改造安装阐明书；d)改造验收原则。4.4.2.3安装设计输出文献：a)安装阐明书；b)安装验收原则。4.4.3技术质量部要对设计输出形成的文献进行评审、确认，以保证其充足性和合适性。设计输出形成的文献应受控和存档。4.5设计的评审技术质量部应按《产品或服务设计计划书》的安排，组织设计和开发各阶段的评审和验证活动。评审参与者（包括被评审的设计阶段所波及的有关部门代表，需要时也包括有关技术专家）在每个设计开发阶段结束时，对阶段内容进行评审，参与评审人员应具有发现问题的足够经验和能力。未通过评审验证，不能进入下一阶段。4.5.1设计筹划的评审：XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-09-版本/修订：5/0第4页共6页设计和开发控制程序实行日期:1月1日对于设计筹划所形成的《产品或服务设计计划书》应确认：a)设计所根据的协议、市场调查等与否合适；b)设计/开发各阶段的重要工作项目和目的与否合适；c)设计/开发各阶段的规定和进度安排与否合适；d)对评审、验证和确认活动的安排与否合适；e)应输出的文献资料与否充足；4.5.2设计输入的评审：对于设计输入所形成的《产品或服务设计方案》应确认：a)功能和性能的规定，顾客规定的规定与否明确、合适和充足。b)工程现场勘察信息（提供井道、机房布置图或工地勘察登记表等）与否明确；c)顾客没有明示，但规定的用途或已知和预期用途所需的规定与否已确认；d.合用的法律法规，国家强制性原则规定与否合适和充足；e)合用的此前类似设计的有关信息与否合适和充足；f)与设计开发有关的其他规定与否已确认。4.5.3设计输出的评审：对于设计输出形成的文献应确认：；a)产品的技术参数和功能与否满足设计输入的规定，产品设计计算与否对的；b)重要部件选型及配置与否恰当合理，特殊外购件、原材料采购供应能否满足规定等；c)产品制造图纸、工艺文献、作业指导书的编制、标注、技术指标、编号、书面质量等与否符合有关原则和规定规定，尺寸及公差、技术规定等与否明确、合理、符合有关法规、原则和设计规则。产品设计与加工能力与否相符，工艺方案与否合理，工序质量保证与否对的，工序能力能否满足设计规定。d)产品包装、贮存、搬运规定与否合适；e)产品安装、使用、维护阐明书与否完善、可执行，施工方案技术规定、工艺规定与否明确、合适；f)产品验收原则与否符合企业最高规格产品的自检和有关法律法规规定。XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-09-版本/修订：5/0第5页共6页设计和开发控制程序实行日期:1月1日4.6设计的验证4.6.1为保证设计和开发输出满足输入的规定，技术质量部应根据所筹划的安排，对设计进行验证，设计验证通过样梯试制、安装、检查和型式试验和客户使用方式进行；4.6.2试制、安装、检查和型式试验按行政许可的规定进行。4.7设计确实认4.7.1为保证产品或服务可以满足规定的使用规定和已知的预期用途的规定，技术质量部应根据所筹划的安排对设计进行确认，确认一般应在产品交付之前进行。4.7.2设计、方案确实认应保证如下内容：a)针对最终产品在使用处的一般使用条件下进行试验，提供产品型式试验汇报和自检汇报，确认产品或方案满足规定的使用规定或预期用途的规定；b)通过产品设计或方案实行过程中，对产品试制、安装等各项过程中发现的工艺问题，进行评审、验证和改善记录或汇报，及国家授权部门的检测结论、最终产品确认汇报和顾客意见等，作为设计方案确实认。4.8设计更改4.8.1设计的更改由技术质量部负责实行，由专门授权人整顿形成文献，报技术负责人审核和总经理同意后实行,任何更改不得减少产品质量或违反国家和本企业原则的规定。4.8.2更改程序a)图样及设计文献的更改，必须由技术质量部经理同意后，下达设计更改告知书，图纸设计人员抽取备份图样，用红笔修改并签字，修改后的图样盖“设计更改”章作标识，存档并下发；重大设计更改要经技术负责人审核，总经理同意，经设计评审和验证后，才能下发图样；b)对于使用阐明书、合格证明书、装箱单等随机出厂设计文献直接进行整改或重新打印，对于蓝图（复印图）采用复晒（反复印）后，换页或采用勘误表的措施。其他厂内使用的文献图纸直接采用划改，在更改部位签名并注明日期，旧图和文献不能继续使用时，应回收销毁，对须留档的应加盖“作废”标识；c)工艺文献需要更改时，由技术质量经理审批后，才能下发和实行更改，修改某一工艺文献时，与其有关的工艺文献必须同步修改，更改后的工艺文献由技术质量部保留；XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-09-版本/修订：5/0第6页共6页设计和开发控制程序实行日期:1月1日d)波及国标和规范的变更或新原则规范的公布原设计图样需修改的，由技术负责人同意，组织技术人员修改全套设计图样，修改后的图样按《设计控制程序》规定办理；e)由顾客提供或合作生产的图样及设计文献，其更改权按协议或协议规定执行。4.8.3更改的评审成果及任何须要的措施的记录应予以保持。5.有关文献6.有关记录产品或服务设计立项申请书FYT/JL-CX-0产品或服务设计计划书FYT/JL-CX-0产品或服务设计方案FYT/JL-CX-0产品或服务设计阶段评审表FYT/JL-CX-0产品或服务设计确认汇报FYT/JL-CX-0设计更改告知单FYT/JL-CX-0XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-10-版本/修订：5/0第1页共3页采购控制程序实行日期:1月1日1.目的对材料、零部件（包括配套设备，下同)的采购、保管和使用进行控制，保证企业对外提供的产品或服务满足顾客的规定和国家的有关规定。2.合用范围合用于我司对外提供产品或服务所需外购或外协的材料、零部件的控制。3.职责a)技术质量部负责材料、零部件分类和制定验收原则，编制采购计划并对采购成果进行检查；b)采购部负责供应商的评价和选择，负责材料、零部件的采购；c)仓库负责材料、零部件的标识、寄存与保管。4.控制程序4.1材料、零部件的分类和检查原则4.1.1技术质量部根据材料、零部件对最终产品或服务的性能和质量的影响程度编制《材料、零部件分类明细表》FYT/JY-001-，把材料、零部件分为如下三类:a）A类：波及电梯关键质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能的，也许导致顾客投诉的重要物资；b）B类：虽然波及重要质量特性，但不影响最终产品的使用性能，或即便是稍有影响也可通过对应措施加以弥补的一般性物资；c）C类：不波及关键或重要的质量特性，只是用来包装或在生产过程中起辅助作用的辅助性物资。4.1.2技术质量部根据材料、零部件材料、零部件的详细特性编制《材料、零部件检查原则》FYT/JY-002-，为材料、零部件的采购成果提供验证根据。4.2供方评估4.2.1采购部根据材料、零部件的类别编制《供方评价准则》FYT/GL-03a）能提供符合我司采购所规定质量的产品；b）具有足够的保证质量的生产能力，可以严格按照交货期限供货；XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-10-版本/修订：5/0第2页共3页采购控制程序实行日期:1月1日c）具有保证所供物资质量稳定的能力，已经建立对应质量保证体系；d）符合国家有关的质量法律法规的规定；e）提供物资的价格在我司现阶段可以接受范围之内：f）生产许可资格符合有关规定。4.2.2进行供方评价，a）采购部根据《供方评价准则》对企业原有供应商进行业绩评价，对新增供应商进行资质调查和产品试用，编制对应的《供方评估登记表》，经总经理同意后确定合格的供应商；b）采购部根据总经理同意的《供方评估登记表》，编制《合格供方名目》。4.3采购a）技术质量部根据协议实行筹划成果或仓库库存状况编制《材料、零部件采购计划》，经总经理同意后传递给采购部执行。b）采购部根据《采购计划》，与合格供应商签订《采购协议》，向供方提供对应的物资名称、品种、规格型号、等级数量、交货期、单价、技术原则、检查规程和验收原则等事项。c）采购部负责《采购协议》跟踪和采购物资的接受、报检；d）采购部负责根据采购物资的接受、检查、使用和维保人员及顾客反馈状况等填写《供方业绩表》。4.4检查技术质量部根据《材料、零部件检查原则》和《采购协议》对采购的材料、零部件进行检查；出具检查单，对于检查中发现的不合格品，启动《不合格品控制程序》，开出《不合格品汇报单》。4.5保管a）仓库跟据技术质量部出具的检查成果，办理材料、零部件的入库和保管；b）材料、零部件的保管包括实物和质量证明文献保管，仓库负责实物保管，质量证明文献由技术质量部负责临时保管，整顿后由综合办负责归档保管；c）材料、零部件应进行可追溯的标识，检查不合格的材料、零部件应隔离寄存。4.6使用a）生产部根据已同意的《生产计划》编制材料、零部件领用单，经生产部经理同意后领XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-10-版本/修订：5/0第3页共3页采购控制程序实行日期:1月1日用；b）仓库不得放行、生产部不得领用不合格的材料、零部件，不合格品的让步使用需得到技术质量部的同意；c）材料、零部件领取和使用应得到控制，包括质量证明书文献、牌号、规格、材料批号、检查成果确实认，材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认、余料、废料的处理等。4.7代用材料、零部件当需要代用时，由生产部提出申请，经技术质量部确认、同意后方可实行。5.有关文献外购材料、零部件分类明细表FYT/JY-01-材料、零部件进货检查原则FYT/JY-02-供方评价准则FYT/JY-03-6.有关记录XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-11-版本/修订：5/0第1页共2页生产过程控制程序实行日期:1月1日1.目的通过对生产过程进行控制，保证企业对外提供的产品满足顾客的规定和国家的有关规定。2.合用范围合用于我司对外提供产品所有生产过程的控制。3.职责a)技术质量部负责对企业与质量保证活动有关的生产过程进行识别，编制对应的生产文献。负责工装、模具的设计、检查和建档。负责生产纪律检查；b)生产部负责对应的生产过程控制，对应的工装、模具制作、标识和保管等。4.控制程序4.1生产过程识别技术质量部对企业与质量保证活动有关的生产过程进行识别，编制对应的生产工艺文献FYT/SCGY-《生产工艺文献汇编》。4.2生产人员控制执行《人力资源控制程序》，保证生产岗位人员是充足而合适的。4.3设施、设备、工装、模具控制执行《基础设施控制程序》，保证生产过程实行具有合适的设施、设备、工装、模具等。4.4生产规范控制执行《文献和记录控制程序》，保证生产现场根据的图纸，工艺、技术文献等是现行有效版本，并通过审批的。4.5材料、零部件控制执行《采购控制程序》，保证生产过程中采用的材料、零部件是合格、合适的。4.6工序控制生产过程操作人员应严格按照有关生产文献规定的工序操作，未通过检查确认的，不得进入下一工序。4.7交付控制执行《产品的监视和测量控制程序》，保证生产过程的成果的符合性。未经检查或检查不合格的成果，不许交付使用或进入下一过程。XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-11-版本/修订：5/0第2页共2页生产过程控制程序实行日期:1月1日4.8生产环境的控制生产部执行《工作环境控制程序》对生产环境控制，保证生产过程在合适、安全的环境中进行。4.9监视和测量执行《过程的监视和测量控制程序》，保证生产过程的符合性。5.有关文献生产工艺文献汇编FYT/SCGY-6.有关记录XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-12-版本/修订：5/0第1页共5页电梯安装、改造过程控制程序实行日期:1月1日1.目的通过对电梯安装、改造服务过程进行控制，保证企业对外提供的电梯安装、改造服务符合规定规定和施工安全，并满足顾客及有关方的需求和期望。2.合用范围合用于企业对外提供的电梯安装、改造服务过程的控制。3.职责a)技术质量部负责电梯安装、改造服务的技术筹划和厂方检查，必要时参与电梯的调试；b)工程部负责电梯安装、改造服务的实行筹划与控制，配合技术质量部进行厂方检查和有关部门的监督检查。4.控制程序4.1施工筹划a)工程部根据销售协议签订的状况和各项目工程概况，编制顾客目录，制定《月电梯施工准备计划表》，应明确计划动工日期，计划总工期和计划完毕日期，并确定单位项目分期分批的动工、竣工日期，包括重要材料及使用工具设备需求量。b)施工计划经总经理同意后实行。由工程部按计划内容规定安排工地勘察和其他有关工作。c)当企业电梯施工工程需委托其他对应资质的企业进行施工时，委托前必须对其资质和能力进行评审，并填写保留《电梯施工分包方调查表》以及有关资质证明，符合规定的签订书面分包协议或协议，由总经理签字授权后方可进行分包委托，并按企业制定的施工计划执行实行。4.2施工前准备4.2.1施工前技术准备a)图纸会审：由技术质量部牵头组织有关部门，按照《设计和开发控制程序》熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料，对照分析业主提供的电梯产品技术文献及土建电梯井道、机房施工平面图，有不妥之处以书面形式反馈给业主，使之完善，满足电梯产品的需求。b)施工方案：XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-12-版本/修订：5/0第2页共5页电梯安装、改造过程控制程序实行日期:1月1日工程部接到安装、改造销售协议后，即根据有关法律、法规和协议规定编制《电梯施工方案》。《施工方案》的内容包括：施工工程规定（协议或标书规定的设备种类、数量和施工性质等）；原则根据及质量指标；项目负责人及管理、作业、检查、安装检查人员；重要施工设备、工具和检测器具；重要施工项目及工艺规定；施工的质量控制规定；施工进度计划；作业安全注意事项和安全防备措施。施工方案经技术质量部审核，技术负责人同意后实行4.2.2施工告知工程部在进场施工前，需根据行政许可的规定办理施工告知；4.2.3技术交底和安全环境保护交底a)项目工程动工前，项目负责人必须将工程施工协议及工程概况、施工措施、施工工艺、施工程序、安全操作规程和现场安全环境保护制度，及时向作业班组进行安全技术交底，使其熟悉操作工艺的各项规定、工期规定、质量目的以及施工过程中应注意的安全事项。b)特殊工程施工前，项目负责人应有针对性地进行全面、详细的安全技术交底。c)技术交底和安全交底应形成记录，经有关人员签字确认后由工程部保留。4.2.4工地勘察和土建交接a)工程部在电梯施工前，对施工进场应具有的施工条件勘察确认，项目负责人与业主土建单位协商确认：施工过程中波及的脚手架、起重、辅助工、施工材料、货品寄存地等有关事宜，做到安全、可靠、防雨防漏。b)工程部勘察人员应如实填写《工地勘察登记表》，如勘察成果发现施工条件或顾客有关配套事宜不符合规定期，应以书面材料反馈给业主，明确整改方案、期限，并由顾客签字确认。XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-12-版本/修订：5/0第3页共5页电梯安装、改造过程控制程序实行日期:1月1日c)对顾客整改或配套有关事宜对施工现场时间影响较大时，工程部应及时调整施工进度计划，并向作业班组交底，报总经理同意。d)现场勘察确认后，工程部项目负责人应与业主及土建单位负责人共同进行土建交接检查，并填写《土建交接检查记录》签字确认。4.3施工控制4.3.1设备进场验收a)工程部施工班组会同业主对照厂方提供的《发货单》，共同对到场的电梯设备、零部件进行实物开箱清点、查对，并如实填写《电梯开箱点件登记表》签字确认。b)开箱点件过程中发既有破损件、缺件或与规定不符合的零部件，如实填写在《电梯开箱点件登记表》上，反馈给企业技术质量部，必要时工程部会同技术质量部共同到施工现场进行核算与确认，由技术质量部负责处理贯彻。c)到场的电梯零部件等材料的寄存，按技术质量部《施工现场管理规定》执行。4.3.2施工人员安全教育项目工程动工前，项目负责人应对施工人员进行岗前安全教育，填写《施工人员安全教育卡》，使施工人员明确施工应遵守的纪律和应注意的安全事项。4.3.2施工环境安全检查项目工程动工前，项目安全负责人应组织对不安全项目的检查，填写《不安全项目检查表》，保证不安全项目得到控制。4.3.3施工设备的控制a)项目负责人根据电梯台数及楼层高度，配置一定种类和数量的施工设备和工具，并能满足安装施工工艺规定和保持施工过程的能力。b)电梯施工过程中，安装施工队应对重要设备及特殊工序设备进行必要的管理、维护和保养，并严格按照设备操作规程进行操作，详细执行《设备控制程序》。c)检测设备仪器的控制施工质量小组负责配置、使用并维护适合安装改造施工过程中的检测设备和仪器，使电梯施工中的控制参数和施工工艺得到精确控制，为施工过程处在受控状态提供支持。4.3.4主辅材料的控制XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-12-版本/修订：5/0第4页共5页电梯安装、改造过程控制程序实行日期:1月1日a)安装施工过程中所需的原材料、半成品、外购件、外协件和成品等，必须按规定进行检查和验收。b)施工过程中发现的不合格产品，要及时停用、隔离、标识，并交由制造厂家负责补齐、更换。4.3.5工序控制a)安装施工人员进场安装前，应在确认机房、井道、底坑等各项土建交接检查合格后，方可开始进场安装、测量放线。b)安装施工过程中的工艺技术文献包括电梯安装手册、安装阐明书、调试阐明等，由技术质量部根据电梯的技术原则、图纸或样件及协议需求制定。施工管理人员及作业人员必须严格按照电梯安装阐明书、操作规程、作业指导书和技术交底文献进行施工作业。c)施工人员必须遵守《电梯施工安全操作规程》和安全技术交底文献进行施工，安全技术措施中的多种安全设置，防护应列入施工任务中，责任应贯彻到班组或个人，并实行验收制度，保证施工过程安全。d)项目质量负责人负责对工序质量进行测量控制，并按规定填写《施工过程记录》。4.4企业检查a)施工作业人员必须在工程结束后对施工现场进行清理，做好电梯零部件的清洁、润滑等维护工作，使电梯处在正常运行状态。b)施工班组对各类施工记录、原始资料进行汇总整顿，提请技术质量部进行电梯施工竣工验收，申请需提前2天进行。c)技术质量部审核该电梯施工过程的有关记录、资料，符合规定后及时安排检查，对上报资料不完整的不予检查，待资料完整后再另行安排检查。d)检查过程中发现不合格项，技术质量部开出不合格汇报，规定施工班组及时进行整改直至符合规定，必要时申请复验。e)检查过程中发现严重不合格项或反复不合格项，工程部应根据不合格品（项）汇报的规定，启动纠正措施控制程序，对其进行纠正。4.5监督检查a)电梯企业检查合格后，工程部负责整顿完整的有关资料（随机文献、电梯安装改造验收汇报、部件型式试验汇报等），送特种设备检查部门申请验收。XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-12-版本/修订：5/0第5页共5页电梯安装、改造过程控制程序实行日期:1月1日b)验收过程中发现不合格项，施工班组应按特种设备检查部门提出的整改意见，及时进行整改直至符合规定，必要时申请复验。4.6交付使用销售部应在特种设备检查部门出具验收合格汇报后，及时将随机文献、自检记录和验收汇报及钥匙移交顾客，并填写《工程竣工移交单》，经顾客签字盖章确认完毕移交手续。5.有关文献电梯施工工艺文献汇编FYT/SGGY-6.有关记录电梯施工台帐FYT/JL-CX-1电梯施工分包方调查表FYT/JL-CX-1工地勘察登记表FYT/JL-CX-1土建交接检查记录FYT/JL-CX-1施工人员安全教育卡FYT/JL-CX-1施工现场不安全项目检查表FYT/JL-CX-1安全质量交底单FYT/JL-CX-1开箱错缺件反馈单FYT/JL-CX-1电梯安装施工过程记录FYT/JL-CX-1工程竣工移交单FYT/JL-CX-1电梯安装自检汇报FYT/JL-CX-1自动扶梯安装自检汇报FYT/JL-CX-1杂物电梯安装自检汇报FYT/JL-CX-1XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-13-版本/修订：5/0第1页共4页电梯维修、维保过程控制程序实行日期:1月1日1.目的对企业对外提供的电梯维修、保养服务过程进行控制，保证企业对外提供的电梯维修、保养服务符合规定规定，并满足顾客及有关方的需求和期望。2.合用范围合用于企业对外提供的电梯维修、保养服务过程进行控制。3.职责a)技术质量部负责电梯维修、维保服务的技术筹划和厂方检查，必要时为维修、维保服务提供技术支持；b)工程部负责电梯维修、维保服务的实行筹划、控制，配合技术质量部进行厂方检查和有关部门的监督检查。4.控制程序4.1资源提供a)企业对承担维保的作业人员必须按照特种设备作业人员考核规定，获得具有电梯维修项目的《特种设备作业人员证》；b)企业制定《电梯应急救援预案》，每六个月至少针对本单位维保的不一样类别（类型）电梯进行一次应急演习；c)企业设置24小时维保值班电话和必要的交通工具，保证接到故障告知后及时予以排除，接到电梯困人故障汇报后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实行现场救援，直辖市或者设区的市抵达时间不应超过30分钟，其他地区一般不超过1个小时。值班电话应有记录，记录应包括：告知电话、告知时间、故障电梯、故障状况、响应级别，派出人员及派出时间等。4.2协议签订a)企业对外提供电梯维修、维保服务应与顾客签订正式的协议，协议内容应包括：维保的内容和规定；维保的时间频次与期限；维保单位和使用单位双方的权利、义务与责任；XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-13-版本/修订：5/0第2页共4页电梯维修、保养过程控制程序实行日期:1月1日b)企业对外提供电梯维修、维保服务应符合行政许可的规定，承担维保的电梯应符合安全技术规范规定，并且处在正常的运行状态，或能维修至正常的运行状态。不得维保未经监督检查或检查不合格的电梯。4.3维保a)企业应按照《电梯使用管理与维护保养规则》及其有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护阐明书的规定，制定《电梯维修、保养方案》、《电梯维修、保养作业指导书》，保证其维保电梯的安全性能；b)电梯的维保分为半月、季度、六个月、年度维保，其维保的基本项目（内容）和到达的规定应符合维保计划与方案的规定，对电梯进行清洁、润滑、检查、调整，更换不符合规定的易损件，使电梯到达安全规定，保证电梯可以正常运行。c)现场维保时，假如发现电梯存在的问题需要通过增长维保项目（内容）予以处理的，应当对应增长并且及时调整维保计划与方案。d)假如通过维保或者自行检查，发现电梯仅依托协议规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向使用单位书面提出。e)维保单位进行电梯维保，应当进行记录。记录至少包括如下内容：电梯的基本状况和技术参数，包括制造、安装、改造、重大维修单位的名称，电梯品种（型式），产品编号，设备代码，电梯原型号或者改造后的型号，电梯基本技术参数等；使用单位、使用地点、使用单位的编号；维保单位、维保日期、维保人员（签字）；电梯维保的项目（内容），进行的维保工作，到达的规定，发生调整、更换易损件等工作时的详细记载。维保记录应当经使用单位安全管理人员签字确认。f)每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检查检测机构进行定期检查之前进行，并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加企业公章质检专用章的自行检查汇报；g)电梯维保人员负责配合特种设备检查检测机构进行电梯的定期检查，并对检查中发现的不合格进行整改；XX电梯有限企业程序文献汇编文献号：FYT/CX-13-版本/修订：5/0第3页共4页电梯维修、维保过程控制程序实行日