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-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-CompanyOne1

-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除IATF16949审核各部门准备资料(总2页)PAGEIATF16949（TS16949）认证各部门准备资料一阶段审核日期：2018-9-29综合部资格证（如内审员证）（已有）组织架构图文件控制（有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更改记录、文件销毁记录）生产计划的编制及完成率年度培训计划及完成情况（含培训记录表）岗位说明及任职资格内部员工满意度的调查及统计分析人员流失分析改善报告采购部供应商调查表供应商资料（营业执照、体系证书等）供应商质量管理体系开发计划2018年供应商审核计划及审核报告供应商月度表现评估合格供应商清单合格物料清单市场部主要顾客清单顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等）顾客满意度调查表顾客满意统计汇总分析报告顾客投诉清单技术部新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单质量部各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸）试验记录（性能试验报告、第三方试验报告）材质报告（供方提供）过程关系图质量目标达成表及其趋势（KPI）体系审核计划及审核报告过程审核计划及审核报告产品审核计划及审核报告管理评审及评审报告顾客二方审核汇总顾客记分卡测量和试验设备清单及检定证书体系文件清单、记录清单不合格品的控制工装模具的验收资料（产品一次检验合格率、返工率、废品率）、生产部设备台账（识别关进设备）工装台账特种设备检定证书设备保养计划/记录/点检表设备维修记录及设备故障停机率统计交付及时率统计财务部1.公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。八、管理者代表1.质量目标的表现报告2.公司年度业务计划3.年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订4

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