重庆市荣昌区双河中心小学

重庆市荣昌区双河中心小学2021年部门预算情况说明单位基本情况（一）职能职责。1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。2.负责全校教职工职成评定、各类绩效考核、教职工思想执政治教育工作。3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。（二）单位构成。2021年本单位部门预算单位共1个，包含管辖村小3个及其附设幼儿园1个，分别为：重庆市荣昌区双河益民村小学（及其附设幼儿园）、重庆市荣昌区双河许家沟村小学、重庆市荣昌区双河白云村小学（2020年9月已停止招生）；单位内上级同意设置内设机构3个：总务处、教务处、办公室。部门收支总体情况（一）收入预算：2021年年初预算数2687.86万元，其中：一般公共预算拨款2687.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0.5万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加779.69万元，主要原有有两方面：一是单位本年度合并了原双河益民小学、双河许家沟小学，增加在职、退休教职工一百二十余名；二是学生生均公用经费提标及教职工绩效工资和社会保障缴费增加。以上原因造成本年度预算增加共计779.69万元。（二）支出预算：2021年年初预算数2687.86万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1750.54万元，社会保障和就业支出647.01万元，卫生健康支出114.03万元，住房保障支出176.28万元。支出较去年增加780.19万元，主要是基本支出增加764.75万元，项目支出增加15.44万元。部门预算情况说明2021年一般公共预算财政拨款收入2687.36万元，一般公共预算财政拨款支出2687.36万元，比2020年增加779.69万元。其中：基本支出2633.88万元，比2020年增加764.25万元，主要原因是单位本年度合并了原双河益民小学、双河许家沟小学，增加在职、退休教职工一百二十余名；二是学生生均公用经费提标及教职工绩效工资和社会保障缴费增加等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出53.48万元，比2020年增加15.44万元，主要原因是合并学校后，保安人员、学生人数增加，对应学生健康体检费、安保经费等增加。重庆市荣昌区双河中心小学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。“三公”经费情况说明2021年“三公”经费预算0.5万元，比2020年增加0.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0.5万元，比2020年增加0.06万元，主要原因是单位合并了原双河许家沟小学、双河益民小学，预算调整增加，本单位响应上级号召，在逐年减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是本单位无相应支出。其他重要事项的情况说明1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款53.48万元。4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。六、专业性名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（部门预算公开联系人：蒋鹏联系方式附表：1.重庆市荣昌区双河中心小学财政拨款收支总表2.重庆市荣昌区双河中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表3.重庆市荣昌区双河中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表4.重庆市荣昌区双河中心小学一般公共预算“三公”经费支出表5.重庆市荣昌区双河中心小学政府性基金预算支出表6.重庆市荣昌区双河中心小学部门收支总表7.重庆市荣昌区双河中心小学部门收入总表8.重庆市荣昌区双河中心小学部门支出总表9.重庆市荣昌区双河中心小学政府采购预算明细表10.重庆市荣昌区双河中心小学国有资本经营收支预算表11.重庆市荣昌区双河中心小学2021年部门（单位）预算整体绩效目标表12.重庆市荣昌区双河中心小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）13.重庆市荣昌区双河中心小学2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）表一重庆市荣昌区双河中心小学财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入2,687.36一、本年支出2,687.362,687.36一般公共预算拨款2,687.36教育支出1,750.041,750.04政府性基金预算拨款社会保障和就业支出647.01647.01国有资本经营预算拨款收入卫生健康支出114.03114.03住房保障支出176.28176.28二、上年结转上年结转一般公共预算拨款上年结转政府性基金预算拨款上年结转国有资本经营预算拨款上年结转上年结转二、结转下年收入总计2,687.36支出合计2,687.362,687.36表二重庆市荣昌区双河中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目2021年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计2,687.362,633.8853.48205教育支出1,750.041,696.5553.4820502普通教育1,750.041,696.5553.482050202小学教育208社会保障和就业支出1,750.041,696.5553.4820805行政事业单位养老支出647.01647.012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出647.01647.012080506机关事业单位职业年金缴费支出154.55154.552080599其他行政事业单位养老支出77.2777.27210卫生健康支出415.19415.1921011行政事业单位医疗114.03114.032101102事业单位医疗114.03114.032101199其他行政事业单位医疗支出82.1082.10221住房保障支出31.9331.9322102住房改革支出176.28176.282210201住房公积金176.28176.28备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。表三重庆市荣昌区双河中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目2021年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计2,633.882,461.66172.21301工资福利支出2,045.412,045.4130101基本工资497.05497.0530102津贴补贴27.4127.4130107绩效工资978.53978.5330108机关事业单位基本养老保险缴费154.55154.5530109职业年金缴费77.2777.2730110职工基本医疗保险缴费82.1082.1030112其他社会保障缴费34.7734.7730113住房公积金176.28176.2830114医疗费17.4417.44302商品和服务支出172.21172.2130201办公费34.0034.0030202印刷费2.002.0030205水费2.322.3230206电费3.003.0030207邮电费0.500.5030211差旅费8.928.9230213维修(护)费20.0020.0030216培训费10.2410.2430217公务接待费0.500.5030226劳务费35.0035.0030228工会经费21.5921.5930229福利费28.9828.9830299其他商品和服务支出5.165.16303对个人和家庭的补助416.26416.2630305生活补助4.554.5530307医疗费补助34.4034.4030308助学金30309奖励金0.100.1030399其他对个人和家庭的补助377.20377.20表四重庆市荣昌区双河中心小学一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元2021年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费0.500.000.000.000.000.50表五重庆市荣昌区双河中心小学政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计205教育支出20502普通教育2050202小学教育208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出2080599其他行政事业单位养老支出210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗2101199其他行政事业单位医疗支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）表六重庆市荣昌区双河中心小学部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数财力安排2,687.36教育支出1,750.54非税收入安排社会保障和就业支出647.01预算外资金(专户核拨)0.50卫生健康支出114.03纳入预算管理的政府性基金收入住房保障支出176.28本年收入总计2,687.86本年支出合计2,687.86用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转结余收入总计2,687.86支出合计2,687.86表七重庆市荣昌区双河中心小学部门收入总表单位：万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收入预算合计2,687.862,687.360.50205教育支出1,750.541,750.040.5020502普通教育1,750.541,750.040.502050202小学教育0.500.50208社会保障和就业支出1,750.041,750.0420805行政事业单位养老支出647.01647.012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出647.01647.012080506机关事业单位职业年金缴费支出154.55154.552080599其他行政事业单位养老支出77.2777.27210卫生健康支出415.19415.1921011行政事业单位医疗114.03114.032101102事业单位医疗114.03114.032101199其他行政事业单位医疗支出82.1082.10221住房保障支出31.9331.9322102住房改革支出176.28176.282210201住房公积金176.28176.28表八重庆市荣昌区双河中心小学部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出合计2,687.862,634.3853.48205教育支出1,750.541,697.0553.4820502普通教育1,750.541,697.0553.482050202小学教育0.500.50208社会保障和就业支出1,750.041,696.5553.4820805行政事业单位养老支出647.01647.012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出647.01647.012080506机关事业单位职业年金缴费支出154.55154.552080599其他行政事业单位养老支出77.2777.27210卫生健康支出415.19415.1921011行政事业单位医疗114.03114.032101102事业单位医疗114.03114.032101199其他行政事业单位医疗支出82.1082.10221住房保障支出31.9331.9322102住房改革支出176.28176.282210201住房公积金176.28176.28表九重庆市荣昌区双河中心小学政府采购预算明细表单位：万元项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额非教育收费收入预算教育收费收入预算总计:5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.00货物类5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.00服务类工程类表十重庆市荣昌区双河中心小学国有资本经营收支预算表单位：万元收入支出项目预算数项目合计国有资本经营预算拨款一、本年收入一、本年支出国有资本经营预算拨款教育支出社会保障和就业支出卫生健康支出住房保障支出二、上年结转上年结转国有资本经营预算拨款上年结转上年结转上年结转上年结转二、结转下年收入总计支出合计（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

表十一重庆市荣昌区双河中心小学2021年部门（单位）预算整体绩效目标表部门（单位名称）重庆市荣昌区双河中心小学支出预算总量（万元）2687.86其中：部门预算支出（万元）2687.36当年整体绩效目标提升学校办学水平，不断改善办学条件，保障义务教育小学阶段学生学习就读，小学生均公用标注不低于800元/生.年。在校家庭经济困难学生资助全覆盖。绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值小学生生均公用经费标准40元/生.年≥800家庭经济困难学生资助覆盖率40%≥100师生满意度20%≥98

表十二-1重庆市荣昌区双河中心小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）编制单位：重庆市荣昌区双河中心小学单位：万元专项资金名称全科实习及学前免师实习补助业务主管部门重庆市荣昌区教育委员会当年预算金额1.5项目分类重点项目概况我校2021年定向荣昌的小学全科实习生2名，顶岗实习一学期（5个月,1500元/月/人，共预算经费1.5万元。立项依据市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号）项目当年绩效目标为我区优质的全科教师提供生活保障，解决后顾之忧。绩效指标指标类型指标名称计量单位指标值产出全科实习及学前免师实习补助标准元/月.人1500效益全科实习及学前免师人数个2满意度政策知晓率%100联系人：蒋鹏联系电话十二-2重庆市荣昌区双河中心小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）编制单位：重庆市荣昌区双河中心小学单位：万元专项资金名称中小学卫生经费业务主管部门重庆市荣昌区教育委员会当年预算金额2.10项目分类重点项目概况全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，按照每年15元/生标准立项依据1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；

2.《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。项目当年绩效目标每年大约为9万学生做健康体检，1.8万初一和高二学生做结核病筛查，及时发现时很体出现异常的学生病使学生得到及时治疗，防止传染扩散绩效指标指标类型指标名称计量单位指标值产出体检覆盖率%100效益体检优良率%40.08满意度师生满意度%95联系人：蒋鹏联系电话十二-3重庆市荣昌区双河中心小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）编制单位：重庆市荣昌区双河中心小学单位：万元专项资金名称校园保安经费业务主管部门重庆市荣昌区教育委员会当年预算金额27.95项目分类重点项目概况我校有保安人员7名，2020年保安人员工资标准为3327.85元，按照公办学校财政全额支付的原则，所需校园保安经费279539.40元。立项依据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）

根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发[2018]160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知项目当年绩效目标加强人防建设，保证学生安全绩效指标指标类型指标名称计量单位指标值产出校园保安日均巡查次5效益校园保安的培训上岗覆盖率%100满意度师生满意度%95联系人：蒋鹏联系电话十二-4重庆市荣昌区双河中心小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）编制单位：重庆市荣昌区双河中心小学单位：万元专项资金名称中小学学科工作室及领雁工程业务主管部门重庆市荣昌区教育委员会当年预算金额15.00项目分类重点项目概况每年对每个特色课程工作室安排资金10万元，程课程创新基地1个，每个基地安排资金5万元，共计15万立项依据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕77号），《荣昌县教育委员会关于组建高中学科工作室的通知》（荣教政发〔2013〕170号）、《重庆市荣昌区教育委员会关于组建荣昌区初中数学等10个中小学学科工作室的通知》（荣教政发〔2016〕96号）、《重庆市荣昌区教育委员会关于组建区级农村学校特色课程工作室的通知》（荣教政发〔2017〕112号）、《重庆市荣昌区教育委员会关于组建荣昌区高中语文等9个工作室的通知》（荣教政发〔2018〕108号）。项目当年绩效目标通过学科工作室建设，逐步打造