IPD项目-TR6-评审要素表

TR6（PVT）评审要素表,,,,,,,项目名称,

,,,,,,,评审时间,

项目,评审要素,评审检查要点,重要性,参考输出文档,责任人,检查结果,备注,

量产成熟度,生产直通率、检验合格率是否达成？,是否达到目标设定要求？,A,试产总结报告,质量代表,,质量代表协调收集数据提供项目经理汇总,

,物料质量,物料质量（一致性）是否满足制程良率要求？,A,试产总结报告,质量代表,,,

,样机检验,"1.是否对样机进行检验？

2.样机是否检验合格？",B,OQC检验报告,质量代表,,,

,量产技术成熟度,量产过程中是否已解决所有重要设计和工艺技术问题？,A,试产总结报告,制造代表,,,

,产品认证是否完成？证书是否归档？,产品认证与证书确认。,A,认证证书,项目经理,,,

市场,首批客户发货计划是否能够满足，如果不满足，是否有风险预案?,客户订单交期与异常问题点评估。,A,,销售代表,,,

,首批客户测试情况是否会带来需求变更?,客户定制要求。,A,,销售代表,,,

,新产品市场推广,宣传资料是否准备完成？,B,宣传资料,销售代表,,,

,,销售人员的推广、产品知识培训是否完成？,B,培训计划,销售代表,,,

项目,所有的需求是否经过验证已实现？,产品需求设计验证，需求核对。,A,,项目经理,,,

,所有新物料是否完成承认，并下发工厂？,物料承认书与承认清单。,A,物料承认清单,项目经理,,,

测试,产品软件、测试软件是否完成OA流程,系统测试、模拟用户测试、回归验证是否完成？,A,软件测试报告,测试代表,,,

,,"1.产品软件是否测试合格，输出的测试报告进行了审批；

2.产线测试设备软件是否验证合格，输出的测试报告进行了审批。",A,软件测试报告,测试代表,,,

,软件配置清单是否完成OA流程发布,软件配置是否测试合格，输出的测试报告进行了审批。,B,OA审批记录,测试代表,,,

,测试报告审查,所有测试报告是否评审通过并归档？,B,"软件测试报告

实车测试报告","测试代表

售后代表",,,用硬件和软件模块应用策略

采购,是否完成在验证阶段产生的所有新增物料认证？,生产需求资料转交验收。,B,,采购代表,,,

,物料标准确定,验证阶段产生的新增物料的规格和验收标准已经由开发提供给品质？,A,设计标准,"结构代表

电子代表",,,

,物料验证,所有新增的物料已经经过样品测试，没有影响产品稳定、功能的物料缺陷,B,来料检验报告,质量代表,,,

用户服务,产品发布及发布培训,发布及培训方案？培训是否详细有效，具可操作？,A,培训记录,售后代表,,,

,市场端样机维护,首批上市机前50-100用户信息反馈？,A,新品上市用户反馈表,售后代表,,,

资料移交,所有项目资料都已审批，并上传系统。,"1.生产需要的资料是否均审批、上传？

2.是否满足生产要求？

3.是否与后端生产部、工程部等部分进行了资料移交？",B,资料移交清单,项目经理,,,

产品问题,产品质量问题是否都已得到解决？,"1.来料质量问题物料是否已解决?

2.致命、严重遗留问题是否全部关闭？",A,项目质量问题跟踪表,质量代表,,,

,,,,,总分,,100分减扣分,

评审问题,问题描述,改善措施,,责任人,计划时间,,完成情况,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

评审结论,口通过口条件通过口不通过，不通过说明：.,,,,,,,

PDT成员（会签）,销售代表：项目经理：产品经理：电子代表：软件代表：结构代表：,,,,,,,

,测试代表：制造代表：采购代表：质量代表：客服代表：财务代表：,,,,,,,

专家评审确认,评审专家签名：,,主审人签名/日期：,,,,,

批准,,,,,,,,

说明,"1、""类别""栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A、B、C。

1）A类（即路障问题），危及人身财产安全，导致影响进程的问题。

2）B类，产品功能性缺失或不正常.

3）C类，产品外观问题或不易发现的功能性问题

2、通过“OK、POK、NG、N/A”识别出技术评审问题，技术评审团队根据评审实际情况给出最终是否通过的结论。其中“POK”表示该要素不完全符合要求，但不符合程度不严重，可以通过简单措施改正；“N/A”表示不涉及。

3、以技术评审过程中发现的问题点来进行评分以作为项目的绩效考核和评审通过与否的依据，每次评审设定的总分为100分，每次评审低于80分则判定为不合格，需要重新由PDT团队进行整改。

1）出现A类问题被判定为“否”时，则扣除50分，出现两次则为0分。

2）出现B类问题被判定为“否”时，则扣除6分。

3）出现C类问题被判定为“否”时，则扣除2分。

4、对每一条要素如果没有满足，需要记录存在的问题，并制定相应的行动计划，问题和行动计划必须经过评审并进行相应的风险分析，制定风险的规避措施。所有的问题、行动计划和风险分析均须列入评审报告中，必须要有明确的责任人、完成时间。

5、评审结论分为“通过”、“带问题通过”和“不通过”。其