生产质量安全管理手册

质量安全管理手册 质量安全管理手册XXXX有限公司XXXX有限公司质量安全管理手册，编号LX—QS—01，经审定，现予批准颁布，自2011质量安全管理手册是贯彻公司质量方针，实现公司质量目标，确保公司产品及服务满足法XXXX有限公司为了加强对质量管理的领导，确保公司产品及服务满足法律法规和顾客需求，特任命系建立、实施、保持和完善。(3)组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。(5)负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。(6)组织评审重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)。XXXX有限公司质量安全管理手册XXXX有限公司描述。是切实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则，也是公司对所有顾客的承诺。⑺产品质量检验制度⑻重大质量事故报告制度⑼客户处异常⑽缺陷产品召回制度⑾企业质量安全管理制度3.本手册由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经质量负责人批准，任何人不供给本公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。5.在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈办公室，办公室应对手册的适用性、有效性进行审查，必要时应对手册予以修改。XXXX有限公司质量安全管理手册质量安全管理手册修改控制XXXXXXXX有限公司质量安全管理手册公司设有瓶盖、模具、环卫制刷及印刷设备五个制造部门/车间。瓶盖方面，公司具有年产公司具有塑胶模具、压铸模具、冲压、级进模具的设计、生产加工能力；环卫制刷、印刷设备在国内外同行占有相当大的市场份额。酒类包装产品的质量及生产规模均居西部之首，是国内名、赞誉。公司拥有XX多项自主研发的知识产权，充分保证了产品的技术含量。电喷涂线、瓶盖自动组装机、瓶盖自动清洗机、氧化铝自动生产线、德国德玛吉加工中心、数控插片检测设备。公司具有从产品开发、模具设计、生产制造一条龙服务的优势，能充分满足客户高品质防伪包装的要求。公司坚持“创新、求精、务实、守信”的经营方针。依靠先进的ERP数字信息管理系统、内众多知名企业建立了长期、稳定的合作关系。公司已经通过了ISO9001-2008国际质量管理体系认证；GB/T24001-2004环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系也正在认证中……XXXX有限公司质量安全管理手册质量安全方针和质量安全目标XXXX有限公司质量安全管理手册公司愿以最好的质量和最高的效率保持公司生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。对质量安全方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。为实现公司质量方针，公司质量目标为：b)生产计划完成率≥90%c）顾客意见处理率≥100%d）设备完好率≥90%e)员工培训计划实施率≥96%f)重大产品质量安全责任事故0件与质量相关的各部门应根据本公司目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，应制定《质量目标分解考核细则》。公司对质量目标进行贯彻，使得员工理解质量目标，并做好记录。结合年终总结，对质量方针的适宜性进行评审、对质量目标进行考核，制定新的质量目标，并做好记录。XXXX有限公司质量安全管理手册XX部XX部XX部XX间行政人事部生产技术部动力设备部XX间XX间XX间XX间XX间营销公司PMC部质量安全管理手册XXXX有限公司保障计划，实施质量安全检查和监督，调查处理质量事故等工作。细则和操作规程。实施质量安全生产监督检查，贯彻执行质量安全管理小组的各项指令，确1.3质量安全主要责任人的划分：部门/车间行政第一把手是本部门/车间质量安全的第一责任人，分管生产的领导是本部门/车间质量生产的主要责任人。1.4各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保1.5.1组长：总经理2.1组长质量安全职责2.1.1企业质量安全的直接组织领导者，负责具体的领导工作。2.1.2认真贯彻执行党和国家的有关质量安全的方针、政策、法规和制度，结合本公司制定具体2.1.3确保公司按质量管理体系标准要求建立、实施、保持和完善质量管理体系。2.1.5组织有关人员对重大质量事故进行调查、分析、处理和报告，检查督促执行“三不放过”的原则的落实情况。2.1.7负责质量管理文件、制度的签审。和完善。查出的事故隐患及时清除，确保质量安全。对失职者、事故责任者给予惩处。质量安全管理手册XXXX有限公司2.2.5组织质量管理文件、制度的制定和审核，上报组长审批后付诸实施。2.2.6组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。2.2.7负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。2.2.8组织评审重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)2.3.1认真贯彻执行国家和公司里有关质量安全方量安全负有领导责任。2.3.3组织职工的质量安全教育和专业质量安全知识培训，新工人、更换工种人员，在上岗前必须进行质量安全教育及换岗教育。2.3.4定期编制、上报本部门/车间的质量安全技术措施计划，经批准后，负责组织实施。2.3.5生产中要始终贯彻“安全第一、预防为主”的原则，严禁违章指挥生产，严禁违章作业。2.3.6要把质量安全工作列为生产调度会的重要内容，经常研究分析生产过程中出现的不安全因尘、防毒、消声的劳动保护措施。2.3.8鉴定、检验产品零部件、外购件及工具、仪器、仪表等都必须符合安全生产的要求，发现2.3.9对使用的仪器、仪表必须定期进行质量安全检查。3.1生产技术部质量安全职责指导书”的编写等，对产品的生产工艺要不断地进行改进和完善；3.1.2负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；3.1.4在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；3.1.6合理利用生产能源，开源节流，不断进行技术革新，提高劳动效率；3.1.8确定工艺方案，进行工艺方案评审。3.1.10负责完成公司领导安排的其它有关工作。质量安全管理手册XXXX有限公司三家、质优价廉、及时供应、合理储备、不误生产；3.2.2负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，负责采购文件的编制和与供方3.2.3遵循先审后购的原则，对生产使用的各种原材料，要及时掌握技术信息和价格变动；3.2.5负责公司原辅材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材质量和数量上的变化。对采购回的原材物料，按类别和要求分类存放，并标明标识。3.2.6所有外购、外协物资的管理均需建立保管帐、卡、物相符。3.2.7所用原辅材料、库存产品均应按照先进先出，后进后出的原则使用和发放。3.2.8负责完成公司领导安排的其它有关工作。3.3.1认真学习研究党和国家的科技质量方针政策，向企业领导提出方针、目标、决策等方面的3.3.2掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制办法。3.3.4做好不符合品的回收工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题的危害性，产生质量问题的原因和应采取的措施，并进行质量反馈，防止质量问题的再发生。3.3.5主动配合质管员对车间产品进行监督抽检，组织好生产车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的产品质量负3.3.6严格遵守公司制定的工艺管理标准，作业指导书及食品卫生制度等要求，加强工艺管理。3.3.7建立健全各种生产统计台帐，原始材料齐全，3.3.9对特殊工种和关键工序的操作人员进行培训。3.3.10负责完成公司领导安排的其它有关工作。3.4.2制定企业销售政策和业务管理办法，实行绩效考核，奖勤罚懒，充分调动业务人员的积极质量安全管理手册XXXX有限公司3.4.4收集产品质量信息和市场动态信息，收集顾客意见，与顾客沟通，做好顾客满意度测量，3.4.5搞好销售服务，处理质量投诉，合理使用销售费用；3.4.6管理销售合同，组织人员追缴呆死帐款，催要应收帐款；3.4.7负责完成公司领导安排的其它有关工作。3.5.2实施公司的质量方针、质量目标；组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施；3.5.3负责对采购的原材料、生产过程中的半成品和成品进行检验，并做出判断；不合格的产品不出厂，及时对不合格品进行审报处理；3.5.8如实做好质量检验记录和记录归档管理工作；3.5.9负责企业检验设备、计量设备的归口管理。负责检验设备的控制、标识和维护。3.5.10认真执行采样、留样管理制度。3.5.11负责完成公司领导安排的其它有关工作。质量安全管理手册XXXX有限公司事故发生率对发现的问题及时采取措施，防止此类问题的再次发生。1.2加强产品质量监督管理，提高产品质量，明确质量责任，维护企业和职工利益。1.4公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。本规定适用于本公司质量事故报告、处理全过程。3.1总经理负责文件的审批，负责奖惩决定的最后裁决。3.2各部门管理人员负责本规定的监督与执行。3.3品管部负责确认质量问题的责任归属及处理质量问题。3.5行政部负责依据本规定开具奖惩决定给责任部门或责任人。质量事故：凡设计、技术、生产制造（运输、储存）、检验和原材料采购等过程中，造成成标完成的称为质量事故。5.1质量分类量事故；一般质量事故。5.2重大质量事故的判定a、造成直接经济损失≥3000元的；b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的；c、严重影响本公司形象的。5.3严重质量事故的判定a、造成直接经济损失≥1000元且不足3000元的；b、因质量问题造成顾客退货或拒收的；c、对本公司整体形象造成不良影响的。5.4一般质量事故的判定a、造成直接经济损失＜1000元的b、产品连续一个班次质量不合格。c、未经检验或检验误判造成产品质量不合格，未发运出厂。质量安全管理手册XXXX有限公司d、包装不清洁，造成产品污染。e、因计量、计算差错造成产品数量与实际不符，导致工厂一定经济损失。5.5质量事故的报告后，立即填制《不合格品处置申请单》并随单附上不良样品，报部门主管审批。5.5.3在产品入库、出库时发生质量事故，故第一发现人立即通报部门主管及品管部相关人员。5.5.4营销中心在收到客户质量投诉后，应立报。同时应将事故中涉及有关质量事故的问题上报公司品管部和公司主管领导。5.6质量事故调查及处置验证》，报公司品管部。场检查情况等，提出事故纠正和预防措施建议，按规定要求写出事故调查报告。5.6.5品管部会同有关部门对事故的性质、类型进行技术由品管部归档，如现场记录、声像带、技术鉴定、化验记录、和报告书、旁证资料5.6.6对质量事故的发生原因进行详细分析，制订相应的补救措施和防范措施并立即落实，事故责任人员（部门）应受到教育，由品管部负责追踪检查认真记录。部门和个人不得阻挠，违者给予记大过处分。5.6.8发生重大质量事故时，公司领导及主管部门负责人应亲临现场处理。5.6.9发生重大质量事故时必须及时通报总经理知悉，必要时报告当地质监部门。品管部经过调经过、处理情况及结果、损失额和数量、改进措施等并定期把质量事故汇整成《质量事故统计表》进行检讨改进追踪。质量安全管理手册XXXX有限公司a、行政处分：包括口头警告、通报批评、申诫、记小过、记大过、特大过失、辞退、开除。5.7.2对出现重大质量事故者，直接责任人行政上给予记小过以上处分，罚款300-1000元，部5.7.3对出现严重质量事故者，直接责任人给予通报批评以上处分，罚款50-300元，部门领导同程度的处罚，其处罚的办法为以上全部或其中之一。6.2技术出现差错造成的质量事故：其质量责任由技术人员承担20%，审核者承担5%。6.3.1操作者不执行制度或工作不负责所造成的事故操作者本人承担20%；6.3.2受命于领导或管理人员下达的与本人技术不相称的操作指令进行作业的，造成的质量事6.3.3操作者在生产中发现工艺问题，避免了损失，应有奖励，列入合理化建议申请奖励。6.4.1检验员首检错误造成质量事故，由检验员负15%责任、直接上级承担5%；6.4.2完工检后发现质量不合格或下工序发现上工序不合格而造成事故，对质检员进行处分;6.4.3检验中未巡检或巡检错误造成质量事故，对检验员进行行政处分;6.4.5产品完工未检验盖合格章，就入库供货造成用户退货、索赔等质量事故。由生产部门主管和品管部门主管以及其直接领导各承担10%。6.5.1因设备维修人员工作不负责任，未维修好就交付使用造成的质量事故，由维修人员承担6.5.2因操作员对设备使用保管不当造成设备故障而出的质量事故，由操作员承担20%。6.5.3明知设备有故障停用，如操作员擅自动用造成的质量事故，由操作员全部负责；如管理员6.5.4设备到大修期，由于种种原因未大修又未事先申报申请许可的而继续使用发生的质量和安质量安全管理手册XXXX有限公司7.1.1发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免质量事故的发生者；7.1.2发现图纸、模板等错误，避免产生严重后果者；7.1.3发现专检失误，避免或减少质量损失者；7.1.4积极推进质量改进，使本部门/工序产品质量、工作效率、设备有效利用率提高，材料消7.1.5积极向公司提合理化建议，经过采纳，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的；7.1.6在技术改造和新产品开发方面做出贡献的；7.1.7积级搞好本岗位/部门工作，全年工作成绩突出，产品质量优良，未出现质量事故者。7.3质量奖励办法：质量等级按其重要性及取得的经济效益分为四级：C级：一般性的，针对解决个别问题，内容清楚，可操作性强。每项合理化建D级：对现有正常管理或经营有所改善，作用和效益较小。每项合理化建议奖金20-100元8.1行政部根据有关部门提供《制程不良纠正措施及验证》进行调查、核实，提出处理意见，一8.2对质量事故责任者进行的罚款，以总经理批准的意见为依据，由行政部向财务部门出具罚款通知，从责任人当月工资中扣除。8.3对受到行政处分/书面表扬的员工，由人事部记入个人档案，并在公司公开场合公布。9.1本制度自颁布之日起正式生效，所有与之不相符合的9.2本规定未定事宜或特殊情况的处理由总经理决定。12.2《制程不良纠正措施及验证》质量安全管理手册XXXX有限公司为确保公司生产的持续有效运行，大力开展群众性的质量管理活动，特制定本制度。适用于本公司员工群众性的质量管理活动。4.2QC小组：在生产或工作岗位上从事各种劳动的员工，围绕公司的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的组织起来，运用质量管理理论和方法开展活动的组织。5.1.1生产技术部根据公司的要求通知各部门编制“部门QC活动年度计划”，各部门按生产技术b、小组成员的调整和职责分配；d、需要资金。5.1.3生产技术部负责按公司的要求和根据各部门编制的“部门QC活动年度计划”编制公司“公司根据公司《技术创新管理制度》中的规定进行审批。质量安全管理手册XXXX有限公司由部门或部门间根据需要选择的课题内容或主攻方向共同协商，组建QC小组，并确定组长人选，填写“QC小组注册登记表”和“QC课题评审表”报生产技术部注册。5.3.1.1“QC小组注册登记表”经生产技术部审核后，总工程师批准，编上注册号登记注册。5.3.2.1QC小组在选择好课题后时，应及时向生产技术部汇报，生产技术部应予以协调解决。解决不了的问题，经总工程5.4.3.2负责向本岗位周围员工宣传质量管理的意义，发动和发现周围员工的合理化建议。为了便于对QC小组活动的领导，按照QC小组参加的人员与活动课题的特点，把QC小组境为目的。活动的范围主要是在生产现场。以公司不从事基本生产的辅助人员组成，以推动服务工作标准化、程序化、科学化，提高服务质量为目的，活动的范围主要是在服务现场。质量安全管理手册XXXX有限公司以管理人员组成，以提高业务工作质量，解决管理中存在的问题，提高管理水平为目的。QC小组活动应遵循和运用PDCA循环、统计技术等科学的方法，对所选择的课题进行计划、实施、检查和改进。使之不断循环前进，阶梯上升。5.6.1.1公司根据实际需要下达的，生产经营活动中迫切需要解决的技术攻关性的课题。5.6.1.2QC小组在生产经营活动中，通过自身开动脑筋观察发现和用户（下道工序）提出的不满5.6.1.3选题通常使用的方法有调查表、对比表、排列图、鱼刺图、流程图。5.6.2.2采用调查表、排列图、直方图、控制图、散布图等统计方法，对数据进行统计。5.6.3.1设定目标要与课题相对应，要用具体的数值来表达需达到的目标。课题目标即要有挑战和研究。5.6.6.1针对主要原因，分析、研究和选用合适的对策。分析研究实施对策要有有效性和时效性。在所有要因都得到解决或改进后，应对新的生产或经营状况进行数据收集，并与实施前所收集的数据进行对比，检查是否完成预定目标。5.6.7.1完成预定目标，说明已解决问题，进行下一步骤，巩固取得的成果。5.6.8制定巩固措施5.6.8.1把“实施对策表”中通过实施已证明了的有效措施（如变更的工作方法、操作标准、工艺参数、规章制度等）初步纳入到有关制度或操作规程中。5.6.8.2经常检查是否按照有效措施更改的方法进行工作。质量安全管理手册XXXX有限公司5.6.8.3确定一定的巩固期，并做好记录，观察效果是否稳定。5.6.9总结及今后打算5.6.9.1通过此次QC活动，除了解决本课题外，还解决了其它那些相关问题，还需要抓住那些活动中发现而没有解决的问题。5.6.9.2总结活动过程中，那些是成功的，那些是不成功的，需要改进的地方和措施。5.6.9.3总结通过此次活动所取得的无形效果。如，员工质量意识、问题意识、参与意识、改进意识的提高，个人能力的提高,QC知识的掌握，团队精神的增强等。5.7评审和验收5.7.1由QC课题小组将完整的QC活动资料报生产技术部，生产技术部组织有关专业技术人员对该课题进行真实性、有效性和创新性评审。5.7.2评审内容5.7.2.1QC成果所展示的活动全过程是否符合PDCA循环理论。5.7.2.2活动的各个环节是否做的以客观事实为依据，用数据说话，以及所用的数据是否完整、5.8评比和激励5.8.1获得验收合格的QC课题，由生产技术部初步选择出优秀的课题，报总工程师批准后，参加公司举办的QC成果发布。5.8.2每年1月份，由总工程师组织有关人员对上一年度验收合格的QC课题进行评比。5.8.3评比标准：课题的符合性（是否符合PDCA循环理论和统计技术使用是否准确）、有效性（问题是否完全解决，解决了百分之几等）、创新性和效果（经济效果和无形效果）等。5.8.4评比设一、二、三等奖。并进行奖励。5.9.1各部门应严格按计划进行QC活动并保存相关记录。生产技术部每月至少进行一次QC活动的检查，并按《生产管理考核办法》进行考核。5.9.2对于停止活动半年的QC小组，应取消其注册资格。质量安全管理手册XXXX有限公司规范公司卫生要求，使生产符合食品生产的基本卫生要求。公司的环境卫生、车间卫生、仓库卫生、个人卫生及作业卫生。3.1行政部负责卫生管理的监督、检查和考核，负责厂区消杀和绿化工作；3.2生产车间负责设备、工作台面、工具、更衣室、卫生间、所管辖区域草坪和路面等处的清洁工作，并保持车间地面、玻璃窗、墙面的整洁；3.3PMC部负责仓库地面卫生的保持和原物料的防尘工作：4.1厂区环境卫生4.1.1厂区内禁止堆积不必要器材、物品，以防有害动物滋生。4.1.2上下班交通工具必须统一停放在规定的区域内。4.1.3工厂垃圾必须堆放在规定的区域内。鼠类、蚊蝇及昆虫等聚集，垃圾堆放区域作重点消杀。4.2车间卫生4.2.1生产车间对外出入门经常保持关闭，生产和外购、外协物资储存区进出口开启程度以人员和货物进出时的最小高度为宜。4.2.2进入车间的叉车（包括机动叉车和手动叉车）和物料，必须事前确认是否有脏物或灰尘，经确认符合清洁要求后，方可进入车间。4.2.3车间入口处设置无法跨越的杀菌池，杀菌液采用300mg/L消毒液，深度为10cm左右，每天上午更新杀菌液。4.2.4在车间重点区域及人员进出通道安装灭蚊蝇灯，并定期进行蚊蝇消杀。4.2.5为保持车间空气的洁净，必须做好车气扇处于正常运作状态。4.2.6生产车间的进、排气口必须安装过滤网，过滤网必须每月进行清洗，每年更换。吸净后，再用湿润的布条进行擦拭。4.2.8清扫清洗和杀菌用具应由专人保管于专用场所，不得散放于车间。质量安全管理手册XXXX有限公司4.2.10车间内要随时保持整洁，不准有垃圾、积水，地面、门窗、天花板不准有灰尘和霉斑；4.2.11在使用器具盛装产品前，先用干净的抹布将器具擦拭干净，如果器具有油污，用一般的抹布无法清理干净时，可用用布条沾上少许酒精，对有油污的地方进行清理、擦拭，之后4.3仓库卫生4.3.1地面清洁，无原物料散落现象，若有及时清理，墙壁无污染，无死角。4.3.2原料、物料、成品必须按类别品项码放，不得混放，并明确标注品项名称。4.3.3根据原物料储存条件和季节温、湿度情况调整原物料储存环境。4.3.4保持无鼠虫、无蚊蝇、无发霉，库门在不出入货时关闭。4.5人员卫生4.5.1所有作业人员必须持有健康证，工厂每年一次组织对所有车间员工进行一次体检，凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤性以及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事该行业。4.5.3不得将饮食带入工厂内饮用。女职工长发必须盘进放入工作帽内。4.5.7作业人员必须按规定穿戴清洁的工作衣、帽和工艺鞋，以防头发、头屑及外来杂物污染产品，必要时戴口罩；工作衣、工作鞋和帽要勤洗勤换。4.5.8工作时不得进行饮食及其它可能污染产品的行为。4.5.9个人衣物储存在更衣室内，不得带入产品生产或设备、工具区域；工作衣必须挂在规定区域，并及时更换清洗。4.5.10公司员工进入车间必须穿戴工作服、工作帽和工作鞋；在净化区域岗位上班的员工必须穿统一的着装，并严禁长时间呆在非洁净区域，其他经同意进入生产净化区域的人员必须穿白大褂、鞋套和工作帽。4.5.11所有进入净化区域的人员必须经过消毒池，严禁跨越。4.5.12参观人员进入车间必须事先得到有关部门批准，在专人陪同下穿戴好套鞋和头套可不得4.6病媒管制4.6.2车间内必要位置安装灭蚊灯。质量安全管理手册XXXX有限公司消除污染；不得在车间内存放可能污染产品的任何种类药剂。4.7杀菌消毒4.7.1用于清洗及杀菌消毒药剂在使用过程中要保证安全适用。4.7.2杀菌剂需标明其毒性和使用方法，并由专人负责保管。4.7.3使用杀菌消毒药剂时，要戴好塑胶手套及口罩，防止人员受到意外伤害，用毕彻底清洗干4.8监督检查为保持环境的持续的清洁、明亮，防止因清洁卫生差造成产品不合格，每周六，由各经理，任部门进行整改。质量安全管理手册XXXX有限公司实施及质量安全，特制定本考核方法。本制度适用于企业现行生产过程中工艺路线的形成，工艺文件的实施以及工艺纪律的考核过程。技术标准的编制、实施和更改的归口管理。3.3生产车间负责督促员工按工艺文件的要求组织生产。3.3生产员工负责实施工艺文件的要求及按标准要求生产。4.1文件和资料的编写、发布4.1.3各种技术标准由生产技术部负责收集和管理，检验规范由品管部组织编写。4.2文件和资料的发放4.4.1文件和资料由办公室负责发放，发放时领用人应在文件发放单上签字4.5文件和资料的更改部门提出，经质量负责人批准后实施。4.6文件和资料的收回、保留和销毁作废的文件或已更改的文件需统一收回，对需保留的的作废文件行政部保留，不需保留的由行政部进行销毁。4.7外来文件和资料4.8文件和资料的管理4.8.1各部门做好文件收发、归档和管理。文件发放后文件的原稿由行政部负责保管。质量安全管理手册XXXX有限公司4.8.3工艺文件和资料均不对外提供或外借。顾客或来访者需查阅、借阅或提供资料时，须经公4.9质量记录4.9.1质量记录是阐明所取得的结果或提供所完成证据的文件，是一种特殊类型的文件。④采购文件⑤采购验证记录。⑥工艺流转单(包括关键质量控制点的监控记录)⑦半成品、成品检验记录⑧不合格处置记录。⑨技术文件发放清单。⑩卫生体检记录(健康证)。4.9.3质量记录由各质量活动归口负责部门设计，部门主管批准，品管部编号管理。限，经质量负责人批准后，销毁。4.10考核要求4.10.1生产人员必须严格按作业指导书的要求实施操作，对文件中规定的各过程参数4.10.2生产人员必须严格按作业指导书的要求实施操作，对过程产品进行自检，杜绝不合格品转入下一道工序。4.10.3做好上班前的更衣、消毒、清洗工作。4.10.4上班时正确穿戴工作衣帽。4.10.5坚守工作岗位，不脱岗、串岗。4.10.7注意安全生产，保持设备的正常运行。4.10.8注意文明生产，保持生产现场的整洁卫生。4.11考核办法4.11.1事实记录法：主要用于记录考核的事实依据；4.11.2量表法：按考核要求中的各项规定进行考核，每违反一次扣一分。4.12考核频次：每月考核一次4.12.1车间应严格按此制度对执行情况及本部门员工的业绩进行考核，保持考核产生的记录及4.12.2生产技术部每月组织企业职能部门对工艺执行情况进行考核。5.1《技术文件发放清单》5.2《质量工作会议记录》5.3《质量记录清单》5.4《文件更改评审记录》5.5《文件销毁记录》质量安全管理手册XXXX有限公司1.1加强公司产品质量保证工作，明确质量检验工作任务、范围、职责。1.2规范原辅材料、外协加工件、半成品及成品检验管理，防止不合格品流入下道工序，保证产适用于外购外协物资进厂检验、生产过程检验、成品入库检验、成品出厂检验。3.1PMC部3.1.1负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，按标准要求实施采购。3.1.2配合进料检验员做好各种原材料的入库、检验或验收工作。3.1.3严格执行保管规定标准，按照先进先出、后进后出的原则使用和发放原辅材料和产品.3.2.1负责公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；3.2.2车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；3.3.1严格按工艺管理标准、作业指导书操作，工作质量出现异常状态时，立即查找原因，采取3.3.3做好在制品和成品自检、互检工作，严把质量关，发现问题及时纠正。3.4.1制定外购外协物资、生产过程、成品检验标准；对原材料进厂，产品生产的过程检验以及产品入库、出厂全过程的质量检验负责。4.1外购、外协物资进厂检验4.1.1外购、外协物资检验b、进料检验员接到通知后，对每批进厂的A、B、C类外购外协物资进行进厂检验。c、凡进厂原材料、外购件、外协件须附有合格证或质保书。d、进料检验员按《进料检验作业流程》到现场进行抽样。e、进料检验员根据《进料检验作业流程》对所抽取得样品及时进行检验,并对检验结果作出判质量安全管理手册XXXX有限公司f、经检验合格的外购、外协物资,仓库保管员按检验结果进行状态标识。g、不能及时检验的外购、外协物资,由仓库保管员挂待检验牌子。4.1.2采购产品验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、试产验证、供方提供合格证明文4.1.3不合格的外购、外协物资的处理a)经检验不合格的外购、外协物资必须严格隔离,单独存放,并挂不合格品标牌,由进料检验填写《不合格物品处置申请单》，根据最终签审处置意见进行实施。b)仓库发货或生产线生产时发现有不正常情况,应及时与品管部联系解决。4.2半成品的测量和监控4.2.1产品的过程检验由各工序的巡检员负责，按照工艺标准对其检验和监控将检验合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。4.2.2过程检验：对设置检测点的工序，在做好自检自分后将产品放在待检区，检验员依据检验a、首检：首件检查应由操作者自检合格后不合格品执行《不合格品控制程序》。4.3成品测量与监控4.3.3检验员将最终检验结果填写检验报告单,及时将检验结果通知仓库保管员检验合格。4.3.5成品进行包装后经抽检合格后，由仓库保管员按质管员出具合格签章办理入库手续，不合格品按《不合格品控制程序》处理。4.3.5每批成品入库时,仓库保管员应将产品批与批之间严格分开,并标识。4.4质量检验工作必须严格按国家标准、行业标准或者企业标准及产品特征进行检验，生产过程各阶段的检验须客观严肃，让加工人员对本工序的产品标准熟练掌握，保证本工序产品符合要求。4.5检验记录过测量和控制，达到标准和规范的要求，所有记录应有授权检验人员的签字确认。质量安全管理手册XXXX有限公司4.5.2检验结果记录填写内容完整,字迹清晰,数据正确,不得随便涂改。4.5.3检验结果记录应由检验员签字。5.1《不合格品控制程序》5.2《品质管控作业指导书》6.1《外购（外协）物资入厂检验记录》6.2《过程巡检记录》6.3《成品表观检验记录》6.4《成品卫生检验记录》6.5《成品功能检验记录》6.6《出厂检验记录》质量安全管理手册XXXX有限公司为加强本公司产品召回事项的管理，确保公司存在可能发生不安全的产品及所有受影响的产品能够被识别和追溯，消除不合格产品对使用者及公众的潜在危害。适用于本公司自检发现、客户和政府有关部门检查中发现的缺陷产品。缺陷产品：本制度中所称的缺陷产品指由于原材料、加工及包装等方面的原因而在某一批次产品中普遍存在的同一性的缺陷，可能造成人身危害，以及不符合国家有关强制标准的情形。合客户或执法部门一起进行不合格产品的召回工作。4.2.1在日常销售工作中，每个业务员都要做好自己的销售记录，要形成一个销售网络，一旦发现问题保证所有相关方逐级、逐个都能及时迅速被通知到。4.2.2负责提供销售信息，确定问题产品的回收方案处于公司的控制之下。4.3品管部负责发现问题，分析该问题的影响力，提供解决问题的建议。4.4生产车间负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。5.1一般是在以下几种情况下才进行产品召回：a、由于发货员工作工作失误，造成的发错产品或品种；b、因产品在生产加工过程中会出现突发性瞬间不稳定现象，产品质量会受到影响，但品管c、原材料进厂把关不严，使用了有害物质等。5.2厂区内部发现的问题，处理步骤按照不合格品处理程序时行再加工或销毁等处理。5.3销售商或用户发现的问题，由营销中心负责了解并时向公司汇报，并保持与销售商或用户的持续联系。5.4已出厂销售产品应根据记录立即查找各个销售渠道，与客户沟通，让客户停止销售，说明情况，进行产品回收，回收产品应放置在单独区域存放，并做好标识。投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交品管部会签，如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：6.1技术人员调查研究以确定存在危害因素，必要时请外界的研究机构来协助；6.2立即通报公司；6.3营销中心负责追溯及产品的所有标签。必须在24小时内查到问题产品的销售点；质量安全管理手册XXXX有限公司6.4品管部、生产车间联合收集并反复研究有关质疑产品、生产前后所生产的产品与质量记录。7.1问题发现→报告公司→集体调研→决定回收→产品标识→生产记录→顾客→回收→评估→即封存，并做好相关记录，确定范围，如：生产时间、批次、设备、责任人等，并做出风险评估报告确定危害程度。或调换，并根据产品危害程度，做好善后工作。7.7本企业要指定专人必须认真做好产品召回的全过程记录。质量安全管理手册XXXX有限公司为健全质量安全保障制度，明确质量安全责任，加强质量安全监督管理，根据《中华人民共本公司所属区域内食品包装物生产、销售及其监督管理，均适用本制度。3．内容围与环境符合国家质量安全相关法律法规和标准。3.3生产销售应当具备保障质量安全的设施设备和条件，远离污染源，并符合国家有关食品安全止使用无品名、产地、厂名、生产日期、批号、规格、配方、保质期等标识的原辅材料。禁止使用不合格原辅材料生产产品。产品的审查细则规定的出厂检验项目实施出厂检验。检验合格后才准予出厂销售。3.6公司在采购、生产、销售的全过程实施从原辅材料进厂检验、产品出厂检验到售后服务全过3.8按规定做好产品留样工作。健全产品追溯制度，确保质量安全。3.9严格做好从业人员健康管理和卫生知识培训工作，每年一次送员工到卫生防疫站进行健康染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤以及其他有碍质量安全疾病3.11生产人员必须做到工作前洗手消毒，勤剪指甲、勤洗澡、洗衣服。3.12公司定期（一年一次）抽取样品送往有资质的检验机构进行质量安全检验，确保质量安全。XXXX有限公司质量安全管理手册XXXX有限公司质量安全管理手册水平的提高，特制定本制度。3.2培训工作应按计划进行，必要时可根据生产、工作情况进行适当调整。3.3新员工入企业基础培训在一周内由行政部牵头组织，内容包括《中华人民共和国食品安全品安全方面的法律法规、员工行为规范、企业文化理念等知识。并包括食品安全卫生知识等培训。3.5国家规定的特殊工种，须持劳动部门签发的有效岗位操作证上岗操作。3.6员工外派培训或接受相关培训须与企业签订《培训合同》。结束培训后将相关培训报告、资料和证书交于行政部存档。3.7培训后，所有参加培训的人员应进行培训考核，方式包括笔试、口头提问、实际操作等。3.8培训必须进行效果评估，评估方式包括考试、问卷、总结报告、交谈，现场观察，对没有达到预期效果的培训，要采取相应的补救措施。3.9培训资料及相关证书、员工培训记录由行政部保存至员工离职后3个月。4.1《质量安全培训计划》4.2《教育培训记录》质量安全管理手册XXXX有限公司适用于本公司原辅材料采购及进厂检验记录管理。3.1PMC部负责本公司的原辅材料的采购。3.2生产技术部负责采购文件中标准等技术要求的确定4.1原辅材料供货商的评价4.1.1PMC部提出待选供货商，并对待选供货商满足供货合同要求的能力进行调查。式和控制程度4.1.3品管部建立并保存合格供货商的资质证明和检验报告等有关材料。4.2采购资料和采购文件4.2.1生产车间根据生产计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交PMC部。货单位在当地省卫生厅备案现行有效的企业标准。4.2.3采购合同中有关质量问题由总经理审核批准后生效。合同如修改也必须按以上程序进行。4.3采购验证内容4.3.2对供货者无法提供有效合格证明文件的原辅材料托检验，合格后允许入库。4.3.3原辅材料进货查验情况应建立验证记录，记录保存期限不少于二年。企业生产加工所使用的原辅材料的品种应与原辅材料记录检验记录内容一致。4.3.4不得使用国家实行生产许可证管理的产品而未取证的产品。供货者名称及联系方式、进货日期等内容。XXXX有限公司质量安全管理手册XXXX有限公司质量安全管理手册确保我公司产品得到正确的防护。适用于我公司各序在制件，成品以及外购外协件的防护。3.1车间各序负责本工序在制件的防护。3.2库管员负责成品以及外购外协件的防护。4.1防护的场所及过程4.1.1外购外协件入厂检验合格后，仓库的贮存防护；4.1.2在制品暂存、周转以及使用过程中的防护；4.1.3半成品、成品的搬运，贮存，以及交付过程中的防护。4.2防护物资的要求4.2.1所使用的防护物资必须能够保证防护对象的质量不被破坏，如表观质量，规格尺寸，清4.2.2所使用的防护物资必须保证自身的质量状况。4.3防护人员和防护场所的要求4.3.1作业人员必须戴帽，必要时应戴手套，换鞋，穿褂；4.3.2工作环境应保持清洁，卫生。4.4防护的具体对象和办法4.4.1外购外协件a）合格的外购外协件必须保证包装良好，破损的包装必须予以更换或修补；b）存放时严格按包装箱上说明进行堆码，无说明的根据产品质量特性确定正确的堆码极限；c）需防尘应覆盖防尘塑料布。4.4.2在制品4.4.2.1注塑工序产品a)注塑制件应以干净的塑料口袋作内袋，装满后扎口；b)用一定强度的周转箱（如胶箱）盛装，要求产品盛装的高度应低于箱口平面2-3公分；c)注塑过程中应根据实际情况采取措施，防止产品油污，划擦伤；4.4.2.2冲压工序产品a)落料拉深过程中在制品用箩筐盛装，要求箩筐完好，底部侧面不能破裂开口；b)平口后的产品用木盘盛装，要求盖子的高度不能超过木盘内空高度；堆码高度不得超过c)平品、初抛、送检过程中的搬运采用4.4.2.3氧化工序的产品a)上架时应注意保证产品不被划挂伤；b)架上的产品转移工序时应注意轻拿轻放，避免碰伤、擦伤；c)产品下架时应轻拿轻放，产品的盛装用胶箱，每层用报纸隔开堆码，高度不得超过5层；d)精抛后的产品如采用胶箱盛装则用报纸隔开，堆码高度不得超过5层；如采用木盘盛装则堆码高度不得超过20层。XXXX有限公司质量安全管理手册XXXX有限公司质量安全管理手册4.4.2.4车线工序的产品a)车线过程中的产品，用胶箱盛装；b)箱内产品的高度不能超过箱口平面；c)装盘装箱时应避免产品碰擦伤。4.4.2.5喷涂工序的产品b)产品码放用胶盘或胶箱，装盘（箱）时，箱、盘内产品不能硬挤硬靠，胶箱内应用纸张或塑膜隔层；胶盘堆码高度不得超过20层；胶箱堆码高度不得超过6层；c)盘与盘的叠放时应防止底部对盖子的挂伤；d)喷涂后的产品应防止灰尘或其他污物的污染，码放最上面一层用塑料薄膜遮挡。4.4.2.6烫印工序的产品c)盘子叠放应注意盖子挂伤。4.4.2.7焊接工序的产品a)焊接后的部件应以干净的塑料口袋作内袋，装满后扎口；4.4.2.8印刷工序的产品a)印刷后的产品不能立即进入下工序的，应装盘存放，防止划擦伤；b)铝盖印刷后存放于铁架或木盘内，要求铁架必须牢固，应避免其他物件碰撞。4.4.2.9检验工序的产品a)待检的或已检的产品应做好存放和清洁卫生的防护；b)不合格，返工返修的产品应与合格品隔离存放；c)检验过程中应保证使用的盛装器具的清洁卫生。4.4.2.10装配工序的产品a)正在进行装配的产品场地要求干净清洁；b)对于待装配的组件应随时封口以防污染；c)所有的组装部件的取用应轻拿轻放，不能粗暴作业；d)用盘或箱子盛装产品，应合理摆放，不应影响产品的外观质量；f)产品与产品之间可用塑膜隔层隔离，或者采用定位的隔板隔开；g)所用的包装纸箱强度应能承爱箱内产品的重量和相应堆码的重量；h)确保领用的配件的清洁卫生，领取的配件包装物应保持完整。4.4.2.11产品搬运过程的防护b）搬运过程中防止跌落，雨淋；c）产品的装载和卸载应轻拿轻放；d）搬运时，胶盘或木盘的堆码个数不超过15个，周转箱堆码个数不应超过5个，一般前后4.4.2.12入库产品的防护a)产品入库后的存放，胶箱的堆码个数不超过7个；b)木盘与胶盘的堆码个数不超过25个；c)堆码个数的多少取决于箱体的强度和和搬运的方便，总的原则不能让箱子变形、垮塌；XXXX有限公司质量安全管理手册XXXX有限公司质量安全管理手册d)成品装箱后纸箱堆码个数不超过5个；e)库管员应确保存放区域整洁、畅通、并做好防火、防盗、防雨淋、防尘等工作；f)库管员应作好产品的标识，合理地堆放。4.4.2.13交付过程中的防护a)若路途遥远（省外）或对方要求时，纸箱一般应打4个根包装带，特殊要求时，可打6b)省内较为远的路程，纸箱应打两根包装带；c)路途近，或者能确保纸箱能承受和不被损坏，可以不打包装带；装车时产品的堆码个数应按纸箱的标识进行堆码，胶箱可根据实际情况摆放。5.1《产品防护控制程序》XXXX有限公司质量安全管理手册XXXX有限公司质量安全管理手册通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。仓库工作人员3.1仓库保管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；3.2仓库搬运员负责物料装卸、搬运、包装等工作；3.3PMC部负责废弃物品处理工作。4.1外购外协物资的进厂检验4.1.1供应商交货时，库管员根据《物资申购单》，对照供应商的“送货单”核对物资名称、规格、数量、包装，确认无误后，予以签收。若其中一项或多项不符合时，库管员应拒绝收4.1.2库管员将所收物资放入待检区，开具“到4.1.4经质量检验合格后，方可入库。对检验和验证不符合的物资拒绝入库。4.1.5库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4.1.6因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。4.2物资保管仓库管理制度4.2.1物资入库后，需按物资的规格、品种分类存放，标识物资产地、入库时间、质量等级、数量、包装方式、保质期限等，并上账、记卡，实行定置存放，做到"二齐、三清、四定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。4.2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正4.2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性。4.2.4对贵重、易燃、易爆、易腐蚀等物资进行特殊管理。4.2.5质量保证：控制库房存放条件，货物离墙壁不能小于10cm。天天定期检查，保证不发生XXXX有限公司质量安全管理手册XXXX有限公司质量安全管理手册准确无质量问题的可进行登记，经批准后投入使用，否则应予报废。4.3物资的领发仓库管理制度4.3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或公司领导未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。4.3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。4.3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经公司领导批准后交采购人员及时采购。4.3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。4.3.5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和公司领导签字。4.4物资退库仓库管理制度4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2不合格物资、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。4.3退货物料需按照有关“退货通知单“进行作业。4.4采购来料不良物料需要及时给PMC部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。4.5不良物料不允许给采购科办理借料以充不良数量。5.仓库卫生管理5.1每天负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。5.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。5.3考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。6.仓库安全管理6.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。6.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。6.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。6.4高空作业需要使用作业车，并注意安全。6.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。7.物料管理（异常处理及呆滞物料处理）7.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。7.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。7.3每月对库存物料进行呆滞分析和会议讨论，根据处理结果对物料进行分别管理。XXXX有限公司质量安全管理手册XXXX有限公司质量安全管理手册7.4保持物料的正确标示和定期检查。8.单据、卡、帐务管理8.1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。8.2每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管，遗失需要追查相关责任。8.3仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。9.盘点管理9.1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。9.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。9.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。9.4盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。9.5库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。10.包装管理规定10.1仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。10.2无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货10.3使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。10.4有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。XXXX有限公司质量安全管理手册XXXX有限公司质量安全管理手册对检测设备进行有效控制，确保测设备处于受控状态，满足规定的使用要求。适用于企业在用的各类量具、电子称、磅秤、分析天平、架物天平、高/低温测试仪、推拉力计、扭矩力测试仪、投影仪等检测设备。3.1品管部负责检测设备的验收、定期送校等事宜。3.3财务科室负责检测设备的台帐及账务管理。3.4各责任科室负责本科室使用检测设备的日常保养。4.1检测设备的配置各科室根据产品质量需求和检测设备的符合性提出配置检测设备申请，申请内容包括型号/4.2检测设备的检验造许可证、编号、标志、出厂鉴定合同书等。4.2.2对于国家强制性计量器具，由品管部送法定检验机构检测合格后方可入库。4.2.3财务科室于验收入库的检测设备及时建立《监视和测量装置台账》和发放登记，对于强制4.2.4领用计量检测设备时，如存放超过有效期，经重新校准方4.3计量检测设备周期4.3.1检定周期的确定：品管部依据国家计量检定法规，检测设备技术规范稳定性以及企业使用频率、使用环境等确定计量检测设备检定周期。4.3.2各使用科室在检定周期内应保证检测设备的准确性。依据检定周期编制年检计划实施送检，并传递4.4检测设备的检定4.4.1计量标准器具及其配套设备，按国家、科室颁发的计量检定法规规定实施周期检定。并保存校准依据及记录。4.4.3计量标准器具按规定周期检定合格。当企业无法校准时可委托计量检定机构校准。4.5检测设备的使用、保养和修理并在使用过程中应尽量轻拿轻放，尽量避免搬动及撞击。4.5.3为防止检测设备因调整不当或校准失效，一旦发现正使用的计量检测和实验设备有偏离校XXXXXXXX有限公司质量安全管理手册4.5.4修理后的检测设备须经重新鉴定合格后方可使用，并填写《检测设备失准校正记录》。4.6检测设备标识4.7计量检测设备的报废XXXX有限公司质量安全管理手册顾客投诉处理及服务管理程序XXXX有限公司质量安全管理手册适应于企业对顾客投诉和退货的处理及售后服务。3.1营销中心负责顾客投诉或退货的处理，按顾客要求提供售后服务。3.2行政部负责组织对顾客投诉或退货的确认，并进行原因分析，制定纠正和预防措施。营销中心在收到顾客投诉（包括口头形式）后，片区销售业务经理应立即到客户现场确认，4.2如果顾客投诉要求补数，生产车间依据《销售产品质量异常信息反馈单》签审意见补数。4.3顾客投诉或退货原因分析、处理：查、成品检查、出货检查及留样的检查，将其结果与客户投诉内容对照，必要时，到客户方进行现场与客户沟通。若判定为公司内部问题，则将《销售产品质量异常信息反馈单》题的，应协助客户指导玻瓶厂商改进。4.3.5确属公司产品质量存在问题，按以下方式办理：a、扣损率在合同约定范围内的，应将客户提供的《产品入库单》交回公司。b、扣损率超过合同约定范围的，应要求客户提供《产品质量检验报告》交回公司。c、属批次性质量问题的，在4小时内给予回复处理意见。4.5纠正和预防措施的跟踪：品管部对处理顾客投诉的纠正和预防措施进行跟踪验证，并将检查结果记录在《销售产品质营销中心负责按顾客的要求进行售后服务。营销中心要不定期地同顾客联络沟通，及时了解4.7由行政部保存有关顾客投诉处理的资料，营销中心保存售后服务有关记录和资料。XXXX有限公司XXXX有限公司质量安全管理手册理体系的有效性和持续改进。适用于公司对原材料、产品、职业健康安全和环境实际和潜在的不合格进行控制。无4.1生产车间：负责产品和过程控制中不合格的归口管理，负责不合格的鉴别、标识，记录及4.2品管部：负责对批量不合格品制定处置方案。4.3PMC部：负责供方不合格品的退赔工作。4.4行政部:对环境、职业健康安全中的不合格（包括事故和事件）作出纠正与预防措施。5.1原材料不合格5.1.1不合格的提出及处置外购（协）物资、原材料经检（试）验不合格时，检验员在《外购（外协）物资入库检验记5.2生产中的产品不合格及成品不合格。c)当不合格品确认为需要报废处理时，经过品管部门确认后，由生产部执行报废处理；d)当合同/法律法规有规定时，使用让步或返修的产品应得到客户的批准。5.2.2原因分析及对策处理5.3交付或交付后发现的不合格品的处置馈单》交相关部门制定纠正或预防措施，品管部检查确认，营销中心跟踪处理结果。5.4有关环境和职业健康安全的不符合、事故、事件5.4.1报告、处理、记录a)各岗位员工在进行作业活动之前，应按照作业规程进行检查，确认一切正常后再进行操XXXX有限公司质量安全管理手册XXXX有限公司质量安全管理手册b)到正常状态。不能处理的，通过《内部工作联络单》及时向上级进行报告；c)行政部迅速确认和安排处理，并作好《环境和职业健康安全不符合、事故、事件处理记d)发生事故时，岗位员工应立即按《紧急情况处理预案》规定的渠道报告，同时利用现有设施对事故予以处置；若事故无法处置，可能带来伤亡时，员工应撤离事故现场；e)根据事故的严重程度由行政部或事故部门按照《应急准备和响应控制程序》进行处置。5.4.2原因分析及制定措施责任部门根据调查和分析的原因，制定相应的纠正或预防措施,若属重大问题，可请外部专家协同帮助解决，在制定对策措施时应考虑：a）尽可能减少所导致的环境和职业健康安全影响；c）运行要求及成本效益；d）纠正和预防措施应与所解决问题的严重性相匹配；5.4.3实施和验证行政部跟踪实施情况，并在实施完成后进行评估和确认。内审不合格项按《内部审核控制程序》执行。5.6合规性评价中的不合格合规性评价时，发现的不合格，由行政部门发出《内部工作联络单》，交责任部门进行原因分析及对策处理，并跟踪其效果。6.1《塑料回料使用管理规定》7.1《外购（外协）物资入库检验记录》7.2《制程不良纠正措施及验证》7.3《销售产品质量异常信息反馈单》XXXX有限公司XXXX有限公司质量安全管理手册识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的生产设备。适用于为实现产品符合性所需的生产设备控制。3.1动力设备部负责对实现产品符合性所需的生产设备进行控制。3.2生产车间使用设备，并按规定做好设备的清洗保养工作。4.1生产设备的识别为实现产品符合性所需的设施包括：注塑机、冲床、抛光机、染色缸、焊接机、印刷机、烫4.2生产设备的提供生产车间根据使用要求及企业发展的需要，填写《设备购置申请单》，注明设名称、用途、型4.3生产设备的验收4.3.3动力设备部对验收合格的设备进行编号，建立设备档案，并在《在用设备台帐》上登记。台帐应包括下列内容：①名称；②型号规格；③生产厂；④出厂日期；⑤使用部门；⑥编号；⑦购置日期；⑧购置金额；⑨用途；⑩状态。4.3.4低值易耗的设备例：工具等，由仓库凭设备验收单办理入4.4生产设备的的使用设备使用说明书要求操作。4.4.2设备操作资格认定：a)经本公司考试核合格取得上岗证者方可操作机器。b)特殊情况经总经理同意者方可操作机器。c)对国家规定的特殊工种的操作和维修人员，要经过专门培训格后持证上岗。4.5生产设备的的维护和保养4.5.1根据生产需要动力设备部组织编写《设备维修计划表》，相关人员按计划要XXXX有限公司质量安全管理手册XXXX有限公司质量安全管理手册4.5.2动力设备部应制定相关设备进行定期清理及维护保养的有关规定，有关规定内容：①哪些设备需进行定期清理、维护保养；②由谁负责定期清理，由谁负责维护保养；③何时开展设备的定期清理工作，维护保养的周期是多少；④设备的清理及维护保养具体要求。4.6生产设备的的报废设备报废应填写《设备报废记录》经批准后报废，并挂报废标识牌。XXXX有限公司XXXX有限公司质量安全管理手册对采购过程进行控制，保证采购产品符合规定的要求。适用本企业产品所需的外购物资的采购和对供方评价、选择以及采购资料、采购产品验证的各3.1PMC部负责采购的控制。并负责产品所需的外购物资供方的评价选择和控制。3.2生产车间负责提供产品所需的外购物资的采购清单。3.3品管部负责检验规范等编制，并对采购物资实施验证。3.4总经理负责采购计划审批。4.1供方的选择4.1.1供方的选择原则采购物资供方的建立应遵循就近、质优价廉的原则，并满足以下条件：a)企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；b)具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；c)具备所需相应生产许可证。4.1.2由供应科对提供主要外购件的供方按4.1.1的要求，进行摸底调查，初选提名；对下列企业可直接进入初选的供方名录：b)已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。4.2供方评价提交总经理审批确定。4.2.2评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：a)根据供方能力或质量体系情况进行评价；b)抽样检验或小批量使用(一般对外购物资)；c)以往供货质量的记录和实物使用质量统计分析、评价(用于对原供方的重新评价)；d)对比类似产品的试验结果。e)根据供方提供的质量保证证据，如质量认证、生产许可证、法定质检部门监督抽查结果4.2.3通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料(复印件)，可优先录用为合格供方。XXXX有限公司质量安全管理手册XXXX有限公司质量安全管理手册内容必须明确辅料名称、数量、规格型号、技术质量要求及交货期，报总经理批准。4.3.2PMC部根据“申购计划单”在合格供方名录中的企业实施采购。4.4.1采购产品的验证由品管部实施。4.4.2当销售合同规定企业的顾客及其它代表有权在供方处或企业处对供方的产品是否符合规既不能免除企业提供可接受产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.4.3对顾客提供的产品必须进行验收。发现问题及时与顾客沟通。4.5记录管理4.5.1PMC部负责外购物资、外协件的供方评价和控制的有关记录和采购文件的收集、整理、编4.5.2品管部负责采购产品验证的质量记录和供方的证实材料的收集、整理、编目、存档。5.1《申购计划单》5.2《合格供方名录》5.3《供方调查评价记录》5.4《外购（外协）物资入库检验记录》XXXX有限公司XXXX有限公司质量安全管理手册贯彻预防为主的原则，对直接影响产品质量的各个过程进行控制，并使之处于受控状态，确保产品质量符合规定要求。3.1生产技术部a)负责过程策划，编制产品生产工艺流程图，工艺文件，各种作业指导书等。b)负责确定生产环境要求，负责制订工艺管理制度，严格按技术文件规定组织实施生产和控3.2生产车间负责生产设备的申购、维护、保养、管理，使生产设备处于正常工作状态，以保持3.2品管部负责编制检验规范，并负责过程产品监督检验工作。4.1确定生产工艺流程、关键过程4.2编写工艺、过程检验文件。为了保证生产过程的质量，本公司由有关部门编写以下文件：a)生产技术部要组织有关人员编写工艺文件。b)品管部要组织有关人员编写过程检验文件。4.3配置基础设施和工作环境公司要求各有关部门必须严格执行标准、法规和形成文件的程序。a)各工序必须按作业指导书操作，并作好相应的有关记录。b)各有关部门根据生产技术部“生产工艺流程图”中确定质量检验点，对过程参数和产品特性进行监视和控制。c)生产过程中质管员对质量关键控制点进行检验并做好记录。d)当发现某种产品为不合格时，都按《不合格品控制程序》所规法进行处置。4.5过程和设备的认可XXXX有限公司质量安全管理手册XXXX有限公司质量安全管理手册b)新标准或顾客要求而导致工艺、过程或设备不适应；c)在过程控制中发现系统存在质量问题。4.5.2生产车间应对过程和设备进行分析、评价。4.6设备的维护、保养和检修为了保证生产过程的能力，各工序按以下规定对生产设备进行适当的维护、保养和检修。a)动力设备部负责人编制“设备管理制度”。b)各生产工序发现生产设备故障或损坏时，应立即向动力设备部反应，动力设备部应组织有关人员查明故障和损坏原因实施修理，并相应做好记录。4.7关键过程确认对于生产工艺上确定的关键过程各责任部门要做好以下工作。a)对关键过程中的生产人员、检验人员，质量负责人必须组织进行岗位操作技能培训，并进行过程确认。b)各关键过程在按本工序作业指导书操作外，生产过程中卫生要求必须按“卫生管理制度”正，并对相关人员进行处罚，每发现一次罚款50元。XXXX有限公司XXXX有限公司质量安全管理手册采取有效的纠正措施与预防措施，实现管理体系的持续改进。适用于对产品、过程和管理体系运行中存在的（或潜在的）事故、事件和不合格采取纠正措a)统计、分析、保存质量管理体系中的不合格和相关资料，寻求改进机会。b)组织相关部门对质量管理体系中的不合格（或潜在不合格）原因进行调查分析，确定责3.2营销中心：收集顾客意见，提供纠正、预防及改进信息。a）参与事故、事件、不合格品（项）产生原因（或潜在的不合格）的调查分析。4.1纠正措施4.1.1当发生以下不合格时，应评审不合格（包括顾客抱怨采取纠正措施：b)生产过程中，产品出现超指标或批量不合格；c)售后服务反馈的严重不合格；d)工艺纪律检查及内部反馈的质量问题；f)管理评审报告中需要纠正的项目；g)不符合标准和法律、法规要求，不符合方针、目标及体系要求的情况，或实施效h)绩效监视与测量中发现的不合格；4.1.2纠正措施提出部门部门或人员部门或人员4.1.1a)、b)营销中心生产技术部行政部XXXX有限公司质量安全管理手册XXXX有限公司质量安全管理手册可采用统计技术和试验的方法来确定原因：a)外购物资不合格：采购部门调查分析，制定纠正措施，保存相关记录；b)超指标的不合格品：生产部应分析原因制定纠正措施；4.1.4纠正措施的实施和验证a)各部门负责实施纠正措施，并将实施结果报提出部门；4.2.1信息收集a)实验报告（如品管部对部品的特性的实验）、产品不合格评审报告、内部审核报告、管理评审的输出等；d)未能有效控制而可能出现的潜在的环境和职业健康安全问题；诉或要求以及员工的合理建议。4.2.2利用各种分析统计技术（如鱼骨图法对信息进行统计分析，查找造成事故、事件和不合格产生的潜在的原因，并划分责任部门。4.2.3责任部门制定和实施预防措施。4.2.4预防措施的验证提出部门组织相关部门和人员对预防措施的实施效果进行检查、评价，记录验证结果。4.3在实施过程中，纠正措施和预防措施的调整应重新批准。4.6当纠正措施和预防措施涉及到职责的重新分配、重大资源的配置或重组、管理手册的重4.8各责任部门应将收集的纠正措施和预防措施的有关信息适时报告总经理，并将资料提供5.3《记录控制程序》6.1《制程不良纠正措施及验证》XXXX有限公司XXXX有限公司质量安全管理手册2.1安全生产中的各类违法违规行为。即各部门及各工作人员违反有关质量安全法律法规、国家标准或行业标准、本公司各项质量安全规章制度和操作规程。2.3负责质量安全的各管理者在履行职责过程中的失职或违法违规行为。2.4对存在的事故隐患和已发生的事故不报或推迟上报。5.任何接受举报信息的主管人员应将信息及时归国家高速公路连霍高速（G30）潼关至西安T-C01合同段试验室质量管理手册管理手册新疆北新路桥建设股份有限公司手册是依据新疆北新路桥建设股份有限公司―国家高速公路连霍高速（G30）潼关至西安T-C01标项目部工地试验室的质量管理文件汇编，是依据GB/T15481-1995（