医院收费窗口工作流程

医院收费窗口工作流程一、挂号窗口工作流程（一）挂号流程1、收费员按照本人得意用户名及密码登录门诊收费系统挂号收费系统。2、上机操作前认真核对发票与系统发票号码是否一致。3、挂号时询问病人要挂号的医生及科室，并根据病人填写的个人信息单录入挂号内容，出票后把挂号票给病人即可。（二）挂号退费流程1、挂号费退款必须有门诊部当班工作人员及病人在收据上签名。如病人自己要求退费的，检查挂号票背面有医生签名确认，挂号员签名交组长签名后即可退费。2、收费员自己操作错误或者打印机故障导致退费的，自己签名、组长签名在系统退费重新出票即。（三）挂号结账流程1、每日收到的现金按规定时间足并及时准确的向出纳缴存。2、与住院收费系统核对退费票据票号、张数及金额并按规定粘贴整齐。3、每日下班前打印挂号日结报表，根据日结报表认真填写门诊结算报表并清点现金及病历本，现金账实不符的要查明原因。4、每月月底最后一日为挂号结账日。收费员结账日后3天内必须将结账金额按应缴金额准确的填写现金缴款单存入银行，做到一分不差，与报表一致。5、在规定的结账日，收费员需整理好发票存根、粘贴好的挂号退票、打印月结报表并签名，并认真核对日结报表的填写项目，交财务科收入会计办理结账。二、门诊收费窗口工作流程（一）门诊收费流程l、收费员按照本人的用户名及密码登陆门诊收费系统。2、上机操作前认真核对发票与系统发票号码一致。3、根据医生打出的电子处方输入病人ID号，核对电脑收费内容与处方一致，向病人报价收钱后结算出票，处方加盖收费章连同发票一起交给病人。4、根据医生开出的手工处方，手工录入“姓名”、“医生”、“科室”、“费别”等信息，并根据处方录入收费项目，核对无误后向病人告知费用及唱收唱付，病人缴费并出票，处方加盖收费章连同发票一起交给病人。（二）门诊退费流程l、发生退款业务时，退费需由开单医生签字，若患者当时无法看到医生，可找门诊负责人代替签字确认，到收费处退费。患者未领药，需部分退药时，在药房完成确认未领药操作后(发票背后，退款单上双签字)，需要回开药医生处将不退的药品开一张新处方，然后再到收费处进行退费操作，此种情况下收费员回收原处方代作为退费依据。2、若收费员操作失误或者打印机故障要作废票据的，收费员要注明详细的作废原因，并要一同上班的收费员签名证明后才能作废，要重新出票的必须在发票背书写上重收号码，重收金额不一样的还要病人签名确认，退费须有组长（或组长临时指定人但事后补审核签字）审核。（三）门诊结账流程l、每日收到的现金按规定时间足额存入银行。2、每日下班前认真核对银行刷卡机的结账汇总金额与门诊收费系统银行刷卡金额，如不相符应及时查明原因，不得自行修改收费方式，并按规定粘贴整齐。3、与门诊收费系统核对退费票据票号、张数及金额并按规定粘贴整齐。4、每日打印门诊日结算报表，根据目结算报表认真填写门诊结算报表并清点现金，现金账实不符的要查明原因。日报表和退票单要及时上缴到财务科。5收费员每天都要按时结账上交给们正收费出纳，做到日清月结。6、在规定的结账日，收费员需整理好发票存根、打印结账报表并签名上交财务科，并认真核对日结报表的填写项目，交财务科收入会计办理结账。三、入院登记窗口工作流程（一）入院登记流程l、收费员按照本人的用户名及密码登陆住院收费系统预交金收费系统。2、上机操作前认真核对发票与系统发票号码一致。3、为病人办理入院时，核实住院卡上的内容并询问病人是否在我院住过院，如果住过院则从住院系统中查询原住院号，为病人办理入院；如果未住过院，则使用新住院号，录入病人住院信息后登记入院。若住院卡上有医保科核实过符合“先住院后缴费”政策的，可无须缴纳押金；若病人提供记账通知单的，需要相关科室经办人及科室负责人签名，由财务科负责人签名同意记账的，方可免交住院押金办理入院；若不符合规定的，入院登记时还需缴纳一定数额的押金。4、住院卡上加盖“己入院”章交给病人。（二）退院流程病人个人原因无须住院或其他原因导致退院的，检查预交金票后面有医生写的退院原因并签名确认，在系统中查询病人是否有是否有产生费用，如果有则不能直接办理退院，病人必须按照正常程序办理出院；如果没有则退押金后回收住院卡，“取消登记记录”即可。四、预交金窗口工作流程（一）预交金收费流程1、收费员按照本人的用户名及密码登陆住院收费系统预交金收费系统。2、上机操作前认真核对发票与系统发票号码是否一致。3、根据科室病人的催款通知单与病人核对身份后，可办理预交金缴款，缴款后必须开具预交金单，再次与缴款人确认身份、金额后交给缴款人，并告知收据由住院科室护士站保管。（二）预交金退费流程1、如收费员由于个人原因将缴费金额录入错误，应在预交金收据背面写明原因，并由病人签名确认非本人缴款后，再由收费组长（或组长临时指定人但事后补审核签字）确认，该收据可作退费重新缴费。2、如病人住院号录入错误，应告知双方病人，在预交金收据背面写明原因，让双方病人签名确认后，将该收据作退费重新出票。3、如病人办理出院结算时的预交金退费，预交金收据背面需要有办理出院结算人员（医保结账的医保工作人员，自费结账的收费人员）的签名，确认该病人是做出院结算后便可对该收据做退费处理。（三）预交金结账流程1、每日收到的现金按规定时间足额存入银行，并及时准确的填入银行存款系统。2、每日下班前认真核对银行刷卡机的结账汇总金额与院内收费系统银行刷卡金额，如不相符应及时查明原因，不得自行修改收费方式，并按规定粘贴整齐。3、与住院收费系统核对退费票据票号、张数及金额并按规定粘贴整齐。4、每日下班前打印预交金结算报表，核对各项金额后，认真填写日结报表。每月15日，25日及月末最后一天为预交金收费员结账日。收费员结账日后1-2日内必须将结账金额按应缴金额准确的存入银行，做到一分不差，与报表一致。在规定的结账日收费员需整理完整所有应提供的材料（退票粘贴单、银行刷卡结算粘贴单、预交金结算报表），并认真核对日结报表的填写项目，交财务科收入会计办理结账。五、住院收费处工作流程（一）住院结算流程l、收费员按照本人的用户名及密码登陆住院收费系统。2、上机操作前认真核对发票与系统发票号码一致。3、办理出院结算时，根据叫号系统顺序，由住院患者本人携带身份证前来办理，住院患者本人委托其他人办理的，应携带患者、被委托人的身份证原件、复印件。收费员查验无误后，方可根据此委托书为患者办理相关手续，并将委托人身份证复印件留底备查。4、医保病人出院结算时，收费员根据医保办提供的医保结算清单，认真核对清单与住院系统中该患者的住院金额是否一致，等到发票打印出来后再次核对一遍，再交给病人。5、记账病人出院结算时，住院处收费人员必须见到记账的通知方可挂账，如果由于收费员个人原因没有收到任何通知单通知挂账而私自挂账的，责任由收费员承担。6、收费员做月底医保科医保病人结账挂账的清单时，注意记账金额必须与收费员从系统中打印出来的结账日报表上的“病人挂账”的金额相符。医保病人记账单交由医保科负责通知科室护长签名方可交回财务科。7、在办理出院结算时病人需提供预交金收据抵冲结算费用，根据住院预交金收据上的缴费方式，选择对应的结算方式，现金交款的在退多余医疗费时用现金结算；银行卡交的医疗费，办理结算时，应退的金额也是以现金形式。（二）退费流程1、所有的退费须经住院收费处组长签字。2、由于科室多录病人费用作废的票据，必须在票据后面签字，签字人员包括：科室主任、主治医生（注明退款原因）、药房（确认未取药或己退药）、检查科室（确认未检查）、财务科负责人。完成以上程序方可冲销发票重新结算。住院患者在院期间因特殊原因自费到院外治疗、购药，要求医院退付现金的，须持正规发票，经由主治医生、科室主任、主管院长签字批准，由住院收费处记账并加盖章后方能办理退款，应退金额转作住院预交金，不退回现金或支票。住院预交金（押金）退费（1）已办理住院登记尚未进行治疗的患者预交金（押金）（含常规、非常规）退费：退预交金（押金）由住院管床医师，在预交金（押金）单背后注明“取消住院”字样及原因并签章，由患者或家属递交住院收费处返还并取消入院登记。（2）住院患者在院期间预交金（押金）退费：单笔5000元以下，正常上班时间由住院科室管床医师提出书面申请并说明退费原因及签章，提交上级主管医生签章同意，由住院科室报医务部审批退费。单笔5000元以上（不含5000元），还需报分管院长签批。非正常上班时间，单笔5000元以下，先由行政总值班签名办理退费，后由住院科室补报医务部签批。单笔5000元以上（不含5000元），行政总值班还需请示值班院领导方能办理退费，正常上班时间再由住院科室报分管院长补批。（3）病人已经办理出院交费手续后发生退费时，先由病人住院科室管房医生发票背书退款原因及应退款金额，并由科主任审核签字同意，由结算处班组长签名确认后再到财务科经有权人签批后到结算处办理退款。（4）发生病人退款重打发票时，除了办理退款手续以外，还需在退款发票背书重打发票的发票号码，并将新旧发票同时办理上缴款手续。3、自费病人做出院结算后要求用医疗保险报销的票据退费，票据后面必须由医保科审核通过并由负责医保审核的人员签名确认，再由医保科负责人签名并加盖医保科章。完成以上程序可冲销进重新结算。4、票据作废应在票面加盖作废专用章，并背书重开票据的票据号。（三）结账流程1、每日下班前认真核对银行刷卡机的结账汇总金额与住院收费系统银行刷卡金额，如不相符应及时查明原因，不得擅自修改。2、每日下班前与住院收费系统核对退费票据票号、张数及金额并按规定粘贴整齐；3、每日打印出收入报表及结账日报表，认真核对各项金额（如果发现金额不符，及时与信息科联系），认真核对日结报表。4、住院处发票记账联是由收费员自行粘贴好，连同日报表和现金等一起上交给门诊收费出纳。5、每月15日，25日及月末最后一天为住院收费员结账日。住院处收费员结账目必须将结账金额按应缴金额准确的存入银行，做到一分不差，与报表一致。月底结账时需要注意的问题是不允许出现赤字。6、在规定的结账日收费员需整理完整所有应提供的材料(退票粘贴单、银行刷卡结算粘贴单、住院结账日报表、住院收入报表)，并认真核对日结报表的填写项目，交财务科收入会计办理结账。（四）便民措施规定1、为特殊患者（如残疾人、无近亲属陪护行动不便患者等）提供床前出院结算服务。床前结算工作流程。（1）住院医生为患者办理出院手续，提交出院。（2）总务护士进行费用的审核、确认提交医保结算，告知患者费用总额。（3）总务护士征求患者意见是否需“床前结算”。（4）总务护士收回患者预交金本或票据，通知出院结算处收费员打印患者费用清单，并上门办理收款（现金当面点清）、移动POS办理刷卡当面签字确认，结算后的余额直接转入患者的银行卡（或诊疗卡内），护士不能收取任何现金。2、急诊收费窗口节假日、夜间服务为特殊自费病人（死亡、转院、逃账）随时出院结算提供方便：科室有需办理自费病人节假日或夜间结算业务，急诊收费窗口提供节假日、夜间24小时办理收费业务。六、省内特殊门诊工作流程（一）收费流程l、收费员按照本人的用户名及密码登陆住院收费系统预交金收费系统。2、上机操作前认真核对发票与系统发票号码一致。3、患者携带特病门诊医疗证与当月处方，根据医疗证在海南省大金保系统或三亚社保系统审核病人信息，审核合格后在天健医保系统内读取患者的信息，核对患者身份，录入病种后进行医保就医登记，有民政救助证得需要先在三亚社保系统里获得可救助金额，登记民政救助报销，等待信息反馈后，进行收费。（二）退费流程1、所有的退费须经收费组长签字。2、医生填写错误或病人拒绝检查作废的票据，必须在票据和处方或检查申请单后面签字，签字人员包括：开单医生（注明退款原因）、药房（确认未取药或已退药）、检查科室（确认未检查）并将处方收回（除部分退药外）。3、因收费员录入错误作废的票据，由收费组组长签批、属医生书写错误的，由医生在票据背书注明。4、进行退费时，在社保系统内调出退款人的医保信息，删除后并取消医保登记、临时挂号，重新登记该退款人员的信息，录入病种，有民政救助退费的，同时要取消民政救助登记，取消报销，上传信息反馈后，进行退费处理。5、退费或者作废的票据应在票面加盖作废专用章，不得乱写乱画，并在系统的票据退费下根据作废票据的票据号进行退费操作，写上重收票据的票据号。（三）结账流程1、每日收到的现金按规定时间足额存入银行，并及时准确的填入银行存款系统。2、每日下班前认真核对银行刷卡机的结账汇总金额与院内收费系统银行刷卡金额，如不相符应及时查明原因，不得自行修改收费方式，并按规定粘贴整齐。3、与住院收费系统核对退费票据票号、张数及金额并按规定粘贴整齐。4、每日下班前必须认真核对社保网系统内统计各种医保的实际统筹支付与院内收费结账数据一致，如不符应及时查明原因，不得擅自修改日结报表，不得推迟打印报表。并认真填写日结报表。5、在