审计报告中存在问题的整改措施三篇

18页审计报告中存在问题的整改措施三篇篇一：审计报告中存在问题的整改措施各企事业单位、机关各科〔室〕：实审计整改工作，现将落实整改的有关事项通知如下：〔一〕整改的内容1、健全和完善重大事项内把握度。程序；完善财政划拨专项工作〔活动〕资金结转的手续。2、严格执行内控、财经制度。规出纳人员配置，加强现金、支票、印鉴的日常治理；准时供给专项工作〔活动〕资金的结算报告；完善固定资产的选购及审批手续。3、严格实行会计核算。规会计核算，正确运用会计科目；明确开发本钱，准时结转完工工程；留意单位内部独立核算账户收入与支出的配比。4、切实加强内部治理。准时组织对往来账款的清理和账户处理；加强对财政资金使用状况的监视；制止虚开发票，列支费用；合理设置账户；理顺直属公司投资关系；加强对会计人员业务力气、工作责任心的培育。〔二〕整改意见乐观落实整改责任制，强化整改责任追究制。具体意见如下：1、健全和完善内把握度二是制定财政资金的治理、使用的具体规定；三是完善重大事项报告、决策及审批程序。2、加强对内控、财经制度执行状况的监视二是加强宣传和治理，提高执行制度的自觉性；三是加强日常监视和检查，重视整改状况落实。3、增加会计人员的责任心，切实提高会计人员的综合素养状况纳入到考核之中；二是准时确定开发属性和结转本钱；三是日常账务处理中，留意收入和支出的配比。4、加强财政资金和财务治理一是准时组织往来账款的清理和账户处理；三是提高账务处理力气，杜绝虚开劳务费发票行为；五是理顺直属公司投资关系，解决注册资本金未到位题；六是定期开展业务培训和岗位沟通，加强业务力气、工作责任心的培育。〔三〕整改要求1、组织实施成立落实审计整改工作领导小组，负责落实审计整改工作的组织领导。办事处审计室等部门负责人组成。领导小组下设办公室，负责落实审计整改的各项具体工作。办公室成员有监察室、财政所、经管站、审计室等部门人员组成。2、整改时间安排本次落实审计整改工作自《审计报告》出具之日724〕之内完成〔20XX1024〕。具体分五个阶段：发动部署阶段〔20XX725811〕计整改工作的生疏，对存在题能准时地组织整改实施。街道审计室、财政所、经营治理站等经济治理职能部门，要加强与被整改单位切实提高审计整改率和审计整改质量。落实整改阶段〔20XX812920〕20XX920整改状况的检查阶段〔20XX921930〕或部门，审计整改工作领导机构准时了解状况，给于通报批判并责令整改。整改状况落实的反响阶段〔20XX10115〕区审计局。整改状况的督查回阶段〔20XX101630〕篇二：审计存在问题整改措施344.111351734.5785进展资金缴入县级进展资金账户，未上缴国库，该款已于20XX25020XX2月全额上缴国库。35XX35XX94920XX2213.76经局委会争论打算，修改完善相关治理制度，使其进一步加大内部监管力度。款工程顺当实施。20XX350.2350.23万元，待国库有钱时准时归还，目前，已报告县领导，正在归还中。部制约监控机制，简洁发生错弊。准时处理好账务，目前已进入正轨。篇三：审计报告整改措施市审计局：中提出的问题，我区高度重视，对此进展了专题争论，制定了五项治理措施，逐条落实整改，到达有效防范和化解地方政府性债务风险、维护财政和金融安全的目的。XX举借、使用、归还、风险把握、监管等环节拟订具体规定，促进全区政府性债二是成立特地机构，实行政府债务集中统一治理。在财政部门成立特地的债务治理机构〔拟与预算科合署办公〕，集中治理全区政府性债务，依据地方财力准时准确地跟踪和监控债务变化，加强对政府债务及其投向工程治理，不断标准政府债务“借、用、还”各个环节。三是严格举借程序，健全政府性债务偿债预备金制度。今后举借债的单位要乐观筹措资金进入预备金账户，最大限度降低偿债风险。四是建立健全债务风险预警把握制度，定期报告状况。争论科学的债务风险评构造和安全性进展动态监测和评估，夯实债务治理根底，超前警示到期应归还债务的根本状况，要求债务部门制定还债打算和预案，做到早着手、早预备，冷静应对；科学分析债务构造和地方财政财力，准确把握债务风险评价指标，合理把握债务规模和举债进度。五是妥当处理和化解存量债务，有效把握增量债务。一方面，努力化解存量债务，通过广泛培植财源、严格预算执行、加强财务治理、债权债务置换、依法处置闲置资产、追收借出款项及加大收回债权力度等增收节支方面的措施筹集资金，有打算、分步骤地安排偿债专项资金逐步消化存量