ISO140012023环境管理手册

序号版本制/修订日期修订页次制/修订内容制/修订者1Rev1.0/03/30/新版制定*****目录1.序言1.1颁布令1.2企业简介1.32.规范性引用文献3.术语和定义4.组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解有关方的需求和期望4.3确定环境管理体系的范围4.4.环境管理体系5.领导作用5.1领导作用和承诺5.2环境方针5.3组织的角色、职责和权限6.筹划6.1应对风险和机遇的措施6.2环境目的及其实现的筹划7.支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文献的信息8.运行8.1运行筹划和控制8.2应急准备和响应9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10.改善10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改善附件1程序文献清单附件2组织构造图附件3环境管理体系职能分派表颁布令为提高企业环境环境管理水平，完善环境环境管理制度，规范环境环境管理活动，增进企业节能降耗、清洁生产、减少成本，满足国、内外顾客及有关方的需求，企业在原有环境环境管理的基础上，根据ISO14001:原则及其他法律法规和规定，结合企业实际状况，编制了【环境管理手册】。环境手册描述了企业的环境环境管理体系，是企业在环境环境管理体系运行中应长期遵照的大纲性文献，是各有关职能部门进行环境环境管理的基本规定和运行准则，也是第三方对我企业进行认证时的根据。现予以公布，全体员工必须严格遵照执行。总经理：年月日企业简介依企业实际状况简介企业名称：XXXXXXXXXX企业地址：XXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXXXXX网址：wXXXXXXXXX2.规范性引用文献GB/T24001—idtISO14001:【环境管理体系规定及使用指南】。3.术语和定义ISO14001:界定的术语和定义其他详细参照各程序中定义4.组织环境4.1理解组织及其环境我司根据ISO14001:原则的规定，结合我司产品特点和战略规划，制定企业的组织构造，详细可参见附件1。企业建立和保持【企业环境分析控制程序】，最高管理者应确定与我司环境目的和战略方向有关并影响实现环境管理体系预期成果的多种内部原因（企业的价值观、文化、知识、绩效等有关原因）和外部原因（国际、国家、地区和当地的多种法律法规、技术、竞争、文化和社会原因等）。这些原因可以包括需要考虑的正面和负面原因或条件。我司定期对这些内部和外部原因的有关信息进行监视和评审，以保证其充足和合适。4.2理解有关方的需求和期望企业建立和保持【有关方需求和期望控制程序】，以理解有关方的需求和期望以便协助我司更好的建立清晰的方针和目的，做到目的明确；由于有关方对组织持续提供符合顾客规定和适使用方法律法规规定的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，企业应确定：4.2.1与环境管理体系有关的有关方；企业的有关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。4.2.2这些有关方的规定：企业应对这些有关方及其规定的有关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足有关方的需求和期望。4.3确定环境管理体系的范围在确定环境管理体系范围时，企业根据如下考虑：4.3.1多种内部和外部原因，见4.1；4.3.2有关方的规定，见4.2；4.3.3组织的产品和服务。根据我司产品和服务特点，原则的所有条款均合用于我司并决定所有予以实行。我司环境管理体系的范围为：XXXXX。4.4环境管理体系4.4.1我司根据ISO14001:原则的规定，建立了环境管理体系、过程及其互相作用，并形成文献，我司全体员工将有效地贯彻执行并持续改善其有效性。4.4.2我司按照ISO14001：的规定，运用过程措施对我司的环境管理活动进行控制，保证环境管理体系的有效实行，并实现我司的环境方针和环境目的。4.4.3制定文献确定过程实行所需的准则、措施、测量及有关的绩效指标，以保证这些过程的有效运行和控制；4.4.4确定和提供每个过程实行所需的资源；4.4.5规定每个过程有关执行人员的职责和权限；4.4.6根据规定实行各个流程,以实现筹划的成果；4.4.7对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以保证过程持续产生企业期望的成果；4.4.8采用改善措施，保证持续改善过程以及实现成果。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则最高管理者应证明其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过：5.1.1.1对环境管理体系的有效性承担责任；5.1.1.2保证制定环境管理体系的环境方针和环境目的，并与组织环境和战略方向相一致；5.1.1.3保证环境管理体系规定融入与组织的业务过程；5.1.1.4保证获得环境管理体系所需的资源；5.1.1.5沟通有效的环境管理和符合环境管理体系规定的重要性；5.1.1.6保证明现环境管理体系的预期成果；5.1.1.8促使、指导和支持员工努力提高环境管理体系的有效性；5.1.1.9推进改善；5.1.1.10支持其他管理者履行其有关领域的职责。5.2环境方针我司总经理负责组织制定环境方针，体现满足顾客规定、法律法规规定及持续改善的承诺，并使其在各层次得到充足的理解及切实的执行。方针应满足如下规定（但不限于）：5.2.1与我司的宗旨相适应；5.2.2考虑我司活动、产品和服务的特点；5.2.3包括对满足规定和持续改善的承诺；5.2.4提供制定和评审环境目的的框架；5.2.5满足有关法律法规的规定；5.2.6有关方的规定与期望；5.2.7对污染防止的承诺。经充足考虑本组织特点，及贯彻环境管理、防止污染、遵守国家法规及善尽社会责任，永续经营企业，特制定本组织环境方针如下：全员参与符合法规节能降耗持续改善环境方针应通过如下方式进行沟通：5.2.8管理层通过多种宣传方式，将环境方针宣传到我司各层次，保证环境方针得到对的的理解和实行。5.2.9当有有关方需要企业提供环境方针时，可通过企业网站进行获取。5.3组织的角色、职责和权限企业最高管理者根据产品规定、顾客规定以及企业生产和发展的规定建立适合于企业自身状况的企业组织架构（见附件1“企业组织架构图”），同步规范企业各级组织架构及对应岗位职责的控制，保证各层次职责、权限和互相关系予以规定并得到沟通和互相理解；以：各部门职责：（省略）6筹划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1企业制定【风险和机遇管制程序】，明确风险和机遇事件的识别措施/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定重要风险和机遇事件的应对措施的规定、评价这些措施有效性的措施。6.1.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。6.1.1.2品保部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整顿后，报管理者代表审核。6.1.1.3品保部组织各部门有关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定企业的重要风险和机遇的事件：1)违反法律、法规或其他规定的；2)有关方的合理投诉或高度关注的；3)影响的范围波及以其他都市和对人身健康有明显影响的；4)资源、能源较大消耗；5)产生重大影响的鉴定为重要风险和机遇。6.1.1.4对重要风险和机遇采用目的、指标、风险和机遇管理方案或对应程序文献进行控制。1)活动、产品和服务的变化；2)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；3)法律、法规及其他规定的变化；4)有关方提出的合理规定。6.1.2环境原因企业制定【环境原因识别评价管理程序】，用以指导进行环境原因的识别、登记评价，以确定重要环境原因，以及对环境原因的定期更新。6.1.2.1在识别环境原因和环境影响时，重要考虑如下几方面：1）环境原因的识别范围覆盖企业范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环，包括有关方活动对环境产生的影响。2）环境原因的识别同步考虑过去、目前、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及如下类型：a）向大气排放的污染物：如汽车尾气、油烟等；b）向水体排放的污染物：如工业废水、生活污水等；c）固体废物/危险废物：如生产中的边角料、生活垃圾和机器废油、废化学清洗剂等；d）噪声排放：如机器噪音等；f）对周围小区及居民生活的影响；j）水、电、原材料等能源资源的消耗。6.1.2.2环境原因评价,重要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。6.1.2.3通过广泛的识别和科学的评价,确定重要环境原因，编写【重大环境原因清单】，作为确定环境目的\指针和管理方案,或重要运行控制的根据。6.1.2.4对登记在【重大环境原因清单】中的重要环境原因应在“环境目的、指针和管理方案”中作为详细实行计划加以控制，或通过制定对应的环境管理程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等原因临时无法实行时，要制定详细的控制计划。6.1.2.5在法律法规变更或追加、更新或新产品投产、新工艺的投入使用需要及有关方规定等状况，侧对环境原因进行评价和更新。6.1.2.6正常状况下，每年组织对环境原因/重大环境原因更新。6.1.3法律法规及其他规定和合规性评价企业建立并保持【法律法规管理及合规性评价程序】，以获取并评价有关环境法律法规和其他规定，确认其合用性并跟踪其变化，以便及时更新。通过如下规定进行控制：6.1.3.1品保部及管理部负责建立与地方环境部门的联络；或通过刊物、网站；或其他途径获取法律法规和其他规定的最新文本，并确认其合用性；6.1.3.2建立合用的法律法规和其他规定清单，并跟踪其变化，及时更新对应的法律法规和其他规定；6.1.3.3根据企业活动、产品或服务的变化，确定新的环境原因及法律法规规定；6.1.3.4将已确认的法律法规和其他规定适时宣传，以能传到达各个部门和全体员工，使其合规地做好各自的工作；6.1.3.5法律、法规、原则和其他规定及其评价的发放、使用和保管按【文献控制程序】执行。为履行遵遵法律法规和其他规定的承诺，企业每年要对合用环境管理的法律法规和基他规定的遵照状况至少进行一次合规性评价，以期通过评价不停改善企业的管理。企业应保留上述定期评价成果的记录。6.2环境目的及其实现的筹划6.2.1企业制定【环境目的管理程序】来规划企业的整体目的，并以目的管理措施层层展开贯彻，各部门根据企业整体目的制定对应的环境目的实行方案并记录实绩，根据每年环境目的到达状况，通过管理审查会义审查评估绩效并制定下一年度的品质目的，使产品品质得到持续改善而满足客户的需求。质量环境目的应：a)与环境方针保持一致；b)可测量；c)考虑合用的规定；d)与提供合格产品和服务以及增强顾客满意有关；e)予以监视；f)予以沟通；g)适时更新。6.2.2环境管理体系筹划6.2.2.1总经理组织我司管理层对质量管理体系进行筹划，即对实现方针、目的所需的资源和过程进行筹划。6.2.2.2根据我司的实际状况及原则、顾客的规定，我司对环境管理体系的建立进行了周密的筹划，在总体上涵盖ISO14001:原则的所有要素，形成了环境管理手册、程序文献及工作指导，将所有影响环境的过程纳入了控制范围。6.2.2.3对质量管理体系的变更的筹划应经总经理同意，并由管理者代表有计划地进行。同步，在对质量、环境管理体系的更改善行筹划和实行时，保持质量、环境管理体系的完整性。7支持7.1资源7.1.1总则企业最高管理层负责以合适方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证我司环境管理体系的建立和保持。企业对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的状况下尽量节省资源及能源，使资源及能源的运用率最大。7.2能力企业制定并执行【人力资源管制程序】，对从事与环境有关的岗位，都必须按不一样岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训保证企业员工都具有对应的的专业技能、环境意识或专业能力规定。企业各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本规定，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格规定。任职人员的能力鉴定，由管理部按【人力资源管制程序】组织进行，鉴定成果经各部门负责人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职资格的鉴定包括新入职工工和本程序开始执行时的在职工工。管理部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作体现进行考核评价，定期评价成果应全面反应各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。人力资源部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作体现进行考核评价，定期评价成果应全面反应各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。7.3意识7.3.1各部门根据实际工作需求对员工培训需求进行识别，确定不一样的培训规定，并形成对应的员工培训计划。培训需求的类型包括：员工的入职培训；环境意识教育；环境业务知识和专业技能培训；环境特殊工作所需的资格培训等。7.3.2培训工作必须按计划、有组织地进行，各部均有责任配合人力资源部开展培训工作。各项详细培训活动都必须明确培训的目的、内容、考核方式及负责组织的部门/人员，人力资源部负责监督培训的实行及控制。7.3.3人力资源部负责结合培训考核、意见反馈和实际工作体现，定期对培训效果进行评估，以利改善培训活动。7.3.4培训活动的开展及效果评价，必须包括：a)遵守环境方针和满足我司环境管理体系规定的重要性；b)与他们的工作有关的重要环境原因和有关的实际或潜在的环境影响；c)他们对环境管理体系有效性的奉献，包括对提高环境绩效的奉献；d)不符合环境管理体系规定，包括未履行组织的合规义务的后果。7.3.5企业各项培训活动结束后均应按【人力资源管制程序】的规定进行记录。7.4沟通7.4.1内部沟通和外部信息交流为保证环境原因、环境管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，企业建立并保持【信息交流管制程序】。7.4.2信息的来源与职责a)管理部负责企业与上级主管部门、企业附近居民及团体之间的环境信息交流，管理部负责固体废弃物处理及运送等承包方之间的环境信息交流，负责接受及统筹处理企业内、外部门所反馈的环境信息，是企业内外环境信息的反馈、处理中枢；b)业务部负责企业与顾客之间环境信息的交流，品保部负责环境管理体系平常监控、内、外部审核、管理评审成果的内部交流；c)采购部负责企业与供应商、承包方之间环境信息的交流；d)管理部负责新、改、扩建承包方之间的环境信息交流；e)各部门负责部门内环境信息的反馈、传达，并按规定贯彻有关环境信息的处理措施。7.4.3交流内容法津、法规等对环境的规定，外部有关方的环境规定信息，有关化学物质的毒性、安全资料，企业的环境方针、环境目的和环境管理方案，企业环境体系的监测、审核、管理评审的成果，顾客有关投诉，企业的环境绩效及环境改善状况，环境事故等一切与环境管理有关的信息均可作为交流的内容。7.4.4企业内各级人员均有责任和义务对所发现的环境问题逐层向上反馈，受理者对此应妥善处理，并做好必要的记录。7.4.5企业自上而下的采用提案、会议、告知、电话、网络、公告、发文、培训、平常报表等多种方式向全体员工传达质量、环境信息。7.4.6企业各部门负责与业务范围内的有关方进行外部信息交流，交流时做好必要确实认、查询、处理和记录等，对波及到重要环境原因的外部信息的处理与答复，须经管理者代表同意承认后再由有关部门实行。7.4.7企业通过网站的方式向社会公开企业环境方针。7.5形成文献的信息7.5.1总则企业根据ISO14001：原则的规定，结合我司的特点，建立和维持形成文献信息的环境管理体系，并建立【文献控制程序】【记录控制程序】明确企业文献的管理规定，以保证企业通过规范化的管理，实现企业的环境目的。形成文献信息的环境管理体系覆盖企业所有影响环境的业务过程、企业制定书面程序，明确规定企业各类文献和资料的发放范围和控制措施，保证环境管理体系的各个场所都能得到对应文献的有效版本，防止误用。环境管理体系形成文献的信息的多少与详略程度应考虑：a)本组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；b)过程的复杂程度及其互相作用；c)人员的能力。7.5.2创立和更新在创立和更新形成文献的信息时，组织应保证合适的：a)对文献应按类别、级别、合用范围、来源、使用和保管、版本和修订状态等特性进行标识和编号。每个文献的流水编号应是唯一的；b)应执行文献收发登记制度；c)按文献类别、级别、合用范围等，规定制定、评审、更改和同意的权限，使文献在公布前得到同意，原则是层层授权，层层控制，保证文献是充足与合适的。。7.5.3形成文献的信息的控制7.5.3.1应控制环境管理体系和本原则所规定的形成文献的信息，以保证：a)保证在各使用部门可获得合用的文献；b)予以妥善保护（如防止失密、不妥使用或不完整）。7.5.3.2为控制形成文献的信息，合用时，组织应关注下列活动：a)按企业的实际状况，将企业文献加以分类管制，并作对应的文献一览表；b)保证对企业所有执行记录的储存、保护、检索、保管期限和处理方式的文献，得到有效的管制，以提供符合环境管理系统规定和有效运作的证据。；c)文献必须有版本规定，以识别文献版本状态；并在修订时须重新通过核准,经修订的文献必须保留修订或更改的证据；d)保留和处置。对筹划和运行环境管理体系所必需的来自外部的原始的形成文献的信息，订定外来文献的识别及管制准则。详细见【外来文献控制程序】。8运行8.1运行筹划和控制8.1.1企业制定【水污染控制程序】【大气污染控制程序】【噪声污染控制程序】【废弃物管理程序】【能源资源管理程序】【危险化学品管理程序】，从生命周期观点出发，全面识别、筹划并实行满足环境规定规定所必需的过程、先后次序及其互相作用并对其实行控制。研发部保证在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境规定；采购部在采购物料时，要调查物料供应商的环境体现,在贮存过程中应严格按照有关文献规定进行贮存。工程部、PMC和品管部对物料的使用状况和环境的影响进行评估,并作为选择供应商的根据。行政部负责生产现场的锡炉烟气、生产废水、固体废弃物等的控制,对多种环境保护治理设施作维护,并对工厂用水、用电进行记录和记录分析，从而保证明现环境的目的和指标。行政部负责食堂、宿舍的各方面管理，并定期对其卫生及排污状况进行评估。生产部负责搜集生产现场产生的固体废弃物，行政部负责处理出厂。各部门应严格执行节能降耗，清洁生产的原则。行政部负责把跟有关方有关的程序文献通报对方。8.1.2水体污染防治我司产品的设计、生产和销售全过程中不波及到污水的产生的排放，污水重要来自生活用水，如卫生间用水、员工饮用水，企业各部门、安装现场等都应节省用水，以减少和减少废水排放量.企业各部门、现场严禁向下水道倾倒油类、清洗液等高浓度废水以及酸碱液或其他有毒废液，不得使用国家和地方明文规定的限制使用的洗涤产品.8.1.3大气污染防治安装过程中钻孔产生的粉尘的排放应符合国家规定的排放原则。对于易出现粉尘的材料等应妥善保管，对现场地面或设施导致污染时应及时清理。8.1.4噪声污染防治现场应合理组织设计、安装，严格限制作业时间，严禁夜间和休息时间进行高强度噪声作业安装，特殊状况必须办理有关手续。现场应根据实际状况采用消声、隔声、减震措施来减少噪音污染，尽量减少噪声外排；做好安装机具（如电钻）等大噪声设备的点检、维修、润滑工作，使其工作在最佳状态；各有关岗位工作人员应严格按照操作规程工作。8.1.5固体废弃物管理我司固体废弃物分为可回收废弃物（如纸张、废料）、一般性废弃物（包括不可回收废弃物和生活垃圾以及废水中打捞的固体垃圾）、危险废弃物三类。各部门、现场负责将本部门所产生的固体废弃物进行分类搜集，集中到企业或安装现场指定的寄存点,严禁在安装现场焚烧垃圾。综合部负责企业公共场所固废的分类、搜集，以及固体废弃物寄存点的管理。各现场负责本现场固废的分类、搜集，以及固体废弃物寄存点的管理。各部门、现场根据废弃物的类别设置垃圾箱（桶），放置于指定区域，严禁乱投乱放，并按规定的处置规定执行，指定专人回收和外运。危险废弃物应单独堆放，并做好标识，严禁与生活垃圾混放，并由企业综合部统一委托有资质的单位集中处理，对于处理单位应出具行政主管部门核发的的处置废弃物许可证或营业执照，并与其签定协议/协议。固体废弃物搜集、贮存、运送、处置的过程中，各部门、现场应采用防扩散、流失，防渗漏或其他防止二次污染的措施，对能使用的设施、场所加强管理和维护保证正常运行和使用。8.1.6能源、资源节省管理各部门、现场应做好能源、资源节省的宣传工作，提高员工节能意识。各部门、现场应严格规定员工合理使用水、电、纸、材料等能源资源，严格控制能源、资源的消耗，可行时制定消耗指标加以考核，防止挥霍和减少安装成本。员工如发现管道及设施有跑、冒、滴、漏现象，应及时报有关部门进行检修，减少挥霍。企业应积极推广应用节能新技术、新工艺、新材料，淘汰能耗高设备。8.1.7危险化学品管理8.1.8变更的控制发生变更时，应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，并将评审成果以会议记录或告知单或联络书等形式告知有关部门，以保证有关文献得到修改，有关人员获悉已变更的规定。评审后，要记录评审的成果及评审中提出的跟踪措施。以减少任何有害影响。8.2应急准备和响应企业应建立、实行和保持【应急准备和响应控制程序】以准备和响应潜在的紧急状况，并应：a)按照计划活动准备响应以防止或减缓紧急状况时的负面环境影响；b)对实际的紧急状况进行响应；d)采用措施防止或减缓紧急状况和事故的发生的后果；d)假如可行，定期测试程序；e)定期地评审和修订程序。尤其在事故，紧急状况发生或演习之后；f)提供与紧急准备和响应的有关的信息和培训，合用时，包括在组织控制下的有关方；企业应保留文献化信息以表明程序被按计划执行。9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则企业对目的、指标和方案、运行控制、污染物排放及其他环境绩效进行监测和测量。以评价环境绩效和环境管理体系的有效性。行政部负责生产、生活用水、用电量的记录和记录分析；EMS工作组负责全厂环境目的、指标和方案、运行控制的监测和管理；各部门负责对本部门的目的、指标和方案、运行控制进行监控和记录；EMS工作组负责多种监测和测量成果的归档，以便可作为企业的环境表现的成果提供应环境执法部门、小区或有关方，也可作为企业改善环境体现的方向和根据。行政部委托环境保护监测机构对企业的污染物排放进行定期监测。品质部定期对各类监测仪器设备进行委托外界专业部门进行校准，保留有关记录。因我司未进行对应的环境关键特性的监视和测量，故没有使用对应的监视和测量设备，也没有需要开展校准和维护工作。9.1.2合规性评价我司制定并实行【合规性评价程序】，对合用环境法律法规和其他规定的遵照状况的评价活动每年进行一次。环境管理代表负责按规定组织有关部门对遵照法律法规和其他规定进行评价。环境管理代表根据评价成果对存在的问题开出《不符合、纠正和防止措施跟踪表》发至各部门，各部门负责原因分析、提出纠正和防止措施，并予以实行，并对各部门的改善状况进行跟踪检查并验证。编写《合用环境法律法规的遵照状况的评价汇报》，经同意后发至各部门。9.2内部审核我司制定并实行【内部稽核管理程序】，有计划地通过内审来衡量我司的环境管理体系与否符合组织自身的其环境管理体系规定、原则规定、文献、顾客及法律法规规定；与否有效地实行和保持。9.2.1内审筹划管理者代表负责内审的总体组织及筹划，任命合适的人员于每年年初制定年度内审计划并于每次内审前制定详细的内审计划。审核计划（包括时间）应基于被审核活动和区域的状况，重要性及以往审核的成果，规定审核目的，范围，频次和措施。进行内部审核的人员应通过对应的培训并合格，且应独立于被审核部门。9.2.2内审实行审核组根据计划安排按程序对审核范围内的部门/要素进行审核，将审核发现形成记录，就不合格发出不符合汇报，并由组长对我司管理体系的符合性和有效性作出总体评价，审核的基本状况、发现及总体评价均应作为内审汇报中的内容。审核汇报应交管理者代表审核，并提交管理评审。9.2.3纠正措施及其跟踪、验证针对审核中发现的不合格，责任部门应分析原因、制定并实行对应的纠正措施，其完毕状况由审核组负责跟踪、验证。9.2.4保留作为实行方案以及审核成果的证据的形成文献的信息9.3管理评审9.3.1总则我司制定并实行【管理审查程序】，由最高管理者负责定期组织环境体系的管理评审，，以保证其持续的保持合适性、充足性和有效性，并与组织的战略方向相一致。企业最高管理者按照计划的时间间隔评审本厂的质量/环境管理体系，评审包括评价环境管理体系改善的机会和变更的需要。管理评审应按规定程序提前告知有关人员，以保证评审所需资料的准备完整、精确。9.3.2管理评审输入筹划和实行管理评审时应考虑下列内容：a)以往管理评审所采用措施的实行状况；b）与环境管理体系有关的内外部原因的变化；c）有关环境管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和有关方的反馈、需求和期望，包括合规性义务；2）质量环境目的的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量成果；6）审核成果；7）外部供方的绩效，与外部有关方的沟通（包括投诉）。d）资源的充足性；e）应对风险和机遇所采用的措施的有效性；f）改善的机会。g）组织的重要环境原因9.3.3管理评审输出管理评审的输出应包括与如下方面有关的决定和措施：a)改善的机会；b)环境管理体系变更的需求；c)资源需求；d）组织战略方向的任何影响。组织应保留作为管理评审成果证据的形成文献的信息。10改善10.1总则为保证产品符合规定，减少不良发生，企业建立和保持【纠正、防止管理程序】与【持续改善作业程序】以确定并选择改善机会，采用必要措施，满足顾客规定和增强顾客满意。合用时，应包括：a)改善产品和服务，以满足规定并关注未来的需求和期望；b)纠正、防止或减少不利影响；c)改善质量环境管理体系绩效和有效性。改善的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改善、突变、创新或重组。10.2不合格与纠正措施10.2.1若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，组织建立和保持【不合格品控制程序】应：10.2.1.1对不合格做出应对，合用时：1)采用措施予以控制和纠正；2)处置产生的后果；10.2.1.2企业建立和保持【纠正措施管理程序】，有关部门将根据程序的规定采用纠正措施以消除不合格的原因，防止其再次发生或者在其他场所发生。应通过下列活