建筑施工企业质量手册

0.1前言本管理手册（如下简称“手册”）是按照GB/19001：200FILENAME管理手册.docAUTHORcjh 第1页 DATE11/1/0《质量管理体系规定》，GB/24001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/28001：《职业健康安全管理体系规范》结合我司实际状况编写的，“手册”对我司管理体系的规定和各专业组的质量、环境和职业健康安全活动及互相之间的关系进行了全面陈说。本“手册”充足体现了有关质量管理的八项原则，是我司根据“过程措施”对“三标一体化”管理体系进行筹划的成果。本“手册”是我司管理活动的大纲性文献，对内用来建立管理体系，对外则是简介我司管理体系的专用文献，可作为顾客或认证机构审核和评价我司管理体系的根据。本“手册”是我司对顾客作出的管理承诺，是全体员工管理活动的准则，全体员工应认真学习和理解本“手册”的规定，并严格贯彻实行，做到将顾客的规定作为我们关注的焦点，保证我司有能力稳定地提供满足顾客规定作为我们关注的焦点，保证我司有能力稳定地提供满足顾客规定和适使用方法律法规规定的工程产品，发明更好的企业效益和社会效益。编写人：审核人：同意人：0.2企业简介有限企业组建于一九九0年十二月，是一家专门从事电力设计的专业队伍，具有电力设计的丙级资质。重要承担电力系统110千伏及如下电压等级输变配电工程的勘测设计任务。自成立以来，先后承接大小设计工程277多项。其中：完毕顾客配电设计工程129项，输变电工程设计148项，新建35-110千伏变电站19座，扩建改造35-110千伏变电站17座，主变总容量81.95万千伏安。我司注册资金万元，拥有员工16人。具有初、中、高技术、经济专业职称人员达11人(高级工程师1人，工程师4人，助理工程师6人)。我司技术装备配套完整，设备精良齐全，企业内部管理严格，规章制度健全，具有完善的质量、环境和职业健康安全管理体系。我司在工程设计质量管理方面，认真执行“优质、以便、规范、真诚”的服务方针。在工程设计中严格规定工程的功能性、可信性、安全性、可实行性、适应性、经济性、时间性，设计输出时严格执行校对、审核、各专业会签制度，以达标工程抓设计质量管理，以优良工程设计交给建设单位。我司近五年所施工的工程的为合格工程100%，优质工程96%。我司重要承担清远电力系统110千伏及如下电压等级输变配电工程的设计任务。并承接清远电力系统外输变电设计工程。法定代表人：联系人：电话传真：E-mail:邮政编码：地址：0.3组织构造0.3.1企业行政管理组织构造图经理经理副经理副经理副经理副经理变电组线路组土建组变电组线路组土建组综合组0.3.2质量、环境和职业健康安全管理体系运行图总经理总经理管理者代表管理者代表副总副总副总副总质量安全保证部质量安全保证部财务部变配电工程部线路工程部行政部经营部财务部变配电工程部线路工程部行政部经营部危险源、环境原因识别安全管理管理评审产品和过程的监视和测量管理目的指标与方案经营方略与发展协议管理客户服务原材料采购仓储管理计量检测设备危险源、环境原因识别安全管理管理评审产品和过程的监视和测量管理目的指标与方案经营方略与发展协议管理客户服务原材料采购仓储管理计量检测设备纠正措施应急准备与响应内部审核能力、意识和培训人力资源管理汽车管理记录管理办公设备管理目的考核管理文献管理能力、意识和培训人力资源管理汽车管理记录管理办公设备管理目的考核管理文献管理法律法规出纳会计变配电工程工程管理管理方案实行项目筹划防止措施现场标识变配电工程工程管理管理方案实行项目筹划防止措施现场标识现场标识工程管理管理方案实行项目筹划防止措施线路工程4管理职能分派表原则条款号职能部门规定总经理副管总经理代副总经理财务部行政部质安部经营部线路部变配电部仓储4.1总规定△▲▲4.2文献规定△▲4.2.2管理手册△▲4.2.3文献控制△▲4.2.4记录控制△▲▲5.1管理承诺△▲5.2以有关方为关注焦点△▲5.3管理方针△▲5.4管理筹划（总则）△▲4.4.1危险源和环境原因识别△▲5.4.2法律与其他规定△▲5.4.3管理目的、指标与管理方案△△△▲5.5职责、权限与沟通△▲5.6管理评审△▲6.1资源的提供△▲6.2人力资源△▲6.2.2能力、意识和培训△▲6.3基础设施△▲▲▲6.4工作环境△▲▲▲7.1产品实现筹划△△▲7.2△▲7.2.1与顾客有关的规定确实定△▲7.2.2与顾客有关的规定的评审△▲7.2.3有关方沟通△▲原则条款号职能部门规定总经理副管总经代理副总经理财务部行政部质安部经营部线路部变配电部仓储7.4采购△▲7.5.1生产和服务提供的控制△△▲7.5.2生产和服务提供过程确实认△△▲7.5.3标识和可追溯性△△▲▲▲7.5.5产品防护△△▲▲▲7.6监视和测量装置的控制△▲8.1监视和测量的筹划△▲8.2.1顾客满意△▲8.2.2内部审核△▲8.2.3过程的监视和测量△▲8.2.4产品的监视和测量△△▲8.3.1不合格品控制△▲8.3.2应急准备和响应△▲8.4数据分析△▲8.5.1持续改善△▲8.5.2纠正措施△▲8.5.3防止措施△▲注:△表达领导▲表达主管部门0.5手册管理0.5.1手册编制、同意和公布综合组负责根据GB/T19001—《质量管理体系规定》、GB/T24001—1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001—《职业健康安全管理体系规范》原则及有关法律法规和其他有关规定，结合企业实际状况，组织编制《质量、环境和职业健康安全管理手册》，由管理者代表审核，企业经理同意公布。0.5.2手册的发放a)《质量、环境和职业健康安全管理手册》由综合组负责登记发放，其他任何部门和个人无权翻印与发放。b)《质量、环境和职业健康安全管理手册》为企业的受控文献，封面印有“受控”标识并标有发放编号时，方为受控版本。《质量、环境和职业健康安全管理手册》对内发放对象为与企业管理体系直接有关的企业领导和各专业组、室、内审员。企业其他人根据需要，综合组报管理者代表同意后发放。c)对外发放给认证机构、征询机构、顾客和上级主管部门的《质量、环境和职业健康安全管理手册》，经管理者代表同意后发放，我司不负责跟踪修改。0.5.3手册的管理a)综合组应保证受控的《质量、环境和职业健康安全管理手册》持有者及时获得有关版本。b)《质量、环境和职业健康安全管理手册》的发放记录与修订记录由综合组保留。c)受控的《质量、环境和职业健康安全管理手册》持有者的责任：1)遵守本手册管理规定，严格办理领取、更改手续。2)妥善保管本手册，不得丢失、外借、私自更改和提供复印。3)在得到修改告知后，应及时按告知规定进行更改。4)有责任和义务向所在部门或领导的从事有关质量、环境和职业健康安全活动的人员宣传贯彻本手册有关内容。5)提出对本手册的修改提议，及时反馈给技经财务组.6)调离企业和不再担任本职务时,应立即将本手册交还综合组,并办理注销手续.0.5.4手册修订、换版与保护a)本手册采用活页装订。b)综合组每年至少对本手册评审一次，以保证其有效性。c)在下列状况之一时应对本手册进行修订或换版：1)企业组织机构与管理职能有较大变动时。2)本手册规定的管理体系过程和质量、环境与职业健康安全活动有较大变动时。3)发现本手册与实际工作不相适应时。4)管理体系审核与管理评审提出重大修改提议时。5)本手册根据的有关原则、法律法规有修改时。d)本手册修改时，由各专业组提出修改申请，综合组汇总提请管理者代表审核、经理同意后，由综合组按《文献控制程序》有关规定实行。更改可采用更改或换页的形式进行。所有更改由综合组组织，有关部门实行，并填写《文献更改一览表》，记录手册更改状况、版号和修改状态,均用阿拉伯数字表达。e)当手册更改已不易阅读或企业管理体系发生重大调整时，由综合组及时提出手册换版申请，经管理者代表审核、经理同意后实行。手册的换版仍执行0.5.2条款的有关规定，发放新版手册时应同步收回旧版，由综合组统一处理。0.6修改一览表序号新增修改条款内容原条款内容修日期修改人同意人1范围1.1总则1.1.1企业根据GB/T19001—《质量管理体系规定》、GB/T24001—1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001—《职业健康安全管理体系规范》及有关法律法规的规定，结合企业实际，建立健全了管理体系，编制了《质量、环境和职业安全管理手册》。1.1.2本手册阐明了企业的管理方针，系统描述了企业的管理体系规定，是企业所有从事对质量、环境和职业健康安全工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量、环境和职业健康安全管理的基本准则。1.1.3建立质量、环境和职业健康安全管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证明企业有能力稳定地提供满足顾客与合用的法律法规规定的产品，并通过管理体系的持续改善增进顾客满意，保护生态环境，维护员工安全与健康。1.1.4企业根据GB/T19001—《质量管理体系规定》、GB/T24001—1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001—《职业健康安全管理体系规范》三个体系一体化有助于减少管理体系建设的工作量，有助于减少三个管理体系规定之间的反复，防止做出不协调和互相矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能，因此企业决定将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系合并，编写一套管理体系文献。管理手册合并对照(见附录A)。1.2应用1.2.1应用范围本手册覆盖了企业设计和开发、服务的全过程，合用于企业内部管理，也合用于第二方和第三方认证。1.2.2淘汰范围裁剪7.3条款——设计和开发我司根据业务范围提供设计和开发、服务，对建设工程项目的设计和开发不负有责任，裁剪本条款后，不影响企业为顾客提供满足顾客和法律法规规定的产品的能力和责任，也不影响实行管理体系的能力，且能满足行业、顾客和法律法规及其他规定。2引用原则2.1GB/T19000—idtISO9000：质量管理体系基础和术语2.2GB/T19001—idtISO9001：质量管理体系规定2.3GB/T19004—idtISO9004：质量管理体系业绩改善指南2.4GB/T24001—1996idtISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南2.5GB/T28001—职业健康安全管理体系规范3术语、定义和缩写3.1通用术语和定义本手册采用GB/T19000—及GB/T24001—1996和GB/T28001—给出的术语和定义。3.2专业术语和定义3.2.1三检制——自检、专检、交接检(指对已完毕电力施工、安装工程中的工序进行的自检、互检、交接检)3.2.2特殊工序——指混凝土施工、焊接、基础和灌注桩。3.2.3特殊作业人员——执行特殊工序操作的人员。3.2.4特殊岗位人员——指与确定的重要环境原因直接有关的岗位人员或与应急准备和响应直接有关人员（如安全员、消防准备人员等）。3.2.5三工序——指检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。3.2.6采购产品——指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托加工等。3.2.7管理体系——指企业的质量、环境和职业健康安全管理体系。3.2.8管理手册——指《质量、环境和职业健康安全管理手册》3.2.9目的——指企业的质量、环境和职业健康安全目的。3.2.10方针——指企业的质量、环境和职业健康安全方针。3.2.11文献正本——指通过审批的最新版的执行文献的原件或正式文献，无“受控”和“分发号”标识，正本由行政部档案室保管。3.2.12文献副本——指正本文献的复印件，有“受控”和“分发号”标识。3.2.13不合格——包括不合格材料、设备、过程、工序、环境与安全。3.2.14废物——特指在我司范围内施工现场、办公场所、饭堂及生活中产生的废气、废水、肥料和垃圾等。3.2.15事故隐患——重要指能导致事故发生的物的不安全状态等方面的缺陷，是“不合格”所涵盖的特定部分。3.2.16五同步——在计划、布置、检查、考核、总结施工工作的同步，计划、布置、检查、考核、总结安全工作。3.2.17三级安全教育——指企业级教育、工程队级教育、班级教育。企业级教育是指新进员工在分派到工程队或工作岗位之后，由企业质安部进行初步的安全教育；工程队级教育是指新工人从企业分派到工程队之后，再由工程队进行安全教育；班级教育是指新工人进入工作岗位后来，由班组进行安全的教育。3.2.18职业病——指劳动者在生产及其他职业活动中，因接触职业危害原因引起的疾病。3.3缩写3.3.1企业—有限企业4质量、环境和职业健康安全管理体系4.1总规定为实现管理方针及目的、指标，满足顾客及其他有关方的规定，企业根据GB/T19001—、GB/T24001—1996和GB/T28001—及法律法规的有关规定，结合企业实际状况，建立、保持文献化的管理体系，并加以实行和持续改善其有效性。管理体系运行模式如图4-1。管理职责管理职责测量分析改善测量分析改善资源管理资源管理管理体系持续改善质量、安全、环境绩效尊纪遵法顾客和有关方（满意）顾客和有关方（需求）法律法规、危险源质量规定、环境原因产品实现输出输入运行控制管理体系持续改善质量、安全、环境绩效尊纪遵法顾客和有关方（满意）顾客和有关方（需求）法律法规、危险源质量规定、环境原因产品实现输出输入运行控制质量、安全、环境管理体系质量、安全、环境管理体系图4-1质量、环境和职业健康安全管理体系运行模式图4.1.1管理体系的建立a)为了满足顾客规定，并争取超越顾客期望，防止污染，美化环境，保障健康和安全，持续改善企业的质量、环境和职业健康安全管理水平及环境和职业健康安全状况，根据原则及有关的法律法规规定，管理者代表负责组织进行管理体系筹划，开展环境和职业健康安全初始状态评审，识别并确定管理体系所需的过程及过程次序和互相关系。b)经理负责管理体系筹划的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运作。c)质安部是管理体系运行的归口管理部门，负责组织编制《质量、环境和职业健康安全管理手册》、程序文献及对应的支持性文献，以确定有效控制过程的准则和措施，使企业的质量、环境和职业健康安全管理及其各项活动实现规范化、原则化和程序化，保证各过程的有效运行和控制。4.1.2管理体系的实行、保持和改善a)根据顾客、法律法规和企业规定，确立企业的管理目的进行细化，规定保证目的实现的措施，建立和保持所需的法律法规、规范、原则和记录。b)企业所有部门和人员按管理体系文献规定管理并实行和保持所有过程，保证管理体系的正常有效运行。c)通过对过程按规定进行必要的监督、检查和检查，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视。d)企业定期客观地评价管理体系现实状况，通过管理体系审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现实状况进行系统分析，发现存在问题及局限性之处，采用必要的措施，保证过程成果并实现过程的持续改善。4.1.3企业应确定影响设计工程质量、环境原因及安全原因的外包过程和规定（如设备材料供应、设计分包等），并按本手册7.4的规定进行控制，保证其符合规定的规定。4.2文献规定（对应GB/T24001第4.4.4条、对应GB/T28001第4.4.4条）4.2.1总则管理者代表负责组织，质安部配合，对企业管理体系文献的构造和规定进行筹划。a)企业管理体系文献构造如下图所示。管理方针和目的管理手册程序文献有关文献记录有关文献：企业的多种工作文献、管理措施、技术交底、作业指导书、设计原则、规范、法律法规、汇报、表格等。b)管理体系文献编制的基本规定1）要符合 GB/T19001—、GB/T24001—1996和GB/T28001—原则的规定。2）要符合企业实际状况，考虑文献的合用性及可操作性，易于理解，如需引用时，应注明文献的来源及查询途径。c)文献可以是任何形式或类型的媒体（软盘、光盘、磁带等）。程序文献目录见附录B。有关文献目录见附录C。4.2.2管理手册质安部负责组织编制《管理手册》，经管理者代表审核，经理同意后予以发放实行。a)《管理手册》对管理体系规定作了规定，覆盖了企业设计与开发和服务的质量、环境和职业健康安全的全过程。b)《管理手册》的内容包括：1)组织机构和部门职责描述；2)管理体系范围，包括对GB/T19001—原则删减的详细内容和理由阐明；3)对管理体系程序的概括阐明或对其引用；4)管理体系过程及其互相关系的描述，包括对过程的管理和控制措施；5)有关《管理手册》的编制、审批、发放和修改的控制措施等。4.2.3文献控制（对应GB/T24001第4.4.5条、对应GB/T28001第4.4.5条）企业编制和实行《文献控制程序》，并规定如下方面的规定：a)文献公布前得到同意，以保证文献是充足与合适的；b)必要时对文献进行评审与更新，并再次同意；c)保证文献的更改和现行修订状态得到识别；d)保证在使用处可获得合用文献的有关版本；e)保证文献保持清晰、易于识别；f)保证外来文献得到识别，并控制其分发；g)防止作废文献的非预期使用，若因任何原因而保留作废文献时，对这些文献进行合适的标识。4.2.4记录控制（对应GB/T24001第4.5.3条、对应GB/T28001第4.5.3条）企业编制并实行《记录控制程序》，对如下方面的规定作出规定：a)记录的标识；b)记录的贮存；c)记录的保护；d)记录的检索；e)记录的保留期限；f)记录的处置。4.3有关文献：《文献控制程序》(QYDCMP-42301)《记录控制程序》(QYDCMP-42402)5管理职责5.1管理承诺经理对建立、实行管理体系并持续改善其有效性做出承诺，应通过如下职责的履行和有关活动的开展为证明其承诺提供证据。5.1.1制定管理方针，并公布其同意令。5.1.2根据管理方针和企业实际状况，制定管理目的，并保证在企业各部门和各层次上展开。5.1.3保证工程质量、环境和职业健康安全满足顾客、有关方和有关法律法规规定，并通过会议、汇报、文献等形式向企业有关人员传达满足顾客规定及有关法律法规规定对企业的重要性。5.1.4保证管理体系所需资源的获取。5.1.5进行管理评审，确认并持续改善管理体系的有效性和合适性。5.2以顾客和有关方为关注焦点经理要遵照并向全企业贯彻以顾客和有关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，保证顾客和有关方的需要和期望得到确定，并将其转化为企业的规定，以到达顾客和有关方满意的目的。5.2.1综合组通过市场调研、预测或与顾客和有关方直接沟通的方式，在协议签定前理解和确定顾客及有关方的规定和期望，进而转化为详细的规定，并在企业各部门和层次上进行沟通，调配资源，明确职责，予以实行。详细见《管理手册》7.2.1的规定控制。5.2.2综合组负责做好工程服务工作，通过对顾客及有关方的满意度的调查和多种埋怨、意见的搜集，评价企业的竞争能力，识别改善机会，制定并实行对应措施，满足顾客及有关方规定并争取超越顾客及有关方的期望。5.3管理方针经理以八项质量管理原则为基础，针对企业的实际状况，同步考虑顾客及有关方的规定，制定管理方针，公布其同意令，并通过培训、宣传等方式及时传到达企业全体员工，同步应保证管理方针：1）与企业的总体经营方针相一致，适合企业的经营性质、安全风险的性质、规模及环境原因。2）对满足规定和持续改善管理体系的有效性及防止污染、改善安全绩效、遵守有关法律法规和其他规定做出承诺。3）为建立、评审管理目的和指标提供框架和基础，便于管理目的逐层建立。4）在管理方针制定、保持、实行过程中，企业内部应得到充足沟通和理解一致，认真贯彻执行。5）在每次管理评审时，对管理方针的实行状况及持续性、合适性进行评审。必要时予以修订，经经理同意后公布,并重新传达和贯彻。详细执行《管理评审控制程序》和《文献控制程序》。6）经理应考虑有关方或公众的规定，以合适的方式公开企业的管理方针。企业的管理方针见本手册0.5《管理方针和目的》同意令。5.4筹划5.4.1管理目的a)经理负责制定和公布企业管理目的，各有关部门负责人根据企业的管理目的建立本部门的管理目的，直到为实现企业管理目的而进行的有关活动能受到充足控制。详细执行《各部门、岗位管理目的及指标与考核措施》。b)管理目的应建立在企业管理方针的基础上，在管理方针给定的框架内展开，目的应详细、可测量，并结合企业实际状况制定的，通过努力后可实现。c)目的、指标的制定、检查与修订1）每年年初，由各部门结合本部门的工作状况，制定本部门的管理目的、指标和控制措施，经部门负责人审核后报企业综合组，综合组将各部门的管理目的进行搜集、汇总。提交管理评审会讨论、经理同意后下发各部门。企业通过度发专文、内部会议、宣传栏宣传、举行培训班等方式，对企业各层次人员进行目的、指标的宣贯，保证全体员工清晰理解企业及本部门的目的、指标，并付诸实行。2）各部门每月将本部门目的、指标完毕状况上报综合组，综合组组织有关部门每季度对各部门的管理目的、指标的完毕状况进行监督检查和考核，并将检查成果以书面形式上报管理者代表。3）当管理目的、指标需要修改时，有关部门提出修改意见，报综合组，经管理者代表审核，经理同意后，由综合组组织修订，执行《文献控制程序》。4）在每次管理评审时，应对各部门的管理目的、指标实行状况进行评审，当需要修改时，经经理确认后，由综合组组织修订。5）有关方或公众规定公开企业的管理目的、指标时，需经经理核准。5.4.2管理体系筹划a)经理组织对企业的管理体系进行筹划，按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001原则建立了管理体系，形成了本管理手册和程序文献以及其他支持性管理文献，采用多种有效措施，不停完善管理体系，保证明施并实现管理方针和目的及《管理手册》4.1条款的规定。b)对于出现新的状况，如组织机构发生重大变化、特定的项目或协议规定等，需要对管理体系的变更进行筹划和实行时，这些筹划不仅要符合本条款规定，必须与企业管理体系文献规定的其他规定一致,以保持管理体系的完整性。c)管理体系筹划的内容包括：1）管理体系的过程筹划、环境原因的识别和危险源辨识、风险评价及风险控制的筹划；2）编制管理体系文献：管理手册、程序文献、过程/运行控制文献、工作手册、作业指导书等；3）建立管理方针和管理目的；并在企业内沟通，使全体员工理解和执行，对管理目的进行分解；制定环境和安全的管理方案；4）为实现管理体系有效运行所需的资源配置；5）管理体系的持续改善。5.4.3环境原因的识别企业制定和实行《环境原因、危险源识别与风险评价控制程序》，对可以控制的及可望施加影响的环境原因进行识别和评价，并确定、更新重要环境原因，保证重要环境原因得到有效控制。环境原因识别思绪和范围见图5-1。未来目前过去未来目前过去紧急状态正常状态异常状态紧急状态正常状态异常状态企业活动、产品、服务的全过程企业活动、产品、服务的全过程其他问题资源能源消耗土壤污染固废污染噪声污染水污染大气污染其他问题资源能源消耗土壤污染固废污染噪声污染水污染大气污染图5-1环境原因识别的思绪和范围a)综合组负责制定《环境原因、危险源识别与风险评价控制程序》，组织各单位进行环境评价原因的识别、登记、评价工作，以确定重要环境原因。b)在识别环境原因和环境影响时，应考虑如下几方面：1）环境原因的识别范围应覆盖企业范围内及施工过程中的各个方面，包括有关方活动对环境产生的影响。2）环境原因的识别应考虑过去、目前、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。3）环境原因识别时应考虑的类型有：①向大气排放的污染物。②向水体排放的污染物。③固体废物、流体废物。④噪声对周围环境的影响。⑤对土地资源的污染。⑥水、电、煤气、原材料及能源消耗。⑦其他问题，如对周围小区及居民生活的影响等。4）环境原因评价时应考虑对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等。c)各部门负责对所在单位的环境影响进行初步评价，经单位负责人审核后，将评价成果报综合组。d)综合组根据各部门的评价成果进行记录汇总，确定重要环境原因，编制《重要环境原因登记表》，报管理者代表审批后下发各单位实行。e)在法律法规变更或追加、更新及新动工程或有关方规定等状况，应适时对环境原因进行评价和更新。f)重要环境原因的管理对登记在《重要环境原因登记表》中的重要环境原因应在“环境目的、指标和管理方案”中作为详细实行计划加以控制，或通过制定对应的环境管理程序的方式加以控制，对因经济技术状况、技术条件等原因临时无法实行时，要制定详细的控制计划。5.4.4对危险源辩识、风险评价和风险控制的筹划企业制定和实行《环境原因、危险源识别与风险评价控制程序》，以持续进行危险源辩识、风险评价和实行必要的控制措施。危险源辩识、风险评价和控制筹划见图5-2，危险源辩识思绪和对象见图5-3。是非判断法第二步风险评价是非判断法第二步风险评价第一步危险源辩识D=LEC法D=LEC法D：危险性分值；L：发生事故也许性大小；D：危险性分值；L：发生事故也许性大小；E：人体暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故会导致的损失后果。目的、方案运行控制程序目的、方案运行控制程序应急准备与响应程序开发新产品、采用新工艺、新材料、新技术、新设备、新扩改项目、法规变化第三步第三步风险控制图5-2危险源辩识、风险评价及其控制过程示意图未来目前过去未来目前过去紧急状态正常状态异常状态紧急状态正常状态异常状态活动、设备、人员的全过程活动、设备、人员的全过程放射能化学能电能机械能人机工程原因生物原因热能放射能化学能电能机械能人机工程原因生物原因热能图5-3危险源识别的思绪和对象a)综合组负责制定《环境原因、危险源识别与风险评价控制程序》，组织各单位对本单位危险源的辩识、风险评价和风险控制筹划，并将成果报管理者代表审核，总经理审批、立案。b)危险源的辩识、风险评价应覆盖企业整个范围内所有常规和非常规的活动，并考虑企业自身员工、协议方人员和访问者的活动及工作场所内的所有设施（包括组织及外界提供的）、使用外部提供的产品或服务所带来的风险。c)根据选定范围或系统的大小和复杂性等实际状况，采用实用的危险源辩识和风险评价措施，综合考虑风险控制现实状况和采用新措施的可行性等原因，确定评价成果。d)危险源辩识、风险评价和风险控制的筹划应定期进行，当施工工艺、设施、人员构造或法律及其他规定等发生变化时及时进行危险源辩识和风险评价。e)针对评价成果，对风险分别按保持现行控制措施、采用新的控制措施或制定目的与管理方案等进行控制筹划，明确控制、减少或消除风险的措施。f)综合组在管理者代表的领导下，布置危险源识别、风险评价和风险控制的筹划工作，并对其实行状况和效果进行监督检查。5.4.5法律法规及其他规定为了获取、识别、确认和更新合用于企业的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他规定，为管理体系的运行提供法律根据，企业制定并实行《法律法规及其他规定控制程序》，并对如下方面作出规定：a）对用于产品和服务中的法律法规及其他应遵照的规定的识别。b）获得法律法规及其他规定的渠道。c）法律法规及其他规定的评审措施。d）法律法规及其他规定的管理。5.4.6环境和职业健康安全管理方案为保证环境、安全目的和指标的实现，针对重要环境原因、危险源制定对应管理方案，综合组组织企业有关部门和人员编制。a)管理方案应波及与实现管理目的和指标有关的所有也许的活动、资源及其措施。重要包括：1）根据的管理目的和指标。2）详细措施或技术措施，应具有可操作性和适应性。3）明确责任单位或人员及其职责。4）预算资金。5）明确完毕的时间、进度等。b)综合组根据管理目的制定企业《环境安全目的、指标和管理方案》或进行有关立项，内容包括：目的、措施或方案、事实部门、重要负责人、计划完毕时间和分期进度、实行的资源规定、竣工验收原则或部门等，经管理者代表同意后实行。c)各部门结合实际状况，针对重要环境原因、危险源制定《环境安全目的、指标和管理方案》（内容同上），由本部门负责人同意实行本部门可以自行实行的方案或项目。同意上报需要企业组织进行的方案或项目，报综合组审核，经管理者代表同意后实行。d)所有与环境原因、风险和目的有关的管理方案或专业立项都应填写《管理方案一览表》。e)当新的环境原因、危险源出现时，各部门应执行《环境原因和危险源辩识、风险评价控制筹划程序》。f)当目的、指标发生变化或管理方案实行过程中发现重大问题或不可行时，应对管理方案及时进行评审和更新，更新后的方案经综合组审核后，报管理者代表同意后实行。方案的更改执行《文献控制程序》。g)各部门每季度一次对本部门的管理方案实行状况进行监督检查；综合组每六个月一次对企业管理方案的实行状况进行监督检查。5.5职责、权限和沟通为增进有效的管理，企业明确规定各部门的职责和权限，同步对信息交流做出规定。5.5.1职责和权限总经理根据管理运作的需要，决定企业的行政组织机构和管理体系运行机构（见0.6）和管理体系职能分派(见0.7)，明确各部门和管理体系所涉人员的职责和权限，见《各级管理人员职责和权限》。采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定规定。5.5.2管理者代表a)管理者代表应在企业最高管理层人员中产生，由总经理任命，在管理体系方面予以其应有的权限。b)管理者代表除履行原职责外，同步具有如下方面的职责和权限：1）负责建立、实行和保持企业管理体系，并使其有效运行。2）代表企业负责就管理体系的有关事宜与外部联络。3）向总经理及时汇报管理体系的业绩和任何的改善需求。4）采用有效形式，不停提高企业全体员工满足顾客规定的意识。c)当管理者代表的任期届满或总经理认为不合适时，由总经理重新任命。5.5.3信息沟通企业制定并执行《信息交流与沟通控制程序》，以便及时、精确地搜集、传递及反馈有关信息。a)综合组负责制定《信息交流与沟通控制程序》，并组织实行。b)信息包括外部信息如：顾客规定、有关方反馈的信息及其埋怨和投诉、法律法规和原则规范等。内部信息如：方针、目的、指标完毕状况、监视和测量记录、内审和管理评审汇报及体系正常运行时的其他记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的提议等。c)信息的沟通方式重要有：会议讨论交流、电脑网络、板报、告知、书面文献等形式，以保证企业内部、外部信息交流的有效性。d)内部信息沟通1）企业内部通过下达文献、各层次的会议、例会、学习、汇报和汇报等形式保证质量、环境和职业健康安全信息的上传下达和横向传递，保证员工理解有关质量、环境和职业健康安全管理等方面的信息，使员工积极参与质量、环境和有关风险的控制，保证各层次的管理者理解所管辖区域的质量、环境和职业健康安全动态。2）总经理每月召开办公例会，企业高层领导及各部门经理参与，综合组组织，就管理体系运行状况进行沟通，形成会议纪要，并通过中层管理人员向下级人员沟通。3）工会监督企业各部门职业健康安全工作状况和员工状态，汇集员工意见并代表员工与各层次的管理者协商处理。4）管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息，由其产生部门及时传递到主管部门或领导，可采用电话、传真等方式，并记录其内容和处理成果。详细执行《应急准备和响应控制程序》。e)外部信息沟通1）外部信息由有关的职能部门接受，报管理者代表或经理指示并按“指示”执行；企业向外提供的汇报、报表或新闻资料等应通过对应的管理人员确认。2）有关部门应随时将获取的环境法律法规和其他规定更改的信息及上级主管部门下发的有关文献，及时传递到综合组，详细按《文献控制程序》进行控制。3）顾客及有关方的意见、汇报、规定等信息由各主管部门及时进行信息沟通并予以确认，记录其处理成果。4）当有关方投诉时，按《纠正和防止措施控制程序》执行。5）有关方反馈的其他信息，可由有关部门以《信息反馈登记表》的形式传递给综合组组织处理。f)综合组负责建立企业的信息库，并组织各部门对搜集的各类信息进行归纳和分析，寻找管理体系持续改善的机会。g)各部门对搜集、传递的信息予以记录。h)综合组对员工参与协商和企业内部信息交流与实行的状况进行综合管理和协调，以便汇总、上报或公布有关信息。5.6管理评审企业制定并执行《管理评审控制程序》，定期评审管理体系，以保证管理体系持续的合适性、充足性和有效性。5.6.1总则a)经理组织有关人员对企业管理体系进行评审，每一种年度周期内评审一次，如有特殊需要时，由经理决定增长评审次数。b)评审参与人员：企业领导、各部门负责人。c)管理者代表负责编制《管理评审计划》，经经理审批后由综合组负责发至参与评审的人员。参与评审人员在接到评审告知后，按规定准备好需提交的总结汇报和有关资料。5.6.2评审输入a)审核成果（包括内部体系审核、外部体系审核）。b)多种反馈信息，包括顾客和有关方的意见、投诉和提议等。c)各部门主管的管理体系过程的运行状况总结。d)目的、指标完毕状况和安全、环境绩效。e)重要环境原因/重大危险源控制状况及法律法规符合性评价成果。f)体系运行中出现的质量、环境和职业健康安全事故及经验教训。g)防止措施及纠正措施的实行状况。h)以往管理评审整改措施，包括改善措施实行状况的跟踪、验证成果。i)经筹划的也许影响管理体系的变更：因客观环境的变化导致环境和安全方针和目的的修正、法律法规的变化、机构调整、新产品、新项目等。j)过程、产品和管理体系的改善提议或计划。5.6.3评审输出a)管理评审一般以会议的形式进行，由经理主持。管理者代表向最高管理者汇报管理体系运行状况以及各部门做出的管理体系运行汇报。参与评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改善项目，进行原因分析，明确责任部门，提出对应的整改／改善措施计划和规定。b)管理评审应以管理评审汇报的形式输出，汇报应包括与如下方面有关的任何决定和措施：1)对管理方针和管理目的、指标合适性作出判断，以持续改善质量、环境和职业健康安全绩效。2)为改善管理体系和过程的有效性而采用的对应措施和决定。3)为提高顾客满意度而采用的对应措施和决定。4)多种资源确实定和需要（包括人、机、料、法、环、环境和职业健康安全）。5)对管理体系的合适性、充足性和有效性的总体评价。c)总经理对所波及的评审内容做出结论，对评审后的改善活动提出明确规定。d)质安部根据管理评审会议的分析和结论，编制《管理评审汇报》经管理者代表审核，总经理同意后，发至有关部门及人员。e)需采用整改／改善措施时，由责任部门按管理评审提出的有关规定实行，质安部负责对措施实行状况及其有效性进行跟踪和验证。5.6.4质安部负责管理评审的记录与归档工作。5.6.5由管理评审引起的文献的更改按《文献控制程序》执行。5.7有关文献：《文献控制程序》(QYDCMP-42301)《记录控制程序》(QYDCMP-42402)《环境原因/危险源识别与风险评价控制程序》(QYDCMP-43103)《应急准备和响应控制程序》(QYDCEOP-44705)《管理评审控制程序》(QYDCMP-56008)《人力资源管理控制程序》(QYDCMP-6)《与顾客有关过程控制程序》(QYDCMP-7)《信息交流与沟通控制程序》(QYDCMP-72314)《纠正和防止措施控制程序》（QYDCMP-852⑶26）《各部门、岗位管理目的及指标与考核措施》6资源管理6.1资源的提供6.1.1为实行、保持并持续改善管理体系及其过程，同步为改善环境、安全状况、增进顾客满意，总经理应确定并保证提供必需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境及财务等方面。6.1.2各部门负责按有关规定对对应资源进行有效管理，并定期测评资源配置与否充足、合适。6.1.3当顾客规定变化和客观环境变化导致资源需求变化时，企业要保证及时提供所需的资源，满足顾客规定，进而增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则企业制定并执行《人力资源管理控制程序》，对从事影响工程质量、也许对环境产生重大影响及与职业健康安全有关工作的人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，保证所有岗位人员胜任其工作。6.2.2能力、意识和培训a)行政部负责对从事影响质量、环境和职业健康安全活动的人员的能力（包括学历、培训、技能和经历）提出详细规定并进行确认和管理，以保证所有岗位的人员满足规定。b)质安部负责提出有关的培训需求信息，行政部负责确定各类人员的培训需求计划，编制《年度培训计划》，报总经理审批后按计划执行。c)培训计划针对性要强，对管理人员、操作人员、特种作业人员等各类人员，应明确培训规定、内容、方式及应到达的效果。d)对全体员工进行质量、环境和职业健康安全管理体系知识培训，通过培训等措施，提高员工的质量、环境和职业健康安全意识和参与意识，为实现岗位质量、环境和职业健康安全目的、指标做奉献。e)充足运用班组活动、板报、报纸、事故案例、事件分析、知识竞赛等多种形式对全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识教育，提高员工质量、环境和职业健康安全意识和持续改善的自觉性。f)所有从事对质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员必须通过培训，并获得对应的岗位证书或培训合格后方可上岗。g)对也许产生重大环境影响和接触风险的特殊岗位人员进行应知应会培训和考核，应熟悉与本岗位有关的风险、重大环境影响及其控制措施，清晰违章指挥或操作的后果，具有本岗位作业技能和应急反应能力。h)所有需持证上岗人员，必须持有效证件。i)当有关方工作波及、影响管理目的、指标实现时，应对其进行宣传和合适培训，以保证其满足规定。j)负责培训工作的有关部门应按《记录控制程序》规定，保持多种培训的资料、档案及技能和经验的合适记录。k)为验证满足规定所采用措施（培训、调配、外聘）的有效性，应采用培训考试、考核或年度总结考核等措施对其进行评价。行政部应对培训工作进行年终总结，并将培训总结报总经理确认。6.3基础设施企业制定并执行《基础设施和工作环境管理控制程序》。6.3.1总经理应识别设施配置的需要，提供所需的设施，当需求变化时，及时提供增添设施。保证需求，设施至少包括：a）建筑物、工作场所和有关设施。b）过程设备（为满足施工、安全及环境保护需要而配置的机械设备、应急设备、监视测量设备及软件等）。c）支持性服务（运送、通讯、水电供应等）。6.3.2各作业单位负责提出所需设备的配置申请，经经营部审核，报总经理审批后，由企业统一购置。新购进设备由经营部组织验收后，建账、建卡进行管理。6.3.3使用部门根据《基础设施和工作环境管理控制程序》的规定进行使用和维修保养。6.3.4行政部负责对建筑物、工作场所和有关设施进行管理，财务部和行政部建立有关的基础设施、办公设备档案，行政部制定《设施维修保养计划》，并对设施与否完好定期进行检查和评价。重要建筑物和构筑物应符合《建筑设计防火规范》的有关规定。6.3.5使用部门应保证环境和安全设备、设施的完好和正常运转，详细执行《基础设施和工作环境管理设施控制程序》。6.3.6质安部负责对监视和测量装置的控制管理工作，建立《监视和测量装置台账》，负责组织监视和测量装置的周期检定工作，详细执行《监视和测量装置控制程序》。6.3.7行政部负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。6.3.8企业总部的水电供应由行政部负责，各部门应本着节省用水、用电的原则使用水、电资源。6.4工作环境6.4.1企业行政部组织确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，并提供符合法规规定的工作环境，保证各级人员的身心健康及对工作环境的规定得到满足，从而使工程质量符合规定。6.4.2各部门负责保持各自办公室的环境卫生。垃圾的处理按《施工现场、生活区和生活垃圾管理措施》执行，行政部负责监督检查。每个员工均有责任发明友好、舒适的工作环境。6.4.3施工环境和安全a）噪声排放控制由各施工单位按《噪声控制管理措施》的有关规定进行控制。b）施工现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由各施工单位按《施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水管理措施》的有关规定执行。c）各施工单位根据有关安全操作规定和规程组织施工，必要时，施工人员要穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，保证施工人员符合劳动法规的规定。详细执行《施工现场安全防护管理措施》。d）施工单位负责提供波及安全防护和环境保护的设备、设施和用品。e）保证员工施工符合劳动法规的规定。质安部负责各项目施工环境和安全状况的监督检查。6.4.4监视和测量设备的放置环境，由使用单位分别进行管理，应符合有关规定。6.5有关文献:《记录控制程序》(QYDCMP-42402)《人力资源管理控制程序》(QYDCMP-6)《基础设施和工作环境管理控制程序》(QYDCMP-63⑷10)《监视和测量装置控制程序》(QYDCMP-76021)《施工现场、生活区和生产垃圾管理措施》《施工现场安全防护管理措施》《噪声控制管理措施》《施工机械设备对内、外租赁管理措施》7产品实现企业对产品实现的有关过程进行筹划，并对这些过程实行有效地控制和管理。7.1产品实现的筹划7.1.1副总经理负责组织企业施工过程（包括质量、环境和职业健康安全）的筹划活动。产品实现筹划的总体规定是：与企业管理体系的其他规定相一致，其筹划的输出应适合于企业的运作方式。7.1.2我司对每个施工项目，均在动工前对施工全过程进行筹划，在筹划过程中，应确定如下方面的内容：a）产品应到达的质量、环境和职业健康安全目的和规定。b）针对工程项目的详细状况确定所需的施工工序及文献和资源的规定；c）施工过程所规定的验证、确认、监视、检查和试验活动，以及工程验收规范；d）为施工质量、环境和职业健康安全满足规定规定提供证据所需的记录。e)我司施工项目所进行的筹划，其输出形式为施工组织设计（或施工方案）。施工组织设计除应包括上述内容外，还应根据行业的特点，按照“施工组织设计编写规定”规定的内容编写。7.1.3在每项工程动工前，质安部负责组织有关部门和人员针对工程项目的特点，筹划产品实现的有关过程，规定专门的质量、环境和职业健康安全措施、资源和活动／程序，编制对应的《施工组织设计》，《施工组织设计》除包括7.1.2规定的内容外，还应包括如下内容：a）编制根据；b）引用原则；c）工程项目的管理目的和规定；d）工程概况；e）施工布署；f）施工平面布置图：g）施工进度计划；h）施工准备；i）重要施工措施及技术措施；j）质量、环境和职业健康安全管理、技术管理及多种节能措施；k）重要经济、技术指标；l）工程项目验证审核措施及准则；m）安全生产、文明施工、环境保护。7.1.4《施工组织设计》的编制应符合有关法律法规规定，必须与企业的管理体系和其他规定相—致，并适合于企业施工管理运作。7.2与有关方有关的过程企业制定并执行《与有关方有关过程控制程序》，对顾客的规定加以识别和评审，并及时安排与顾客沟通，以保证顾客满意。7.2.1与产品有关的规定确实定在购置招标文献后，由经营部确定与产品有关的规定，包括：a）明确顾客对工程项目的特定规定。包括交付方式和服务规定。b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的规定。c）确定与工程项目有关的法律法规规定及企业确定承担的任何附加规定。7.2.2与产品有关的规定的评审a)企业在提交投标书或接受施工协议和补充协议之前对已识别的与产品有关的规定进行评审，并保证：1)工程项目的规定已得到明确的规定；2)与此前说法不一致的协议规定已予以处理，并被双方接受；3)我司有能力满足工程施工项目有关的合适的规定；4)协议评审的成果以及评审中所提出的措施或活动，应予记录并加以保留；5)当顾客的规定没有形成文献，我司在接受顾客的协议前，也应对这些规定予以确定；6)当协议规定发生变更时，本组织应保证有关文献得到修改，并将这一信息以文献方式传递给有关人员。b)对于以其他形式到达的一致，其评审就是协议自身的签字。7.2.3顾客沟通经营部应通过调查表、电话等方式与顾客进行有效的沟通，沟通重要内容应包括：a）有关工程项目的规定和变更。在协议签订前，通过多种渠道搜集顾客对工程项目的规定信息，向顾客简介企业的工作业绩，回答顾客征询。顾客规定变更时，及时联络沟通和传递。b）协议执行中接受顾客对协议执行状况的问询。发生问题或顾客提出意见、提议时，与顾客协商处理。发生修改时，及时答复顾客。c）工程交付后，搜集顾客信息反馈，组织工程回访，接受顾客反馈意见，妥善处理投诉事件。d）保留与顾客沟通的安排和进行沟通的记录，由经营部对顾客来电、来函、传真、电子邮件等问询和征询，设专人解答并记录，以证明企业与顾客之间双向信息沟通是畅通的。e）顾客财产发生丢失、损坏或不合用时，及时以书面形式汇报顾客，协商处理。7.4采购7.4.1为保证采购物资的质量、环境和职业健康安全符合规定规定，使采购过程处在受控状态，企业制定并执行《物资管理控制程序》，对采购过程、采购信息及采购产品的验证进行控制。a）经营部负责组织对供方的能力和环境行为进行评价，通过书面调查、实地考核、间接问询等方式，按不一样产品类别分别推荐供应方，填写《物资供方评价表》，经评审后建立《合格供方名册》，并报总经理同意。b）经营部按同意的《合格供方名册》进行采购，每年对合格供方进行一次评价，并更新《合格供方名册》。c）经营部在与供方沟通之前，要保证规定的采购规定是充足与合适的，采购文献要对的体现采购物资的信息（包括质量、环境和职业健康安全及其他规定的信息）。d）采购物资的验收执行《物资管理控制程序》。7.4.2外包控制a）劳务管理为了保证劳务采购符合施工规定，企业建立并实行《人力资源控制程序》和《工程分包控制程序》，对劳务的登记、评审、注册、评价、名册更新及劳务使用过程的管理进行控制。b）工程分包为规范工程分包管理，企业建立并实行《工程分包控制程序》，对工程分包过程进行控制。1）对中标项目分包协议由企业总经理评审。2）经营部负责履行工程分包协议，企业各职能部门负责分包项目的监督管理。c）检查、试验、监测的外部委托对企业没有能力承担的检查、试验和监测工作，企业委托由具有对应资格的检查、试验和监测单位承担，对委托机构的采购由质安部负责。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制企业制定并执行《施工过程控制程序》，由质安部负责施工和服务过程的监督和管理的控制，以保证产品和服务到达规定规定，变配电部或线路部负责组织实行。各有关部门配合实行。a)变配电部或线路部对施工过程的详细实行进行筹划，编制《施工组织设计》经变配电部或线路部分管副总审核、总经理审批并在获得对应充足的资源后组织实行。b)为保证施工和服务控制过程在受控状态下进行。受控条件应包括：1）为保证施工生产和竣工交付时的质量，应保证各级人员获得对应的施工图纸、图样、施工组织设计、技术交底、作业指导书、规范规程等多种信息，保证各级人员的作业质量。这些作业文献应为有效版本，如若变更按《文献控制程序》的有关规定进行更改、公布、实行。2）工程部经理根据《施工组织设计》和实际状况编制《月度施工生产计划》，并按施工及验收规范、工艺原则对技术专责进行书面技术交底，技术交底应明确规定工作程序、操作措施以及采用的技术规范和工艺规定。技术专责要严格按规定组织施工人员学习并执行。3）应用新技术、新工艺、新材料、新设备时，对环境原因和危险源进行辩识，按《环境原因/危险源辩识与风险评价控制程序》执行，制定已识别和评价出的环境原因/危险源、风险所需的控制措施，并在《施工组织设计》中予以体现。当进行特殊工序和关键工序施工时或采用新材料、新工艺时，工程部负责人同意并下达作业指导书，作业指导书中应明确某些特殊过程规定、环境和安全规定，必须由专业技术工人，使用满足其规定的设备进行作业。必要时，应进行专门培训。4）工程部负责对投入工程使用的多种类型的材料进行确认，以防止不合格品投入使用，质安部负责监督并确认。5）为保证工程质量，要使用经检定合格的监视和测量装置，质安部负责对监视和测量装置进行控制和管理，详细按《监视和测量装置控制程序》的有关规定执行。6）施工班组按《施工机械设备使用、维护和保养管理措施》及《噪声控制管理措施》的规定，对施工机械设备进行使用、维护和保养，以保证其满足施工生产能力和环境规定，质安部负责监督检查。并按《施工现场安全防护管理措施》、《施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水管理措施》和《施工现场、生活区、食堂和生活垃圾管理措施》的有关规定组织施工，保证工作环境满足产品符合性规定。7）在施工过程中，质安部组织质检员随时对施工过程、设备、环境、材料、人员、措施进行检查，按《施工过程控制程序》的有关规定对施工过程进行监视和测量，并在对应的检查和试验记录中，对所负责的检查和试验项目签字确认。发现不合格时，执行《纠正和防止措施控制程序》和《不合格品控制程序》。8）质安部负责按《施工过程控制程序》的有关规定进行工程竣工验收的组织实行工作。对于竣工验收中发现的质量问题，施工班组要及时予以纠正，并保持有关记录。工程项目移交时，应按规定向顾客提供有关资料，经营部负责与顾客签订保修协议。9）经营部负责组织实行工程回访工作，制定《年度工程回访计划》，走访顾客，听取意见，做好工程回访记录。根据回访状况，制定保修计划，并组织实行。7.5.2施工和服务提供过程确实认a)当生产和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时，要对这些过程实行确认。b)经确认企业在施工中常见的特殊过程包括：（1）混凝土施工；（2）SF6设备的检修；（3）打桩或灌注桩；（4）导线压接；（5）详细施工项目中出现的符合特殊过程定义的其他过程。c)特殊过程都应由专业人员使用专业设备，按照作业指导书进行作业，详细执行《施工过程控制程序》。对这些过程应采用对应的控制措施，包括：1）对设备性能和人员资格进行鉴定、承认，以保证设备和人员符合特殊过程规定。2）工程部负责编制对应的作业指导书，经分管领导同意后实行。3）对过程实行必要的监控并进行记录。4）特殊过程的监控记录、设备和人员的鉴定成果应按《记录控制程序》予以保留，以备授权人员随时验证。5）当通过确认的过程质量有明显差异或不稳定期、设备在使用中发生变化时、人员变动时、作业措施变更时，应对特殊过程再确认。6）当特殊过程施工完毕后，必须对其过程再确认。7）所有确认的内容。7.5.3标识和可追溯性企业制定并执行《标识和可追溯性控制程序》。a)工程部负责《标识和可追溯性控制程序》的实行。在物资的验收、施工安装、交付阶段进行的工作或已完毕的工作，指定专人进行必要的标识（包括质量、环境和职业健康安全标识）。b)企业采用标签、标牌、印章和过程位置控制图等方式对产品的质量、环境和职业健康安全进行标识。c)仓库保管员负责库存物资的标识工作。d)班组负责施工过程标识，并负责标识的维护，各施工项目要注意标识的唯一性和标识的规范化。e)在有可追溯性规定期，应明确规定可追溯性的范围，并由各技术专责在施工日志中予以记录。当产品出现重大问题时，由工程部组织有关人员根据对应标识和记录进行追溯，质安部负责监督。f)在施工、安装、交付过程中，如有标识移动的状况，应按规定的措施进行标识移置。工程部负责产品标识使用状况的监督检查。g)产品检测状态标识为：合格、不合格、待检、待定四种状态。企业使用标牌、区域、印章和记录等方式进行状态标识，各管辖区负责人负责实行。质安部负责状态标识的检查监督，并对检查中发现的问题及时纠正并保持记录。h)多种检查和试验记录、汇报中应保证各方签字确认齐全有效，并妥善保留。i)有关部门和各班组使用的多种标牌、标签和印章应指定专人使用和管理。印章的使用应予以控制，非指定人员使用时，指定人员应保留记录。以上所有标识均包括：质量、环境和职业健康安全的标识。7.5.4有关方财产a)项目部根据协议对顾客提供的物资提出规定，并负责传达给顾客。b)顾客提供的物资，由工程部负责组织进行验证并在检查记录、物资台账、标识牌、限额领料单上用“顾客提供”字样进行标识。c)顾客提供物资的验证内容包括：1）物资与否满足有关规定或设计规定。2）物资的品种、质量和数量与否与有关文献相符。3）物资的合格证、文献与否完整。4）所有顾客提供物资必须按规定规定进行检查，有规定规定期进行试验。d)对顾客提供的物资的储存和维护，由工程部按顾客的规定或按产品的特点进行控制。对在运送、储存过程中丢失、损坏的物资或使用过程中发现不合用时，变配电部/线路部应予以记录，并及时向顾客汇报，协商处理。e)施工技术图纸的管理，各使用部门按《文献控制程序》规定进行控制。7.5.5产品防护企业制定并执行《产品防护控制程序》，对产品的搬运、储存和防护等进行控制，保证满足顾客的规定及产品的符合性规定。a)搬运1）班组负责物资的搬运工作，保证物资在搬运过程中保持完好。2）对重要和特殊物资的搬运应在实行前提出合理的搬运措施，配置合适的运送装备和工具，明确人员操作规定和注意事项。油漆、油料和化学品的搬运按《油漆、油料和化学品管理措施》的有关规定执行，易燃、易爆品的搬运按《易燃、易爆品防火、防爆管理措施》的有关规定执行。3）工程部对物资搬运和堆放按有关规定执行，并与施工平面布置图相符。b)贮存1）物资仓库和堆放场地应保持合适的存储环境，保管员要根据物资的特性，妥善地储存物资并定期检查，以防物资变质损坏或丢失。发现异常，应及时告知主管部门处理。2）按照《产品防护控制程序》的有关规定进行物资的入库、验收、保管和发放，定期检查物资的库存状况，保证账卡物相符。3）油漆、油料和化学品的储存按《油漆、油料和化学品管理措施》执行。易燃、易爆品的储存按《易燃、易爆品防火、防爆管理措施》的有关规定执行。c)防护1）工程项目部在施工和竣工验收过程中，严格执行《产品防护控制程序》。2）防止和防止后续过程对已竣工程污染或损坏。3）工程项目部要根据工程实际状况及特点明确成品、半成品防护的内容、措施和责任。4）到顾客接管为止，企业对产品的防护责任终止。7.6监视和测量装置的控制企业制定并执行《监视和测量装置控制程序》，通过对监视和测量装置的有效控制，保证测量能力与测量规定相一致。7.6.1监视和测量装置应从如下几种方面进行控制，以保证：a）监视和测量装置的型号、编号、地点、校准周期、检查措施、验收原则均已被清晰地记录，并存入设备台账中。b）按规定的时间间隔或在使用前对监视和测量装置进行校准或检定，质安部负责制定周期检定计划，负责联络国家法定计量部门进行校准或检定并保留校准或检定记录。对企业自行校准的监视和测量装置，由质安部制定校准规程，装置使用部门根据对应校准规程由专业人员进行校准。c）监视和测量装置必须标明其检定或校准状态。d）监视和测量装置的使用环境应符合有关技术资料的规定。e）监视和测量装置在搬运、维护和贮存期间，其精确度和合用性应保持完好。f）防止监视和测量装置（包括试验硬件和软件）因调整不妥而使其校准失效。g）所有监视和测量装置在使用时要保证其测量误差已知，且符合规定规定。h）若发现监视和测量装置未处在校准状态时，监视和测量装置使用部门应立即评估已测试成果的有效性，对已确定测量有疑问时，应对其也许的成果进行评审并根据成果，采用必要的措施。如工程已交付，由经营部负责与顾客联络，做出深入处理。i）质安部负责保留所有监视测量装置的清单、资料及校准等状况记录。7.7环境运行控制7.7.1分类建立并保持控制重要环境原因的控制程序及管理措施，保证与企业确定的重要环境原因有关的活动、产品、服务得到有效控制，并逐渐加大有关方环境行为影响力度，使体系运行不偏离企业的管理方针，并保证环境目的和指标的实现。7.7.2工程部负责《环境和职业健康安全运行控制程序》的组织实行。7.7.3经营部负责制定《物资管理控制程序》，并组织实行。7.7.4质安部负责制定《施工现场、生活区、食堂和生活垃圾管理措施》、《施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水管理措施》、《节省用水、用电管理措施》、《油料、油漆及化学品管理措施》、《噪声控制管理措施》，并组织实行。7.7.5经营部应在采购协议或采购计划中注明材料的环境保护规定及供方在材料运送、装卸过程中的环境行为规定。7.7.6特殊岗位人员必须进行培训，严格执行程序、管理措施或作业指导书规定，并严格按规程操作。7.7.7做好环境保护设施、设备的维护和保养，保证设备的正常运转。7.7.8运行成果应予以记录。7.8安全运行控制企业制定并执行《环境和职业健康安全运行控制程序》。7.8.1对所有与风险有关的需要采用控制措施的运行与活动,应制定规程、制度或程序等控制措施，并通过安全管理活动不停加以强化控制，以保证这些活动处在受控状态，防止事故发生。7.8.2质安部负责组织制定和提供有关职业健康安全管理文献.7.8.3质安部负责制定工艺、技术、设备方面和职业健康安全有关的特殊性管理文献。7.8.4管理体系覆盖的各单位,负责制定本单位应控制的活动,提出控制措施报质安部,并严格执行有关的职业健康安全文献.7.8.5管理体系覆盖的所有单位，对重大危险源进行风险评价，并按风险级别甄别管理和控制，使其处在受控状态。7.8.6风险控制或管理过程中有关的人员,都应符合上岗条件,接受培训,熟知其职责和工作措施.7.8.7在使用的产品和服务中,具有标识的风险,要将有关的程序规定告知给供方和承包方.7.9应急准备和响应企业建立并执行《应急准备和响应控制程序》，防止或减少也许伴随的风险损失。7.9.1质安部负责施工过程中的应急计划和实行。7.9.2质安部负责制定消防并审批消防、交通应急计划与响应程序。7.9.3质安部负责制定重大设备事故应急计划。7.9.4各部门负责确定潜在的环境原因/安全事故或紧急状况，并制定应急计划.7.9.5上述各部门负责应急计划的宣传培训.7.9.6上述各部门负责评审或检查应急计划的有效性.7.9.7根据环境原因分析和风险评价的成果,确定也许出现较大危险的事故和紧急状况.7.9.8对潜在的事故和紧急状况,由其所在单位制定防止措施.7.9.9责任单位在潜在事故和紧急状况发生时,要迅速做好响应并采用有效措施减少风险损失.性.7.9.11按上级主管部门规定质安部应定期组织各部门演习应急措施。7.9.12事故或紧急状况发生后或定期演习后，质安部对《应急准备和响应控制程序》进行评审和修订。7.10有关文献：《文献控制程序》(QYDCMP-42301)《记录控制程序》(QYDCMP-42402)《环境和职业健康安全运行控制程序》(QYDCEOP-44604)《应急准备和响应控制程序》(QYDCEOP-44705)《与顾客有关过程控制程序》(QYDCMP-7)《物资管理控制程序》(QYDCEOP-74015)《产品防护控制程序》(QYDCMP-75520)《施工过程控制程序》(QYDCMP-75217)《监视和测量装置控制程序》(QYDCMP-76021)《不合格品控制程序》（QYDCMP-83025）《纠正和防止措施控制程序》（QYDCMP-852⑶26）《施工现场安全防护管理措施》《施工现场、生活区、食堂和生活垃圾管理措施》《易燃、易燥品防火、防爆管理措施》《施工现场、区域、垃圾管理措施》《施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水管理措施》《节省用水、用电管理措施》《油料、油漆及化学品管理措施》《噪声控制管理措施》《油漆、油料和化学品管理措施》《易燃、易爆品防火、防爆管理措施》《施工机械设备使用、维护和保养管理措施》8测量、分析和改善8.1总则企业对管理体系和工程施工所需的测量、监视、分析和改善过程进行筹划，确定管理体系、工程施工测量、监视分析过程的措施、频次、合适的记录技术和必要的记录并予以实行。以保证：(1)证明每个工程项目符合业主和有关方规定。(2)管理体系符合管理体系原则(ISO9001、ISO14001、GB/T28001)及有关法律法规、原则、规范的规定。(3)持续改善管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意企业制定并执行《顾客满意度测量控制程序》，对顾客满意程度的有关信息进行监视、分析和运用，以评价管理体系的有效性并明确可以改善的领域。a)经营部汇总顾客来访、来电、信函等形式反馈的需求信息，并随时注意搜集、整顿顾客的意见、埋怨，并进行记录分析，制定切实有效的纠正和防止措施，到达顾客满意。b)经营部组织，工程部配合做好工程竣工后的服务工作，每年通过工程质量回访、电话、电子邮件、问卷调查等方式，对顾客满意程度进行一次调查。工程部负责在施工过程中搜集顾客反馈信息，及时汇报经营部。经营部对搜集到的顾客满意调查的有关信息进行汇总、分析，得出成果，找出差距，作为改善的根据，并作为管理评审的输入，通过管理评审做出改善的措施和决定，并组织实行，以增进顾客满意，持续改善管理体系。c)对顾客不满意的问题，经营部及时告知有关部门采用对应措施。经营部应及时将成果反馈给顾客。d)经营部负责建立并保留顾客档案。8.2.2内部审核企业制定并执行《内部审核控制程序》，规定了如下方面的规定：a)审核方案的筹划。b)审核算施。c)现场审核准备。d)现场审核。e)制定审核汇报。f)审核的后续活动。g)内部审核的记录规定。8.2.3过程的监视和测量管理者代表负责管理体系过程的监视和测量的组织实行，以保证满足顾客规定，保证体系运行有效。a)企业通过管理评审、内外部审核及企业各部门对所控制过程运行状况按有关文献的规定进行监视和测量，实现对管理体系全过程的监视和测量。b)根据监视和测量成果，如发现过程运行状况未到达预期成果时，由质安部组织采用纠正和纠正措施并实行和验证，详细按《不合格品控制程序》和《纠正和防止措施控制程序》进行控制。c)在过程监视和测量及其后采用的措施中，采用合适的记录技术，进行记录分析。8.2.4产品的监视和测量通过进货检查和试验、过程检查和试验、最终检查和试验，对工程项目进行监视和测量，以验证产品规定得到满足。a)