采购货物质量管理控制制度

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我所受贵司委托，为健全贵司采购货物质量管理控制制度（以下简称“该制度”），多次召开供应、财务、仓库等部门的座谈会，经调研讨论，现就该制度的流程作如下建议和说明：一、

初步检验程序1、货物送达到贵司后，由订购该批货物的经办业务员负责对该批货物进行初步检验，检验内容：即对货物的数量、外观情况及供应商向贵司出具的使用说明书、权威机构的检验证明、质量保证书、质量合格证等相关单据进行目测检验。2、货物经业务员或仓库保管人员初步检验后，在数量齐全、外观情况符合贵司要求且上述单据齐全的情况下，可以办理货物入库的相关手续。业务员或仓库保管人员在《采购货物收货情况检验总表》上（详见附件）签字并注明“初检合格”后，及时将该表与货物样品送交给质量检验部门，由专业技术人员对该批货物的质量进行详细的检测检验。3、货物经业务员或仓库保管人员初步检验后，若有其中一项以上不符合要求或单据欠缺的，即认为是不合格的产品，该货物不得办理入库手续。业务员或仓库保管人员应在收货情况检验表上签字、注明“不合格”的原因并将该情况向上级部门作出书面报告。上级部门应积极采取应对措施，由业务员联系供应商，双方协商解决方案，在协商过程中业务员应做好资料、证据的收集工作，如合同文书的备份、与供应商会议的录音等，必要时可由律师参与。

二、专业检验程序1、货物经初步检验合格后，由质量检验部门的两名专业技术人员对该批货物的质量进行详细的检测检验，包括但不限于上述第一步初步检验中的检测项目，必要时可以采取高科技手段进行检验或送检。2、若两名专业技术人员经检验后，均认为该批货物符合要求，则应在收货情况检验总表上签字并注明“合格”，并及时将该表送交给仓库主管。3、若两名专业技术人员在检验过程中对货物质量的鉴定发生争议或无法评断的，则应向质量检验部门的主管作出书面报告，必要时可以请权威质量鉴定部门进行鉴定检验。4、若两名专业技术人员经检验后，均认为该批货物不符合要求，则应在收货情况检验总表上签字、注明“不合格”的原因并将该情况向上级部门作出书面报告。上级部门应积极采取应对措施，由业务员联系供应商，双方协商解决方案，在协商过程中应做好资料、证据的收集工作，如合同文书的备份、技术人员的书面鉴定说明、权威鉴定机构的鉴定报告、与供应商会议的录音等，必要时可由律师参与。

三、入库前的最后检验1、货物经初步检验合格且经专业检验合格后，两名专业技术人员应及时将收货情况检验表达至仓库主管处，由仓库主管进行入库前的最后检验。2、仓库主管应详细检查收货情况检验总表上的初步检验程序及专业检验程序的签字情况及货物的使用说明书、权威机构的检验证明、质量保证书、质量合格证等相关单据。上述项目经仓库主管检验全部齐全后，仓库主管应在收货情况检验表上签字确认；若发现材料欠缺的，则应将收货情况检验表与货物退回相关部门。3、收货情况检验表须经业务员、专业技术人员、仓库主管三方签字确认货物合格后，方可将该批货物编号入库。

四、材料的保存1、上述三个环节的书面材料应分别由相关部门自行建档保存，期限为10年。2、三方签字的收货情况检验表及货物的使用说明书、权威机构的检验证明、质量保证书、质量合格证等相关单据，应由办公室建档保存，期限为10年。3、购货合同原件应由财务室建档保存，期限为10年；复印件应由办公室建档保存，期限为10年。

以上建议仅供贵司参考。

江苏漫修律师事务所

董家友律师

二○○九年元月三日

附件：

采购货物收货情况检验总表

编号：供应商信息单位全称：地址：法定代表人姓名：联系电话：业务员姓名：联系电话：货物信息货物名称规格单位数量单价(元)合同总价(元)交货日期

初步检验

检验时间数量符合外观符合单据齐全符合初步检验结果(合格或