2016年度龙岩市龙硿洞风景名胜区管理处

PAGE2016年度龙岩市龙硿洞风景名胜区管理处部门决算说明按照《龙岩市新罗区财政局关于批复—2016年度部门决算的通知》（龙新财外决批〔2017〕06号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:一、部门主要职责龙硿洞风景名胜区管理处的主要职责是：编制景区总体规划建设，为游客提供旅游服务，组织经营收入，根据有关法律、法规规定，增加建立健全景区安全保障制度，加强安全管理；执行风景名胜区管理相关法律法规，并督促景区内的经营单位接受有关部门依据法律、法规进行的监督检查等职责。二、部门预算单位基本情况龙硿洞风景名胜区管理处列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数临时人员龙岩市龙硿洞风景名胜区管理处财政专户拨款4435三、部门主要工作总结2016年，龙硿洞管理处的主要任务是：开拓游客市场，改善硬件环境，完善配套设施，改善景区员工生产生活条件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）扩大宣传促销，不断拓展游客市场。2016年，龙硿洞景区不断提升服务和管理水平，加大宣传促销力度，在原有宣传促销的基础上，积极加强与各地旅行社的合作，拓展广东汕头、梅州、梅县和江西赣州等地市场。目前，广东客源有所增加，江西赣州成效还未显现。（二）改善硬件环境，完善配套服务设施。景区按照国家4A级景区标准，进一步加强软硬件建设，注重改善硬件环境，完善配套服务设施。今年以来，投入30多万的洞口旅游厕所建设已预验收，目前已投入投入使用；投入4万多元将景区垃圾箱全部更新；投入4万多元将破旧导览系统标识标牌重新统一制作、安装（包括新增和修复文明旅游行为公约、社会主义核心价值观、安全警示等标识标牌）；投入3万多元对停车场进行重新划线；投入50多万元重点开展对游客服务中心的维修改造，包括游客中心厕所内部全部重新装修改造，现正在进行施工。提高了景区旅游服务整体功能和接待能力。（三）加强教育培训、提升旅游服务水平。景区通过加强从业人员服务技能、文明礼仪培训和职业道德教育，优化管理、文明服务，规范服务；发挥解说的载体作用，将文明旅游融入解说词中，积极引导游客在游览中说文明话，做文明事，当文明人。增强旅游从业人员的法律意识，促使旅游企业依法经营、诚信经营，坚持以游客满意为目标开展诚信经营服务活动，旅游购物场所规范经营。建立高效的投诉处理机制，定期进行游客满意度调查，及时发现问题并落实整改。（四）狠抓安全生产，确保景区旅游平安。景区扎实开展“打非治违”专项行动、“安全生产月”等活动，贯彻落实安全生产管理的各项制度，落实“一岗双责”制度，定期组织安全隐患排查整改，建立健全安全事故应急预案，积极开展消防培训、旅游急救、游客高峰期应急疏散等活动，不断提高景区旅游安全保障水平，确保景区旅游安全。（五）加强规范管理，改善生产生活条件。加强员工队伍建设，推进景区规范管理，完善景区考核奖惩制度，细化岗位工作职责，规范接待服务标准，加强与旅游大专院校的合作，招聘引进专业人才，坚持以游客满意为目的，着力提升旅游接待服务水平，加强卫生环境长效整治，为游客营造宾至如归的旅游环境和服务氛围。另一方面，对生活区用电、自来水等进行改造，增添生活设施等，改善员工生活条件。四、2016年决算收支总体情况2016年龙硿洞景区年初结转和结余55.39万元，本年收入728.52万元，本年支出712.14万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余71.37万元。（一）2016本年收入783.52万元，比2015年决算数892.8万元减少109.28万元，减幅12.24％，具体情况如下：1.财政拨款收入20万元，其中政府性基金0万元。2.事业收入233万元。3.经营收入405.12万元。4.上级补助收入0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入70万元。（二）2016本年支出712.14万元，比2015年决算数837.44万元减少125.3万元，减少14.96％，具体情况如下：1.基本支出233万元。其中，人员支出2016年173.35万元，公用支出2016年59.65万元。2.项目支出0万元。3.上缴上级支出0万元。4.经营支出405.12万元。5.对附属单位补助支出0万元。五、公共财政拨款支出决算情况2016年公共财政拨款支出20万元，比2015年决算数增加20万元，2015年无此项支出，具体情况如下：（一）20160599其他旅游业管理与服务支出20万元，较2015年决算数增加20万元，2015年无此项支出。主要原因是景区提升拨款支出增加。六、政府性基金支出决算情况2016年度政府性基金支出0万元，与2015年决算数持平，2015年无此项支出。七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，与2015年持平。2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，与2015年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2015年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2015年持平。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费0万元，与2015年持平。八、机关运行经费支出情况2016年机关运行经费支出0万元，与2015年持平。九、项目绩效自评报告按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。十、政府采购支出情况本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。十一、名词解释（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费